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 保山市统计局2022年预算公开目录

第一部分 保山市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，主要职责如下：

1.负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6.组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

8.依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字﹝2019﹞22号）精神，我局内设9个机构，分别为办公室、统计制度法规科（统计执法支队）、国民经济综合统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、人口与社会科技统计科、农村社会经济统计科、普查和统计信息化管理科、服务业统计科。行政编制19名，其中：正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数2名：副局长2名；科级领导职数13名；正科级领导职数9名，副科级领导职数4名。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市统计普查中心的批复》（保编办〔2020〕79号）精神，保山市统计局下设事业单位1个，名称为保山市统计普查中心，属正科级公益一类事业单位，事业编制5名，其中主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

市统计局将紧紧围绕市委市政府中心工作，以党的政治建设为统领，以统计改革创新为动力，以提高数据质量为核心，不断强化统计监督职能，认真做好经济运行监测，着力强化统计基层基础，不断提高统计工作水平，服务保山高质量发展。

1.全力推进党的建设。一是着力加强政治建设。二是持续强化理论武装。三是以提升组织力为重点，不断强化党总支和党支部标准化建设，发挥党支部在统计改革中攻坚克难的战斗堡垒作用。四是树立鲜明选人用人导向，培养锻炼“想干事”的干部，选拔重用“肯干事”的干部，让实干者得实惠，让奋斗者有奔头。

2.全力推进改革创新。一是深入贯彻落实各项重大统计决策部署，把改革创新作为保山统计发展的强大动力，构建既能满足国家统计制度，又与保山发展相适应的的科学统计体系。二是做好国家、省统计局对接，深入推进三大核算改革，严格执行区县GDP统一核算制度，持续抓好全市地方资产负债表、自然资源资产负债表编制试点工作。进一步健全完善统计监测评价体系，加强和完善能源统计监测评价工作。

3.全力提高数据质量。一是切实抓好统计数据全流程质量控制。二是加强部门间数据联审。通过数据比对、联合调研等方式，与行业主管部门合力加强统计数据审核把关。三是充分运用大数据，提高数据采集的效率和精度；充分运用社会力量参与统计调查工作，提高统计数据客观性、可信度。

4.全力夯实基层基础。一是持续强化部门统计工作，充分发挥部门统计作用，深入推进部门统计规范化建设，健全和完善部门统计调查全流程规范制度和统计数据质量管理体系，压实压紧统计造假、弄虚作假责任。二是稳固筑牢县乡统计基础。三是切实提升企业统计能力。

5.全力推进统计法治。一是持之以恒推进学法。二是将统计业务培训作为统计法治的“宣讲台”，将普法宣传做到数据填报“前一秒”。三是严格落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，积极与纪检监察部门、组织部门的协调联动，对统计造假、弄虚作假实行“一票否决制”。

6.全力推进统计服务水平提升。紧紧围绕全市经济发展大局，尽统计之责，献统计之力，全力提升统计服务水平。一是当好经济发展的“晴雨表”。二是当好党委政府的“参谋部”。三是当好社会公众的“信息窗”。

7.全力推进干部队伍建设。一是以打造复合型人才为抓手，建设一支信念坚定、业务精通、敢于担当的统计干部队伍。二是以培养统计高层次专业人才为目标，通过考试、遴选、交流等方式招录专业知识过硬、统计经验丰富的人才，为统计事业可持续发展提供人才支撑。三是以选拔统计好干部为导向，严把政治关、能力关、素质关。坚持平时考核与年度考核相结合，激励与约束并重，充分调动广大党员干部干事创业的积极性主动性创造性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,377,200.00元，其中：一般公共预算5,377,200.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入5,377,200.00元，较上年增639,800.00元，增长13.51%。其中：一般公共预算5,377,200.00元，较上年增639,800.00元，增长13.51%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%。

增减变化原因是本单位新增5名事业单位人员，公用经费及工资等基本支出增加639,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,377,200.00元，其中:本年收入5,377,200.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,377,200.00元（本级财力5,377,200.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入5,377,200.00元，较上年增639,800.00元，增长13.51%。其中:本年收入5,377,200.00元，较上年增639,800.00元，增长13.51%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,377,200.00元，较上年增0.00元，增长0%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0%。

