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保山市统计局2017年度部门决算

  第一部分  保山市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

保山市统计局部门2017年度部门决算

第一部分  保山市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：

1、负责组织实施市委、市政府、国家统计局、云南省统计局规定和下达的统计调查计划、统计局现代化建设规划和统计体制改革，组织协调各县（区），各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织实施重大的国情国力调查，负责组织各县（区）、各部门地方统计调查、社会性经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各县（区）、各部门统计调查计划、调查方案；组织全市统计报表的管理工作。

2、收集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府有有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全省有外地州市基本统计资料进行对比分析、研究。

3、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会性发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务市场。

4、建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（区）、各部门的数据网络；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

5、组织和管理全市统计专业技术职务评审及资格考试工作和统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我局承办市委、市政府和上级机关交办的统计工作。研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。完成农业普查、服务业统计、加快全市信息化建设，为统计数据的真实性、准确性提供有力保障，使各项统计调查工作顺利开展。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市统计局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市统计局部门2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市统计局部门2017年度收入合计5,898,543.10元。其中：财政拨款收入5,898,543.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增761681.05元,增长14.8%,主要原因为：

1. 政策性调资增加经费1057826.64元；

2. 养老保险职业年金缴费基数变动增加经费338425.10元；

3. 2016年度综合考核评价经费增加经费88633.00元；

4. 退休人员经费减少经费475858.65元，一次性死亡抚恤减少134745.20元；

5. 项目压缩，减少统计业务经费200000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市统计局部门2017年度支出合计5,898,543.10元。其中：基本支出4,040,743.10元，占总支出的68.50%；项目支出1,857,800.00元，占总支出的31.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增761681.05元，增长14.8%，主要原因: 1. 政策性调资增加经费1057826.64元；

2. 养老保险职业年金缴费基数变动增加经费338425.10元；

3. 2016年度综合考核评价经费增加经费88633.00元；

4. 退休人员经费减少经费475858.65元，一次性死亡抚恤减少134745.20元；

5. 项目压缩，减少统计业务经费200000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,040,743.10元。与上年对比增912548.05元，增长29.17%，主要原因：1. 政策性调资增加经费1057826.64元；

2. 养老保险职业年金缴费基数变动增加经费338425.10元；

3. 退休人员经费减少经费475858.65元，一次性死亡抚恤减少134745.20元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.77%，人均120000元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.23% ，人均20000元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,857,800.00元。与上年对比减150867元，减7.51%，主要原因:统计业务项目，减少项目支出150867元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,898,543.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增761681.05元,增长14.8%,主要原因：

1. 政策性调资增加经费1057826.64元；

2. 养老保险职业年金缴费基数变动增加经费338425.10元；

3. 2016年度综合考核评价经费增加经费88633.00元；

4. 退休人员经费减少经费475858.65元，一次性死亡抚恤减少134745.20元；

5. 项目压缩，减少统计业务经费200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出5,501,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.26%。主要用于单位人员支出机关运行费用支出，项目支出包括农业普查支出、服务业统计支出、网络信息支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出397,347.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、退休人员公共支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元，支出决算为225,156.67元，完成预算的166.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为76,278.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,877.23元，完成预算的115.51%；公务接待费支出决算为120,001.44元，完成预算的109.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费，年初预算漏报76278元；

（2）公务用车购置及运行费，由于农业普查下乡检查较多，.超预算支出3877.23元；

（3）公务接待费，由于农业普查交叉检查，超预算支出1001.44元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少57117.63元，下降20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1701.40元，下降2.18%；公务用车购置及运行费支出决算减少54881.67元，下降65.52%；公务接待费支出决算减少534.56元，下降0.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出减少，因出国费用降低，比上年 减少1701.40元

（2）公务用车购置及运行费支出减少，因车辆减少2辆汽车，比上年减少54881.67元。

（3）公务接待费支出减少，因厉行节约比上年减少534.56元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出76,278.00元，占33.88%；公务用车购置及运行维护费支出28,877.23元，占12.83%；公务接待费支出120,001.44元，占53.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出76,278.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：1人赴法国、意大利参加云南省统计局组织旅游统计学习，1人赴台湾参加云南省统计局组织台湾地区大数据统计标准业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,877.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,877.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业普查下乡检查及到县检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出120,001.44元。其中：

国内接待费支出120,001.44元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待农业普查省地州交叉检查及接待县局发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市统计局部门2017年机关运行经费支出696,417.78元，与上年对比增166692.36元，增长31.47%，主要原因：

（1）办公经费增加14254.42元；

（2）水电费增加23730.80元；

（3）邮电费增加93173.45元。

2.部门机关运行经费主要用于单位日常支出：

（1）办公经费23384.04元；（2）水电费23730.80元；（3）邮电费103097.05元；（4）差旅费38929元：（5）维护费48210元；（6）培训费17101.83元：（7）公务接待费500元；（8）工会经费51844.00元；（9）福利费18191.83元；（10）公车运行维护费16501.23元；（11）其他交通费用281068元；（12）其他商品服务支出37330.00元；（13）办公设备购置36530元。

（二）国有资产占用情况

至2017年12月31日，保山市统计局部门资产总额1,968,692.05元，其中，流动资产155,230.05元，固定资产1,813,462.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少474533.92元，其中;流动资产减少73413.92元，固定资产减少401120元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值665500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产 ;

2. 固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计264,380.00元，其中：货物采购支出264,380.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：购置办公设备264380元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额264,380.00元。全部用于货物采购支出，采购次数16次。

(四)预算绩效信息

1、投入情况分析

我局2017年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

2、过程情况分析

我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3、产出情况分析

2017年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。       

4、效果情况分析

2017年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。开展了农业普查、服务业统计、统计业务专项、信息化系统维护四个项目，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000141001111