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第一部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。  

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。  

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。  

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。  

5.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、资源林政管理科、科普宣教科。  

所属单位5个，分别是：  

1.一碗水管护站；  

2.古城山管护站；  

3.小黑山管护站；  

4.大雪山管护站；  

5.江中山管护站。  

（三）重点工作概述  

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。  

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。  

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责自然保护区界标的设置与管理工作。  

4.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。  

5.开展生物多样性保护监测，保护区动植物保护知识宣传与培训，珍稀特有物种调查，保护区资源管理等工作；组织实施保护区建设和保护项目、保护地整合优化勘界立标项目、绿孔雀持续监测与栖息地修复项目等项目，对实施结束的项目进行检查验收。  

6.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业和草原局和当地政府交办的其它事项。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入5,570,092元，其中：一般公共预算3,590,092元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,530,000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款450,000元，其他收入0元。  

部门财务总收入比上年预算增加343,727.84元，同比增长6.57%。主要原因分析：自上年开始实施的绿孔雀持续监测与人工促繁项目，根据项目实施方案将于2023年全部完成并支付项目款，用于该项目的财政拨款收入同比增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入3,590,092元，其中:本年收入3,590,092元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,590,092元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

部门预算拨款收入比上年预算增683,727.84元，同比增长23.53%。主要原因分析：一是本年度在职人员晋级晋档导致工资福利预算增加；二是自上年开始实施的绿孔雀持续监测与人工促繁项目，根据项目实施方案将于2023年全部完成并支付项目款，用于该项目的财政拨款收入同比增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出5,570,092元。财政拨款安排支出3,590,092元，其中：基本支出2,993,092元，比上年预算增426,727.84元，同比增长16.63%，主要原因分析：主要是本年度在职人员晋级晋档及人员调入导致工资福利预算增加；项目支出597,000元，比上年预算增加257,000元，同比增长75.59%，主要原因分析：自上年开始实施的绿孔雀持续监测与人工促繁项目，根据项目实施方案将于2023年全部完成并支付项目款，项目支出同比增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,400元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出341,200元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；  

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22,592元，主要用于死亡人员遗属补助支出；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗146,700元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助111,900元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,600元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出；  

节能环保支出—自然生态保护—自然保护地340,000元，主要用于保护区建设和保护支出；  

农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,353,700元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、差旅费等支出；  

农林水支出—林业和草原—动植物保护257,000元，主要用于绿孔雀持续监测与人工促繁支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额65,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算55,000元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000元，较上年增加2,000元，增长2.5%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化情况：我单位无因公出国业务，本年预算与上年预算持平，无增减变动。  

（二）公务接待费  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为27,000元，较上年减少3,000元，下降10%，国内公务接待批次为约33次，共计接待约165人次。  

减少原因：本年度我单位实施的项目较上年减少2个，检查督查验收减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为55,000元，较上年增加5,000元，增长10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费55,000元，较上年增加5,000元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因：本年度我单位林长制巡林督查检查及社会保护组织考察等工作增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保护区建设和保护经费项目。绩效目标：完成保护区总面积5,805公顷，其中：古城山子保护区887公顷、小黑山保护区479公顷、大雪山保护区2,061.90公顷、一碗水保护区194.10公顷、江中山保护区2,183公顷五个相对独立的子保护区野生动植物资源保护工作。一是保护区森林资源保护、珍稀特有物种保护、珍稀野生动植物监测调查、森林防火等目标任务全面完成。二是有效保护了保护区植物186科30属2,613种。三是保护区及周边区群众满意度全面提升，通过对保护区及周边区群众开展满意度问件调查，群众满意度达到满意。四是保护区建设和保护项目的实施确保了保护区的生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的全面发展夯实了基础。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，龙陵小黑山省级自然保护区管护局部门资产总额7,568,625.66元，其中，流动资产1,249,302.20元，固定资产5,131,093.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,072,062元，无形资产330元，其他资产115,838元。与上年相比，本年资产总额增加330,317.20元，其中固定资产增加2,363,449.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53050003200600700111