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索引号	01525516-1-/2018-1123001	发布机构	保山市统计局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-23
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保山市统计局关于2016年决算、2017年预算公开整改情况的说明

根据《保山市财政局关于市本级2017年度预决算公开情况专项检查限期整改的通知》保财监（2018）24号文件，我局按照要求进行认真整改，现将整改情况汇报如下：

一、2016年决算收支增减变化情况说明

（一）、2016年保山市统计局决算总收入513.69万元，其中：财政拨款收入513.69万元，占总收入的100%。与上年对比增长12.17%，主要是因为人员经费增加，工资增加。

(二)、支出决算情况说明

部门决算总支出513.69万元，与上年对比增长12.17%，主要是因为人员经费增加，工资增加。其中：基本支出312.82万元，与上年对比增长7%，占总支出的60.90％；项目支出200.87万元，占总支出的39.10％。

（1）基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出52.97万元，与上年对比增长7%，主要是因为原来的办公经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（2）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.87万元。与上年对比增加1%。

二、2017年预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出250.93万元，比上年增加105.54万元，同比增长72.59%，原因是工资增加，人员增加及养老保险纳入工资预算。

（二）商品服务支出46.74万元，比上年增加26.56万元，同比增长131.61%，原因是人员增加、公车补贴纳入预算。

（三）个人的家庭的补助支出0.02万元，比上年减少50.1万元，原因是退休人员工资转入社保。

（四）项目支出119万元，比上年增加2.5万元，同比增长2.15%，原因是经济普查项目经费增加。

三、2017年机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费9.88万元、会议费、工会经费7.14万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务用车租车费1.29万元、公务交通补贴25.86万元、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费46.74万元，比上年预算增加26.56万元，同比增131.61%，占基本支出的15.7%，增减变化的原因是人员增加、公车补贴纳入预算。