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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2023年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局属保山管护局正科级派出机构，隆阳分局下设5个管护站（赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站），隆阳分局共设置3个内设机构，分别是：办公室、保护管理股、科技股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强资源管护工作。全面加强自然保护区监管，坚决遏制新增问题，切实提升保护区资源监测水平。持续做好草果地退出监管、进出山人员管理工作，加大安全生产和普法宣传工作力度。

2.夯实森林草原防灭火工作。制定森林草原防灭火工作计划和应急预案，做好防火宣传、防火物资储备和防灭火专业队的培训管理工作，进一步完善森林草原防灭火和防灾减灾基础设施建设。

3.持续推进项目申报工作。加大本底资源调查力度，摸清家底，做好项目储备，积极向上争取项目资金，不断推进资源管护和生物多样性保护监测调查工作。

4.积极推动国家公园建设。按照《国家林业和草原局国家公园管理局国家公园空间布局方案》的相关规划要求，牢牢把握机遇，积极配合相关部门推进高黎贡山国家公园建设。

5.强化对外宣传报道。根据行业特点，配合隆阳区委宣传部开展生物多样性保护成效对外宣传。深入推进生态文明建设系列宣传活动，积极开展宣传进机关、进社区、进学校，提高广大公众对生态保护、自然保护区建设与管理的认识及参与度。

6.加强专业技术人员的培训与管理。持续开展业务培训，多方争取培训学习机会，培训内容包括办公室文秘培训、财务培训、野生动植物分类、生物多样性调查与监测、计算机与软件运用技术、各种科研监测设备使用方法、数据分析与处理技术、科研项目的组织管理等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入16,510,214.9元，其中：一般公共预算11,199,516元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款5,085,488元，其他收入225,210.9元。

财务总收入比上年预算增加3,437,265.76元，同比增长26.29%。主要原因分析：

1.基本支出增加1,008,956元,主要是在编人员每年一次晋级、工资福利支出增加，社保缴费基数调增，遗属补助标准调增。

2.财政拨款项目增加863,700元,主要是增加了高黎贡山保护区管护经费700,000元，高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费较上年预算数增加349,100元。

3.单位自有资金项目增加1,564,609.76元,主要是2023年国家级公益林护林员工资调增，劳务费较上年增加780,000元,公益林护林员培训费较上年增加60,000元，防火经费增加50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入11,199,516元，其中:本年收入11,199,516元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,199,516元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加1,872,656元，同比增长20.07%。主要原因分析：1.基本支出增加1,008,956元,主要是工资福利支出增加，社保缴费基数调增，遗属补助标准调增。2.财政拨款项目增加863,700元，主要是增加了高黎贡山保护区管护经费700,000元，高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费较上年预算数增加349,100元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出16,510,214.9元。财政拨款安排支出11,199,516元，其中：基本支出6,476,816元，比上年预算增加1,008,956元，同比增长18.45%，主要原因分析：人员工资及社会保障缴费增加。项目支出4,722,700元，比上年预算增加863,700元，同比增长22.38%，主要原因分析：根据保护区工作开展需求及习近平总书记关于高黎贡山生物生态安全重要批示精神增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出189,500元，主要用于退休人员公用经费支出，离休人员工资、离休人员高龄护理费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出709,100元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出31,416元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出300,200元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，退休医疗，大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出202,900元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,200元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出700,000元，为高黎贡山保护区管护经费项目。主要用于单位临聘人员、网络运维、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、设备购置、基础设施建设等方面支出。

农林水支出—林业和草原—事业机构支出4,955,500元，主要用于职工工资、体检费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、差旅费、培训费等支出。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,022,700元，为高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队工资及五险支出，水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、防灭火装备购置、防灭火专业队营房附属设施建设等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额200,200元，其中：政府采购货物预算21,800元、政府采购服务预算178,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,000元，较上年增加4,600元，增长2.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年公务接待费预算为15,000元，较上年减少5,000元，下降25%，国内公务接待批次约10次，共计接待约123人次。

减少的原因：高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年增加9,600元，增长5.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000元，较上年增加9,600元，增长5.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的原因：高黎贡山隆阳分局公务用车多为林区道路用车，路况较差，随着油价上涨公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年高黎贡山隆阳分局申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2023年高黎贡山隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。高黎贡山隆阳分局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡山保护区管护经费，绩效目标：通过该项目的实施，进一步完善管护、科研、宣教等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复。

2.其他运转——高黎贡山森林草原防灭火专业队补助资金，绩效目标：通过该项目的实施，加强森林防火的预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍的建设，全面提升队伍建设，进一步提高森林火灾的综合防控能力，有力的保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局属于事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额11,345,400.46元，其中，流动资产963,124.95元，固定资产9,376,533.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程694,600元，无形资产311,142元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,666,941.11元，其中固定资产增加1,656,967.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产160平方米，资产出租收入35,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050003200500100111