2017年保山市信访局部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

 保山市委群众工作局 市委市政府信访局

   2017年部门预算编报说明

全面推行部门预算，是财政改革的进一步深化，为了全面规范、公开透明的现代化预算管理制度，为做好部门预算，局领导高度重视，召集相关科室专门进行研究安排布置，现将2017年编制部门预算的情况汇报说明如下：

一、市委群众工作局、市委市政府信访局基本情况

截止2016年年底，根据《中共保山市委办公室关于印发中共保山市委市人民政府信访局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保办字〔2016〕90号）文件精神，中共保山市委市人民政府信访局内设8个机构（正科级），包括：办公室（综合科）、督办科、信访一科(中共保山市委人民群众来访接访室）、信访二科（保山市人民政府人民群众来访接访室）、书记市长信箱办公室、办信科、处突科、群众工作科。总编制22名(不包括工勤编1名），实有在职人数22人（包括工勤人员1人），退休人员3人。

根据工作性质不同制定出不同职责，主要工作职责包括：

（一）督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调群众工作；直接调查或交办转办群众工作的重大问题；收集社情民意，及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进典型和经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。

（二）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府的来信，负责处理“保山市书记市长信箱”的网上信访事项，接待群众来访，保证信访渠道畅通；准确及时地向市委、市人民政府和市委办公室、市人民政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、规定的建议。

（三）承办省级国家机关、省委省政府信访局以及市委、市人民政府，市委办公室、市人民政府办公室领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实工作。

（四）综合协调处理跨县（区）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市人民政府上访；协同有关部门预防和妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件。

（五）综合协调指导全市信访业务工作，研究、起草有关信访工作的政策、制度、规定，推动市委、市人民政府有关信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县（市、区）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市直党、政、军机关和县（市、区）党、政机关的信访工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统的建设和应用。

（七）承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，培训信访干部；指导信访部门的办公自动化建设。

（九）协调信访工作的宣传和信息、发布；协调信访工作对外交流活动。

（十）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、对部门预算重要性、必要性的认识

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立科学规范的预算管理制度，将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

指导思想是：以党中央经济工作会议精神为指导，按照市政府提出“建立节约、高效、务实的政府机关”的要求，把节俭放在首位，把高效、务实作为重点、兼顾一般，保机构运转、保人员经费、保劝返，预算内统筹兼顾，坚持以收、支平行，不搞赤字预算，确保政府职能的充分发挥，为保山经济、社会的健康、快速发展提供后勤保障。

四、具体做法

1、全面梳理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作。部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行。一些不可预测支出，一旦发生只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各科室在提出预算时，一要充分反映各项业务需要，根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据部门经费情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

3、准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。

五、部门预算编制及预算支出情况

2017年，市委群众工作局、市委市政府信访局的编制和支出作具体预算如下：

（一）市委群众工作局及市政府信访局现有编制共22人（不包括工勤编1名），实有人数22人，车辆编制1辆，实有1辆。

（二）预算收入情况。总收入346.27万元，其中基本收入269.27万元，项目收入77万元。

（三）预算支出情况。总支出346.27万元，基本支出269.27万元，项目支出77万元。

基本支出情况:

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出269.27万元。

1、工资福利支出225.58万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、机关事业单位基本养老保险缴费等构成。

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，机关事业单位基本养老保险缴费每月按照上年月平均工资的20%核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；

2、商品和服务支出42.54万元

其中：公务费8.36万元，公务用车运行维护费2.5万元、福利费0.06万元、职教工会费6.42万元、其他交通费用25.2万元；

3、个人和家庭补助支出1.15万元

其中：遗属补助1.1万元、独子费0.05万元；

项目支出情况：

2017年项目经费77万元。包括信访工作经费7万元，用于信访工作的开展和运转；市委群众工作局工作经费10万元，用于开展群众工作，化解社会矛盾的工作经费；视频接访系统及会议室建设经费60万元，用于信访视频接访系统建设。

六、2017三公经费预算情况

2017 年“三公经费”财政拨款预算数为13万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车运行费4.5万元，公务接待费8.5万元。本着厉行节约的原则，2017年“三公经费”财政拨款预算数比2016年预算数减少0.5万元，其中因公务用车购置运行费和2016年预算数相同，公务接待费比2016年预算数减少0.5万元。

七、名词解释

情况说明中没有需要解释说明的相关专用名词。

保山市委群众工作局 保山市委市政府信访局

2017年3月10日