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保山市统计局2023年预算公开目录

第一部分 保山市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市人民政府工作部门，主要职责如下：

1.负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6.组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

8.依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、统计制度法规科（统计执法支队）、国民经济综合统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、人口与社会科技统计科、农村社会经济统计科、普查和统计信息化管理科、服务业统计科。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市统计普查中心的批复》（保编办〔2020〕79号）精神，保山市统计局下设事业单位1个，名称为保山市统计普查中心，属正科级公益一类事业单位，财务不独立核算。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的建设

始终坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把对党绝对忠诚内化于心、外化于行、转化为果。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续深化党性党风教育、理想信念、先进典型教育，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神为重点，运用好理论学习中心组、“三会一课”、干部职工会，切实把学习成效转化为指导实践、推动工作的强大力量。

2、持续提升统计工作水平

强化经济形势研判预判，密切跟踪监测经济形势，找准结构性、潜在性、苗头性问题，及时为党委政府科学决策提供统计支撑。主动服务于大力发展资源经济、口岸经济、园区经济，高质量开展县（市、区）和开发区高质量发展统计监测。主动服务社会民生发展，持续开展好人口抽样调查、人才贡献率测算、妇女儿童“两纲监测”等领域统计监测。围绕全面建设现代化新保山，聚焦提振发展信心做好数据发布解读，及时主动回应社会公众关切，坚定发展信心。坚守数据质量生命线，完善统计数据全过程管理链条。有序推进统一核算及配套改革，推动实现生产总值总量、速度、行业结构统一衔接。严格执行国家统计质量保证框架、业务流程规范和省统计局各专业统计质量全过程管理办法，切实履行好数据审核责任。筑牢统计安全防线，严格执行制度规范，全面落实统计网络和数据安全责任。定期开展统计网络和数据安全监测预警及风险研判评估工作，有效提高安全意识和防护水平。

3.严肃开展统计造假专项治理

深入贯彻落实习近平总书记关于防治统计造假批示精神，严肃开展统计造假专项治理，落实好自查自纠、梳理问题、专项数据核查、重点执法检查等环节工作要求，牢牢守住数据质量生命线。加强统计监督贯通协同，完善与纪检监察、巡视巡察、审计、财会部门监督协同机制。紧密结合年度重点工作开展专题普法，持续推进“统计法进党校”常态化。执行好领导干部违规干预统计工作记录制度，坚决杜绝干扰统计调查对象独立报送统计数据的行为。坚持以常规检查和专项检查为主，严格执行“双随机”抽查制度，加大对统计数据核查力度，有序开展好全专业统计数据核查。

4.全力做好保山市第五次全国经济普查

积极推动党委、政府将经济普查列入重要议事日程，协调落实各项保障。科学组建普查机构，形成统计部门和行业主管部门共同发力的工作格局。坚持依法依规普查，强化数据质量全过程控制及追溯问责，确保普查数据真实准确、完整及时。做好普查宣传和舆情应对方案，创新利用各类媒体广泛宣传、主动公开，为普查顺利实施创造良好的社会氛围。积极承接、完成好全省第五次全国经济普查名录库专项试点工作，为全省第五次全国经济普查提供实践依据。

5.持之以恒正风肃纪反腐

时刻盯紧政治纪律和政治规矩，严格落实全面从严治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。严格落实中央八项规定精神，深入推进节约型机关建设，持续深化纠“四风”、树新风。按照《关于大兴调查研究的工作方案》和各级工作要求，带头深入调查研究，把调研成果转化为解决问题、推动工作的实际成效。深入开展警示教育，提高刀刃向内、自我革新的勇气和能力，筑牢廉洁从政思想基础，营造风清气正的良好政治生态。坚持不懈抓好干部队伍建设，大力选拔政治过硬、对党忠诚，业务精通、本领高强，敢于担当、勇于负责，敢于斗争、善于斗争，作风优良、清正廉洁的干部。扎实推进公务员平时考核、专项考核、年度考核，实现公务员管理工作规范高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,971,900元，其中：一般公共预算5,971,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加594,700元，同比增长11.06%。主要原因分析：1.2023年将开展第五次全国经济普查，新增第五次经济普查经费项目，较2022年人口普查及变动抽样调查经费项目预算增加；2.2023年在2022年网络运维经费项目的基础上，综合考虑各专业统计工作需求，形成了统计专项业务经费，预算金额有所增加。3.人员经费中绩效资金增加及部分人员增资，人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,971,900元，其中:本年收入5,971,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,971,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加594,700元，同比增长11.06%。主要原因分析：1.2023年将开展第五次全国经济普查，新增第五次经济普查经费项目，较2022年人口普查及变动抽样调查经费项目预算增加；2.2023年在2022年网络运维经费项目的基础上，综合考虑各专业统计工作需求，形成了统计专项业务经费，预算金额有所增加。3.人员经费中绩效资金增加及部分人员增资，人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,971,900元。财政拨款安排支出5,971,900元，其中：基本支出5,406,200元，比上年预算增加429,000元，同比增长8.62%，主要原因分析：人员经费中绩效资金增加及部分人员增资，人员经费较上年有所增加；项目支出565,700元，比上年预算增加165,700元，同比增长41.43%，主要原因分析：1.2023年将开展第五次全国经济普查，新增第五次经济普查经费项目，较2022年人口普查及变动抽样调查经费项目预算增加；2.2023年在2022年网络运维经费项目的基础上，综合考虑各专业统计工作需求，形成了统计专项业务经费，预算金额有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出3,968,300元，主要用于单位维持正常运转的支出，包括工资、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务支出328,000元，主要用于单位专项统计业务中的临聘人员、统计网络运维、年鉴印刷等支出；

一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出343,000元，主要用于第五次全国经济普查相关支出，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、租车费等支出；

一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行支出389,100元，主要用于事业人员工资、失业保险等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7,200元，主要用于单位退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出541,000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出204,600元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出24,300元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出153,800元，主要用于单位行政人员、事业人员的公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,600元，主要用于工伤保险、大病医疗等方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额141,600元，其中：政府采购货物预算55,000元、政府采购服务预算86,600元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,000元，较上年减少3,000元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市统计局2023年公务接待费预算为16,000元，较上年减少1,000元，下降5.88%，国内公务接待批次约25次，共计接待约90人次。

减少原因主要是因为厉行节约，压缩公务接待费预算1,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为53,000元，较上年减少2,000元，下降3.64%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费53,000元，较上年减少2,000元，下降3.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是因为按照厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.统计专项业务经费，绩效目标：适应国家建设“基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统、联网直报系统”四大工程的需要，切实发挥好统计调查、统计分析、统计监督三大职责，高质量完成样本抽选、调查实施、数据采集、数据审核处理汇总、数据发布等工作。

2.第五次经济普查经费，绩效目标：开展经济普查宣传，普查区划分与绘图，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，培训全市指导员和普查员以及全过程的检查指导工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市统计局2023年机关运行经费安排610,200元，较上年减少84,600元，下降12.18%，主要原因分析：按照严控一般性支出的要求，压减单位公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市统计局资产总额2,311,474.39元，其中，流动资产5,895.99元，固定资产2,144,378.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产161,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加370,080.61元，其中固定资产增加390,656.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值83,920元，实现资产处置收入34元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000141000111