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腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年预算公开目录

第一部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发﹤保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案﹥的通知》（保编办〔2019〕50号）的文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位，负责腾冲北海湿地省级自然保护区的管理工作。管护局内设综合科、资源管理科、科普宣教科、北海管护站、青海管护站5个副科级职能科站，所属单位0个。核定事业编制14人、实有14人。

（三）重点工作概述

1.扎实开展主题教育学习活动，全面加强党风廉政建设和意识形态工作，认真落实“三会一课”、“支部主题党日”制度，抓实党员队伍建设。

2.夯实科普宣教工作，不断提升周边社区群众、社会公众的湿地保护意识。完善科普基础设施建设，在现有科普设施的基础上，拟建设一个多媒体科普宣教厅、科普阅览室、科普信息交流平台、咨询服务窗口；强化北海公司科普硬件设施，完善陈展内容，丰富陈展方式。加强科普宣教队伍建设，努力建设好二支队伍，一是组建由管护局和公司工作人员组成的专业服务队；二是动员周边村组干部、学校老师及学生加入科普组织，组建科普宣教志愿服务队。广泛开展技术交流合作，继续走好“资源保护+旅游文化+科普宣教”相结合的发展路子。持续加大科普宣教力度，一是以“世界湿地日”、“爱鸟周”、“世界野生动植物日”“国际生物多样性日”等为主题，组织开展至少5期集中宣传教育活动，印制宣传单、宣传折页25000份、宣传布标30条，宣传视频制作1期；二是计划进社区、进学校开展宣传教育培训2期。

3．加强资源保护，确保生态安全 。一是贯彻执行好《巡护制度》，聘用长期管护员4人，季节性防火巡护宣传员4人，强化日常巡护、宣传，对破坏、干扰保护区的行为及时予以制止。二是开展好巡湖工作。计划购置巡护皮划艇1只，巡护船舷外机1台，用于青海湖、北海湖的监测、巡护工作。三是计划在海口退耕区域、青海湖围栏维护35米，杜绝人畜进入；加强监控设备、界桩界碑、巡护步道修缮维护，水上浮标维护125米；森林防火工作， 一是认真贯彻森林草原防灭火分级管理原则，层层落实管理责任，开展联防联控；二是形式多样开展宣传，提高防火意识；三是严格执行五个100%野外火源管理制度；四是认真做重点节日期间的森林火灾防控；资源管护工作。一是认真贯彻落实《湿地保护修复制度方案》，进一步健全湿地用途管控机制，理出“负面清单”，依法依规严厉打击各种破坏湿地的违法行为。二是加强科研监测，继续与科研院所合作，开展科学研究，建立数据库，为保护区的高效管理提供科学支撑，计划购置5台红外相机，加强野生动物、水鸟监测。三是结合实际，做好保护地确界定标及优化整合工作。四是加强景区监管，规范公司旅游开发，加强景区安全检查，及时处置安全隐患。

4．加强环境治理，提升保护质量。一是积极开展清河行动。二是积极协调配合北海乡政府加强对保护区及周边村寨的环境卫生综合整治，净化北海湖周边环境。三是强化湿地外来有害生物的清理控制，计划清除北海湖、青海湖外来入侵物种紫茎泽兰、凤眼莲、大薸、粉绿狐尾藻面积182亩。

5．积极推进项目建设一是持续不断推进北海湿地建设和保护项目，恢复海口片区生态湿地，实施青海湖湖滨绿化美化，对青海湖滨周边流转的300亩集体土地进行绿化美化，打造环湖生态新亮点。二是积极争取湿地入湖水质保护建设项目，计划采购便携式水质分析仪1台，实验操作台1个，对北海湖水质的适时监测，及时制定水质改善措施，提升水质；三是积极配合环保部门，加快推进北海湿地环湖截污工程，阻断对北海水体的污染威胁，提升北海湖水质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,177,300.00元，其中：一般公共预算1,744,800.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入432,500.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,177,300.00元，较上年增3,71,700.00元，增长20.58%。其中：一般公共预算1,744,800.00元，较上年减60,800.00元，下降3.36%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入432,500.00元，较上年增432,500.00元，增长100%。

增减变化原因主要分析：2021年部门财政拨款收入1,805,600元，其中:本年收入1,787,600元，上年结转收入18，000.00元。2022年无上年结转资金所以一般公共预算收入减少。2022年有腾冲市财政局安排2个项目资金总额为432,500.00元，其它收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,744,800.00元，其中:本年收入1,744,800.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,744,800.00元（本级财力1,744,800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,744,800.00元，较上年减少60,800.00元，下降3.36%。其中:本年收入1,744,800.00元，较上年减42,800.00元，下降2.39%；上年结转收入0元，较上年减少18,000.00元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,744,800.00元，较上年减少60,800.00元，下降3.36%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，增长0%。

