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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2024年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局属保山管护局正科级派出机构，隆阳分局下设5个管护站（赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站），隆阳分局共设置3个内设机构，分别是：办公室、保护管理股、科技股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强资源管护工作。全面加强自然保护区监管，坚决遏制新增问题，切实提升保护区资源监测水平。持续做好草果地退出监管、进出山人员管理工作，加大安全生产和普法宣传工作力度，确保生物生态安全。

2.夯实森林草原防灭火工作。做好防火宣传、防火物资储备和防灭火专业队管理工作，进一步完善森林草原防灭火和防灾减灾基础设施建设，统筹谋划2023-2024年今冬明春森林防灭火工作。

3.持续推进项目申报工作。加大本底资源调查力度，摸清家底，做好项目储备，积极向上争取项目资金，不断推进资源管护和生物多样性保护监测调查工作。

4.积极配合国家公园创建工作。牢牢把握机遇，积极配合相关部门推进高黎贡山国家公园建设。

5.加强专业技术人员的培训与管理。持续开展业务培训，多方争取培训学习机会，培训内容包括办公室文秘培训、财务培训、野生动植物分类、生物多样性调查与监测、计算机与软件运用技术、各种科研监测设备使用方法、数据分析与处理技术、科研项目的组织管理等。

6.制定完善内控制度。根据各项内部控制管理规定，结合隆阳分局工作实际，制定完善各项管理制度及办法。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,672,252元，其中：一般公共预算11,336,252元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,336,000元。

部门财务总收入比上年预算增加162,037.1元，同比增长0.98%。主要原因分析：

1.基本支出增加23,884元,主要是在编人员每年一次晋级工资福利支出增加，社保缴费基数调增。

2.财政拨款项目增加112,852元,主要是高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费较上年预算数增加61,300元,遗属补助经费上年安排在基本支出中，今年安排在项目支出中，增加51,552元。

3.单位自有资金项目增加25,301.1元，主要是自有资金账户动植物保护项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入11,336,252元，其中:本年收入11,336,252元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,336,252元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加136,736元，同比增长1.22%。主要原因分析：1.基本支出增加23,884元,主要是工资福利支出增加，社保缴费基数调增。2.财政拨款项目增加112,852元，主要是遗属补助经费上年安排在基本支出中，今年安排在项目支出中，增加51,552元，高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费较上年预算数增加61,300元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,672,252元。财政拨款安排支出11,336,252元，其中：基本支出6,500,700元，比上年预算增加23,884元，同比增长0.37%，主要原因分析：人员工资及社会保障缴费增加。项目支出4,835,552元，比上年预算增加112,852元，同比增长2.39%，主要原因分析：根据保护区工作开展需求及习近平总书记关于高黎贡山生物生态安全重要批示精神增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出179,100元，主要用于退休人员公用经费支出，离休人员工资、离休人员高龄护理费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出715,400元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出51,552元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出306,800元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，退休医疗，大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出206,700元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,500元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出700,000元，为高黎贡山保护区管护经费项目。主要用于单位临聘人员、网络运维、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、设备购置、房屋建筑物购建等方面支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出5,004,200元，主要用于职工工资、公务接待费、公车运行维护费、办公费、会议费、差旅费、培训费等支出。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,084,000元，为高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队工资及五险支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、专用燃料费、维修（护）费等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年高黎贡山隆阳分局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额467,000元，其中：政府采购货物预算147,000元、政府采购服务预算320,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,000元，较上年增加140,000元，增长65.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年公务接待费预算为30,000元，较上年增加15,000元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待310人次。

增加的原因：随着高黎贡山国家公园创建申报工作的进一步开展，特别是习近平总书记对高黎贡山生物生态安全风险防范工作作出重要指示批示后，各级相关部门进一步加强了对高黎贡山保护区的指导和关注，同时也吸引了大量省内外的林草部门、保护区同行和各大高校、科研院所、主流媒体到保护区指导、考察、交流和学习，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年公务用车购置及运行维护费为325,000元，较上年增加125,000元，增长62.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费325,000元，较上年增加125,000元，增长62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的原因：高黎贡山隆阳分局森林草原防灭火专业队2024年预计购置公务用车5辆，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年高黎贡山隆阳分局申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2024年高黎贡山隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。高黎贡山隆阳分局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡山保护区管护经费，绩效目标：通过该项目的实施，完成局机关办公楼楼顶维护修缮，单位临聘人员劳务费按时发放，完善管护、科研、宣教等工作，加大对保护区的巡护监测工作力度，使自然保护区面积稳定，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复。

2.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费，绩效目标：通过该项目的实施，一是加强高黎贡山隆阳段39,025公顷保护区的森林防火预防和扑救、提升隆阳分队50人队伍战斗力，进一步提高森林火灾的综合防控能力，有力的保护森林资源和人民群众的生命财产安全；二是队员通过培训、参加防火宣传以及野外综合巡护等工作，使保护区生态资源持续稳定增长，从而有效保护高黎贡山保护区生物生态安全。

3.森林生态效益补助资金，绩效目标：通过该项目的实施，高黎贡山隆阳分局通过聘用127名公益林护林员，以及对公益林护林员巡山护林的成效进行每月实地检查考核，确保辖区631,494亩公益林资源安全，森林生态系统稳定发展，生物多样性日趋增长，社会效益显著。

4.极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费,绩效目标：通过项目实施，完成相关技术培训1次，开展高黎贡山国家级自然保护区内贡山波罗蜜野外种群调查，掌握其分布地点，种群数量，生长状况及生物学特性，科学制定有效的贡山波罗蜜综合保护方案，采集贡山波罗蜜种质资源进行保存繁育，掌握其育苗技术，回归野外种植，恢复极小种群贡山波罗蜜数量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额11,996,687.09元，其中，流动资产1,222,849.24元，固定资产10,397,285.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产301,356元，其他资产75,196元。与上年相比，本年资产总额增加651,286.63元，其中固定资产增加1,020,752.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入35,000元，其中出租资产160平方米，资产出租收入35,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200500100111