监督索引号53050000141000000

保山市统计局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：

1、负责组织实施市委、市政府、国家统计局、云南省统计局规定和下达的统计调查计划、统计局现代化建设规划和统计体制改革，组织协调各县（区），各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织实施重大的国情国力调查，负责组织各县（区）、各部门地方统计调查、社会性经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各县（区）、各部门统计调查计划、调查方案；组织全市统计报表的管理工作。

2、收集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全省有外地州市基本统计资料进行对比分析、研究。

3、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会性发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务市场。

4、建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（区）、各部门的数据网络；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

5、统一管理全市中央统计事业费；组织和管理全市统计专业技术职务评审及资格考试工作和统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。

（二）机构设置情况

我局内设9个机构，行政编制19名，其中：正处级领导职数 1 名：局长 1 名；副处级领导职数 2 名：副局长 2 名；科级领导职数 13 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 4 名。

（三）重点工作概述

2020年我局承办市委、市政府和上级机关交办的统计工作。研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。完成人口普查、经济普查、服务业统计、加快全市信息化建设，为统计数据的真实性、准确性提供有力保障，使各项统计调查工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5165800元，其中：一般公共预算财政拨款5165800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5165800元，其中:本年收入5165800元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5165800元（本级财力5165800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5165800元。财政拨款安排支出 5165800元，其中，基本支出4245800元，项目支出920000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010501--行政运行，3478300元，主要用于人员经费，机关运行公用经费；2010505--专项统计业务，20000元，主要用于公益性岗位工资支出；2010507--专项普查活动，900000元，主要用于第七次次全国人口普查；2080501--归口管理的行政单位离退休，5400元，主要用于离退休人员公用经费；2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出，407000元，主要用于职工养老保险缴费；2101101—行政单位医疗，228400元，主要用于职工医保；2101103—公务员医疗补助，126700元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4245800元，项目支出920000元）。工资福利支出3648800元（其中：基本工资1206200元，津贴补贴1577900元，奖金100600元，机关事业单位基本养老保险缴费407000元，职工基本医疗保险缴费22130000元，公务员医疗补助缴费126700，其他社会保障缴费3800元，医疗费5300元），商品和服务支出1408200元（其中：办公费110000元，印刷费80000元，差旅费166000元，维护费177000元，会议费50000元，培训费100000元，公务接待费20000元，劳务费140000元，工会经费97500元，福利费500元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用306700元，其他商品和服务支出100500元），对个人和家庭的补助1800元；资本性支出107000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年统计局“三公”经费财政拨款预算安排80000元，比上年预算减100000元，同比下降55.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%，原因与上年预算相比无增减。。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000元，比上年预算减70000元，同比下降77.77%。主要是厉行节约，减少了接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，比上年预算减30000元，同比下降33.33%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%，原因与上年预算相比无增减；公务用车运行维护费60000元，减30000元，同比比下降33.33%，主要是厉行节约，减少开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4245800元，比上年预算增90900元，同比增长2.19%，主要是工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为920000元，比上年预算减340000元，同比下降26.98%，主要是调整压缩了项目。其中： 统计业务项目支出20000元，主要用于公益性岗位工资方面；第七次全国人口普查项目支出900000元，主要用于主要用于人口普查，全面掌握我国人口结构及发等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费60000元、工会经费97500元、福利费500元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用306700元、其他商品服务支出100500元，机关运行经费595200元，比上年预算减33500元，同比减5.32%，占基本支出的14.02％，主要是人员减少1人

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年本单位采购预算总额107000元，其中：政府采购货物预算107000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市统计局单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排920000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排920000元，编制绩效指标2个。2020年 本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

                                                                                           保山市统计局

                                                                                          2020年1月19日

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