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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2024年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局认真落实中央领导对高黎贡山的重要批示精神和各级各部门对高黎贡山生物生态安全调研提出的工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，勇于担当，敢于突破，扎实做好以下工作：

1.认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对高黎贡山的指示批示精神，统筹推进资源保护与资源监测两大体系工作，切实加强高黎贡山的生物生态安全风险防范与保护，多措并举，构建高黎贡山生物生态安全“平安网”。

2.持续推进“林长制”工作，认真落实本级林长责任。一是加强森林草原防灭火联防联控工作机制，全面提高黎贡山火灾预防和扑救能力；二是多措并举提升资源管护能力，加大宣传教育力度，严厉打击违法犯罪活动，增强综合执法工作力度，加强巡护和边境管控工作，加强基础设施建设，提高科技支撑能力，不断提升生物生态安全综合管护能力现代化水平。

3.不断完善监测体系和高黎贡山本底数据的收集，积极申报、实施保护区各类项目，持续组织实施好国家公益林、中央林业改革发展资金等项目，以项目实施促进干部职工专业技能提升，强化干部职工管理，增强单位机构能力建设。

4.加强护林员、防火专业队的教育管理，优化完善内控制度、工作守则和管理规定，制定专业队管理办法、专业队调度办法、专业队财务管理制度、专业队绩效考核机制，细化和规范设置绩效指标，强化绩效管理。

5.配合省市做好国家公园创建建工作。努力完成上级安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中离休0人，退休29人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入16,771,172元，其中：一般公共预算11,333,872元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,401,500元，上年结转35,800元。

财务总收入比上年预算减少1,542,016元，同比下降8.44%。主要原因分析：1.基本支出（人员经费及公用经费）减少90,688元（职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入较上年减少）；2.根据部门职责和2024年部门重点工作计划，项目支出减少1,417,028元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入11,333,872元，其中:本年收入11,333,872元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,333,872元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少1,905,516元，同比下降14.39%。主要原因分析：1.基本支出（人员经费及公用经费）减少90,688元（职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入较上年减少）；2.根据部门职责和2024年部门重点工作计划，项目支出减少1,814,828元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出16,771,172元。财政拨款安排支出11,333,872元，其中：基本支出6,514,400元，比上年预算减少90,688元，同比下降1.37%，主要原因是：职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入较上年减少；项目支出4,819,472元，比上年预算减少1,814,828元，同比下降27.36%，主要原因是：根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施高黎贡山森林草原防灭火专业队经费项目、保护区管护经费项目、遗属补助项目，减少2023年安排高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目，造成项目支出同比减少；年末结余1,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16,800元，主要用于29名退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出738,000元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤35,472元，主要用于遗属补助支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗321,600元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出233,100元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,400元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险支出；

7.2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地700,000元，主要用于保护区管护经费项目支出；

8.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构5,186,500元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

9.2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,084,000元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额348,900元，其中：政府采购货物预算15,300元、政府采购服务预算333,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计415,000元，较上年增加100,000元，增长31.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年公务接待费预算为40,000元，较上年预算增加15,000元，同比增长60%，国内公务接待批次约为38次，共计接待约410人次。

增加原因：随着高黎贡山国家公园创建工作展开以及疫情防控工作的放开，特别是习近平总书记对高黎贡山生物生态安全的指示批示，各级部门、保护区同行、科研机构到保护区调研、考察、交流频繁，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年公务用车购置及运行维护费为375,000元，较上年增加85,000元，同比增长29.31%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费375,000元，比上年预算增加85,000元，同比增长29.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：2024年增加专业扑火队森林消防车5辆，且本单位公务用车多为林区道路用车，路况复杂，车辆损耗较大，随着油价上涨增加相应公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排4,819,472元。2024年保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）森林防火专业扑火队补助经费项目。绩效目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

（二）保护区管护补助经费项目。绩效目标：通过该项目的实施，1.保障管护机构办公经费开支，维持管护机构正常运转；2.提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管，召开保护区管护工作会议1次；3.加强保护区生物多样性保护、宣传，开展业务培训1次；4.对2个基层管护站点维修维护，提升办公条件；5.进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。

（三）腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费项目。绩效目标：腾冲市委政法委委托高黎贡山腾冲分局对中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道公里进行维修养护。确保辖区生态生态安全，有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。

（四）国家级重点生态公益林补助资金项目。绩效目标：加强对辖区643181亩国家级重点生态公益林的管护，确保辖区生态生态安全，有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。

（五）极小种群野生植物矮马先蒿资源调查和综合保护资金项目。绩效目标：完成目标物种矮马先蒿的专项调查研究和就地保护；开展极小种群野生植物调查、监测、保护培训；完成保护区周边社区野生动植物保护宣传，提高群众的保护意识；开展矮马先蒿繁育实验。有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。1.完成目标物种矮马先蒿的专项调查研究和就地保护，总结物种信息表和物种野外分布情况报告1份；2.在周边社区开展极小种群野生植物保护宣传教育2次，发放宣传册2000册，制作张贴珍稀濒危植物宣传展板10块；3.完成1次项目相关技术培训，研究团队能力得到提升；4.矮马先蒿综合保护方案及种质资源保存；5.矮马先蒿综合调查报告1个。

（六）腾冲市财政局拨省级森林防火经费项目。绩效目标：通过每年森林防火专项经费的投入，全省林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，2024年实现地方专业（半专业）队伍建设不低于1支/县，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库；全面提升我省森林火灾的综合防控能力，省级对县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额17,110,628.81元，其中，流动资产639,611.75元，固定资产16,321,470.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产149,540元。与上年相比，本年资产总额减少316,682.52元，其中固定资产减少494,037.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值300,146元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200500200111