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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2023年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局认真落实中央领导对高黎贡山的重要批示精神和各级各部门对高黎贡山生物生态安全调研提出的工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，勇于担当，敢于突破，扎实做好以下工作：

1.加强基层党组织建设，认真抓好党员学习教育，紧密结合马克思主义基本原理和新时代党的创新理论，在攻坚克难中激发斗争精神，增强斗争本领，提高应对风险、战胜挑战的能力和水平，以“党员先锋岗”为引领，力争在“跨境保护”“动植物监测”“自然教育”“践行绿水青山就是金山银山”“社区发展”“国家公园创新实践”等方面取得新的成效，推动高黎贡山保护事业不断开拓前进。

2.加强资源管护工作，提高日常巡护的频次和质量，加大打击猎捕、非法饲养野生动物、非法侵占林地的行为，加强野生动植物保护管理，创新中缅边境跨境保护机制，巩固武装巡护成果，做好林下草果种植有序退出后的监管工作。

3.加强保护区职工、护林员、防火队员三支队伍的建设，严防死守，认真做好风险管控，细化责任落实，确保高黎贡山生物及生态安全。

4.以省委省政府保山现场会确定的“两区一地”建设为目标，抓好项目的储备、申报、组织、实施，加大资源保护力度，加强保护区生物多样性的监测，加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度，强化野生动物疫源疫病监测，不断提高自然保护区科研监测水平。

5.支持配合华侨城、行之探索、雅居乐三家企业在腾冲打造自然教育基地；与珠宝学院共同打造高黎贡山文创产品；配合腾冲市林草局在来凤山国家森林公园建设生态文明成果展示长廊；配合国安办建设国家级的生物生态安全宣传教育基地，促进生态文明成果共享。

6.配合省市做好国家公园的筹建工作。努力完成上级安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入18,277,388元，其中：一般公共预算13,239,388元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款4,950,000元，其他收入88,000元。

财务总收入比上年预算增加2,959,609元，同比增长19.32%。主要原因分析：1.基本支出（人员经费及公用经费）增加601,580元（在编人员每年一次晋级、职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入增加）；2.根据部门职责和2023年部门重点工作计划，项目支出增加2,288,700元；3.单位自有资金增加69,329元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入13,239,388元，其中:本年收入13,239,388元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,239,388元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加2,890,280元，同比增长27.93%。主要原因分析：1.基本支出（人员经费及公用经费）增加601,580元（在编人员每年一次晋级、职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入增加）；2.根据部门职责和2023年部门重点工作计划，项目支出增加2,288,700元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出18,277,388元。财政拨款安排支出13,239,388元，其中：基本支出6,605,088元，比上年预算增加601,580元，同比增长10.02%，主要原因是：在编人员每年一次晋级、职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款支出增加；项目支出6,634,300元，比上年预算增加2,288,700元，同比增长52.67%，主要原因是：根据部门职责和2023年部门重点工作计划，2023年计划实施高黎贡山森林草原防灭火专业队经费项目、保护区管护经费项目、高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目等项目，造成项目支出同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24,600元，主要用于25名退休人员公用经费及1个高龄护理费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出747,600元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤25,488元，主要用于遗属补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗322,200元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出225,400元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,200元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险支出；

节能环保支出—自然生态保护—自然保护地700,000元，主要用于保护区管护经费项目支出；

农林水支出—林业和草原—事业机构5,241,600元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

农林水支出—林业和草原—动植物保护2,041,600，主要用于高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目支出；

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出3,892,700元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额320,700元，其中：政府采购货物预算78,700元、政府采购服务预算242,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,000元，较上年增加35,000元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年公务接待费预算为25,000元，较上年预算减少5,000元，同比下降16.67%，国内公务接待批次约为28次，共计接待约300人次。

减少原因：我单位在日常工作中严格执行市委市政府公务接待相关要求，本着厉行节约原则，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年公务用车购置及运行维护费为290,000元，较上年增加40,000元，同比增长16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费290,000元，比上年预算增加40,000元，同比增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：本单位公务用车多为林区道路用车，路况复杂，车辆损耗较大，随着油价上涨增加相应公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排6,634,300元。2023年保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目专项资金。绩效目标：（1）基于高分辨正射遥感影像，对大塘、自治辖区内长臂猿栖息地连通性进行评估分析；（2）高黎贡白眉长臂猿栖息地修复与廊道建设，包括：开展自治站辖区4个家庭群之间的廊道建设，促进不同家庭之间的基因交流和扩大单个家庭群的栖息范围。包括洞滨河、大竹坝河两条河流上共架设3条绳索廊道，每条廊道需要5根绳索，保证猿群自由畅通；在自治站、大塘站长臂猿生活的栖息地林窗及边缘等缺乏联通性区域，精准修复长臂猿分布及周围退化生境，补充种植长臂猿食源植物，恢复长臂猿栖息地。（3）高黎贡白眉长臂猿种群数量调查与保护。包括：在大塘、自治站辖区同步开展一次长臂猿大调查，进一步摸清高黎贡山自然保护区腾冲辖区长臂猿种群数量，建立长臂猿家庭群档案，制定保护措施；根据辖区内长臂猿档案定期跟踪监测，掌握其食物种类及种群动态变化。（4）在大塘、自治社区、学校开展1期长臂猿保护宣传活动（5）长臂猿监测驻点建设。根据长臂猿分布范围，合理布设野外监测驻点，共建设长臂猿监测驻点4个，为有效开展监测提供保障。通过栖息地恢复和廊道建设，改善栖息地生存环境，保障高黎贡山白眉长臂猿的种群数量大于等于90%；保护区周边社区群众对本项目的满意度90%以上。

2.森林防火专业扑火队补助经费项目。绩效目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；资源得到有效保护，生态效益显著；保护区周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。

3.保护区管护补助经费项目。绩效目标：通过该项目的实施，维持管护机构正常运转；提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管；加强保护区生物多样性保护、宣传；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。为周边群众提供就业机会，增加经济收入95%以上；保山生态建设的重要基地、生态文明建设的展示窗口示范展示率到达95%以上，涵养水源、改善了周边社区的生产生活用水达到95%；源头上改善了怒江、龙川江流域的水质达到95%。

4.腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费项目。绩效目标：对中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道进行维修养护。保护成效显著；资源得到有效保护，生态效益显著；保护区周边林农对保护工作满意度90%以上。

5.国家级重点生态公益林补助资金项目。绩效目标：加强对辖区643181亩国家级重点生态公益林的管护，确保辖区生物生态安全，有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。保护成效显著；资源得到有效保护，生态效益显著；保护区周边林农对国家重点生态公益林工作满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额17,427,311.33元，其中，流动资产532,457.26元，固定资产16,815,507.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产79,340元。与上年相比，本年资产总额增加2,557,818.75元，其中固定资产增加3,773,143.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050003200500200111