增减变化主要原因分析：2021年部门财政拨款收入1,805,600元，其中:本年收入1,787,600元，上年结转收入18,000.00元。2022年一是无上年结转资金；二是市本级项目安排减少（2021年财政安排的项目资金为518,000.00元，2022年项目减少安排资金300,000.00元，财政拨款资金减少）所以一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,177,300.00元。财政拨款安排支出1,744,800.00元，其它收入432,500.00元。其中：基本支出1,444,800.00元，与上年对比增加157,200.00元，增长12.21%，主要原因分析今年招录一个职工相关经费增加；项目支出732,500.00元，与上年对比增加214,500.00元，增加41.41%，主要原因分析2020年安排2个项目资金总额518,000.00元，今年财政安排1个项目资金总额300,000.00元，其它收入项目支出432,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：164,000.00元。主要反映在职人员基本养老保险缴费。

2.2101102事业单位医疗支出：92,000.00元。主要反映在职人员医疗保险缴费。

3.2101103共公务员医疗补助支出：41,000.00元。主要反映在职人员医疗保险中公务员医疗补助缴费。

4.2130204事业机构支出：1,147,800.00元。主要反映事业人员基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等。

5.2130212湿地保护支出732,500.00元（项目支出）主要反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于：30101基本工资525,500.00元；30102津贴补贴309,600.00元；30103奖金189,700.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费164,000.00元；30110职工基本医疗保险缴费89,200.00元；30111公务员医疗补助缴费41,000.00；30112其他社会保障缴费21,100.00元；30114医疗费11,200.00元；30201办公费6,511.00元；30205水费780.00元；30206电费6,600.00元；30207邮电费26,500.00元；30211差旅费17,000.00元；30217共公务接待费2,000.00元；30209物业管理费60,000.00元；30214租赁费50,000.00元；30226劳务费167,409.00元；30227委托业务费432,500.00元；30228工会经费44,300元；30229福利费400.00元；30239其它交通费12,000.00。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降60%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约25人次。

增减变化原因主要是单位提高管理，加强财务监控力度，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

其他运转—北海湿地保护管理经费

（二）立项依据

根据《保山市人民政府关于印发保山市国家级省级自然保护机构改革实施方案的通知》（保政发〔2017〕24号） 、结合《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实湿地保护修复制度方案的实施意见》、《云南湿地生态监测规划（2015—2025年）》。

（三）项目实施单位

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

（四）项目基本概况

腾冲北海湿地是2016年1月云南省政府公布的第一批省级重要湿地，位于云南省保山市腾冲市区东北部12.5km处，地理坐标为北纬25°06'42"～25°08'49"，东经98°30'55"～98°35'02"，该区为大盈江水系源头，位于龙川江西岸，笼苁山东南。保护区总面积1629公顷，湿地面积215.69公顷。

北海湿地具有火山堰塞湖沼泽湿地和高原湖泊蔓延沼泽化的典型特征，是我国较为典型和独特的湿地。在现有的“浮毯型”沼泽草甸植被景观中，其“浮毯”厚度和湖水深度为全国罕见，而且也是我国西部湿地自然保护区中唯一有国家I级保护植物莼菜的天然分布地，具有金雕、黑鹳、野菱、海菜花、金荞麦等国家I、II级重点保护野生动植物，另外也是狭域分布种粗壮珍珠菜的天然分布地。共有湿地维管束植物159种，分属52科122属，其中湿生植物130种，湿地鸟类9目16科51种，国家I级保护3种，国家II级保护物种14种，CITES附录II的保护物种6种；两栖动物和爬行动物40种，鱼类13种。因此，北海湿地有着极其重要的生物多样性及科研价值、旅游观光价值和重要的生态功能，保护价值尤其突出，其环境的保护与维持对生物多样性保护及区域经济发展和社会和谐稳定有着重要意义。

（五）项目实施内容

1.进一步稳定北海湿地植物群落结构和提高原生植物种群数量，适生生境的湿地植物群落在恢复区将得到进一步恢复，对维护北海湿地生态安全，实现生物多样性保护和资源可持续利用、增强保护区的科研监测与保护管理能力，保证保护区资源安全；2.维持管护机构正常运转，确保管护机构每项工作实施有保障。

（六）资金安排情况

保山市财政局关于2022年部门预算的批复（保财资环﹝2022﹞4号）安排50,000.00元。

（七）项目实施计划

1.通过对自然保护区的巡护、管护努力提高保护区的保护、管理水平，使管理、服务水平提高10%，服务对象满意度指标不低于80%；2.维持管护机构正常运转。

（八）项目实施成效

通过项目实施，管护能力将进一步得到提升。提高保护区周边社区干部群众、市民、游客对保护北海湿地重要性的认识，群众满意度和支持率明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局资产总额8,894,615.87元，其中，流动资产434,791.42元，固定资产7,169,202.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,290,621.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,056,490.71元，其中固定资产增加4,109,852.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号：53050003200600401111