增减变化原因是本单位新增5名事业单位人员，公用经费及工资等基本支出增加639,800.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,377,200.00元。财政拨款安排支出5,377,200.00元，其中：基本支出4,977,200.00元，与上年对比增加639,800.00元，主要原因是本单位新增5名事业单位人员，公用经费及工资等基本支出增加639,800.00元；项目支出400,000.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501—行政运行3,765,800.00元，主要用于行政人员经费，机关运行公用经费；2010502—一般行政管理事务108,000.00元，主要用于单位3名公益性岗位人员工资及社保等经费；2010505—专项统计业务108,000.00元，主要用于单位网络运行维护费用；2010507—专项普查活动184,000.00元，主要用于第七次人口普查及2022年人口变动抽样调查经费；2010550—事业运行303,400.00元，主要于事业人员经费，事业运行公用经费。2080501—行政单位离退休6,000.00元，主要用于离退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出481,400.00元，主要用于职工养老保险缴费；2101101—行政单位医疗244,000.00元，主要用于行政人员医保；2101102—事业单位医疗26,300.00元，主要用于事业人员医保；2101103—公务员医疗补助150,300.00元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101—基本工资1,451,300.00元，主要用于职工基本工资；30102—津贴补贴1,750,100.00元，主要用于职工津贴补贴；30103—奖金172,600.00元,主要用于职工奖金；30108—机关事业单位基本养老保险缴费481,400.00元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110—职工基本医疗保险缴费261,800.00元，主要用于职工基本医保缴费；30111—公务员医疗补助缴费150,300.00元，主要用于公务员医疗补助；30112—其他社会保障缴费12,900.00元，主要用于职工失业保险、工伤保险等缴费；30201—办公费258,200.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202—印刷费30,000.00元，主要用于单位的印刷费用支出；30211—差旅费60,000.00元，主要用于单位中共出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及室内交通费等；30213—维修（护）费108,000.00元,主要用于单位网络的运行维护费用；30217—公务接待费17,000.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30226—劳务费108,000.00元，主要用于单位公益性岗位人员的工资等支出；30228—工会经费114,300.00元，主要用于单位工会各类支出；30229—福利费1,000.00元，主要用于单位职工福利费用；30231—公务用车运行维护费55,000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239—其他交通费用307,500.00元，主要用于行政人员公务交通补贴、租车费用等支出；30299—其他商品和服务支出6,000.00元，主要用于单位退休人员公用经费；30307—医疗费补助2,000.00元，主要用于医疗费补助；31002—办公设备购置29,800.00元，主要于单位视频会议设备采购。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,800.00元，其中：政府采购货物预算29,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市统计局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

保山市统计局2022年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为18次，共计接待70人次。

减少原因主要是因为厉行节约，压缩公务接待费预算1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是因为按照厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市统计局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排400,000.00元，具体如下：

（一）人口普查及变动抽样调查经费

1.总体目标

按照全省统一部署，全市完成国家样本21村社区，109个调查小区的人口变动调查工作；组织培训2场次，共90人次；印刷人口普查资料300本、统计年鉴300本。

2.产出目标

按照要求抽取21个村、109个小区，印刷人口普查资料300本、统计年鉴300本。小区数量完成率达到100%，培训合格率达到100%。差错率小于等于0.01%。村、小区的核查在9月27日前完成，培训在10月10日前完成，资料印刷在12月31日前完成。

3.效益指标

通过人口普查对全市常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为人口的可持续增长提供科学依据，为社会大众提供数据资源。

4.满意度目标

参训人员满意度达到90%。

（二）网络运维经费

1.总体目标

确保保山市统计局办公有序，保障各信息化系统正常运行，实现智能化和数据安全的办公环境，需要对保山市统计局网络进行运行维护，内容主要包括数据专线、线路通讯、业务平台系统、多媒体会议、基础网络和网络安全等部分。

2.产出目标

数据专线条数5条，互联网专项条数1条，网络正常运行时间比率大于等于90%，损坏设备修复率100%，平均故障时间小于等于2小时。

3.效益指标

通过该项目，使单位服务水平和办事效率明显提升。

4.满意度目标

单位干部职工对网络维护工作满意度大于等于80%。

（三）临聘人员经费

1.总体目标

通过使用临聘人员3人，充实市统计局统计队伍，完善人才结构，提高统计工作质量和服务水平，为统计工作提供坚实基础。

2.产出目标

聘用人员3人，聘用人员考核合格率大于等于80%，聘用人员工资支付及时率大于等于90%，月工资标准大于等于4,000.00元。

3.效益指标

通过该项目，明显推动单位统计工作情况。

4.满意度目标

聘用人员满意度大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市统计局2022年机关运行经费安排688,800.00元，与上年对比增加15.26%，主要原因是单位新增5名事业单位工作人员，与2021年相比办公费、差旅费等相关费用相应增加，共增加91,200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市统计局资产总额1,941,393.78元，其中，流动资产26,471.78元，固定资产1,753,722.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产161,200元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,000元，其中固定资产增加18,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000141000111