监督索引号53050000143400000

中共保山市委市人民政府信访局

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调群众工作；直接调查或交办转办群众工作的重大问题；收集社情民意，及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进典型和经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市人民政府的来信，负责处理“保山市书记市长信箱”的网上信访事项，接待群众来访，保证信访渠道畅通；准确及时地向市委、市人民政府和市委办公室、市人民政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、规定的建议。

3.承办省级国家机关、省委省政府信访局以及市委、市人民政府，市委办公室、市人民政府办公室领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向县（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实工作。

4.综合协调处理跨县（区）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市人民政府上访；协同有关部门预防和妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件。

5.综合协调指导全市信访业务工作，研究、起草有关信访工作的政策、制度、规定，推动市委、市人民政府有关信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各县（市、区）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市直党、政、军机关和县（市、区）党、政机关的信访工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统的建设和应用。

7.承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8.了解并掌握信访工作队伍建设情况，培训信访干部；指导信访部门的办公自动化建设。

9.协调信访工作的宣传和信息、发布；协调信访工作对外交流活动。

10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据部门主要职责，中共保山市委市人民政府信访局（中共保山市委群众工作局）内设8个正科级机构：办公室（加挂综合科牌子）；督办科；信访一科（中共保山市委人民群众来访接待室）；信访二科（保山市人民政府人民群众来访接待室）；书记市长信箱办公室；办信科；处突科；群众工作科。

（三）重点工作概述

1.持续深化信访工作制度改革，不断加强和创新社会治理能力和水平。按照全市深化改革的部署要求，切实将信访工作制度改革贯彻于信访工作全过程。一是进一步推进信访信息化建设。深入推进“互联网+信访”，构建横向到边纵向到底的网络信访大格局，抓好视频信访系统管理使用，拓展网上信访、视频接访功能。充分运用信访大数据开展信访形势分析、研判突出问题、识别信访风险。二是进一步抓实信访法治化。加强信访工作与调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等法定纠纷解决途径的衔接配合。严格实行诉访分离，坚持分类处理信访诉求，引导群众依法逐级走访，做到诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理。加强信访法治宣传教育，依法维护信访秩序，依法处理信访活动中的违法行为，公开曝光违法闹访典型案件并开展以案说法，引导群众依法理性表达诉求，推动信访秩序持续好转。三是进一步落实信访工作责任。指导推动各级各部门认真贯彻落实《信访工作责任制实施细则》，把信访工作摆在重要位置，加强高位推动，做到党政同责、一岗双责、失职追责，一级抓一级，层层抓落实。四是进一步提升信访工作专业化水平。推动各县（区）、各部门健全完善信访业务制度体系，加强信访工作规范化建设，配备与信访任务相适应的工作力量，加大信访业务培训力度，提升信访干部综合素质和专业水平。进一步健全、拓宽社会力量和专业力量参与信访工作的制度化渠道，不断提高解决问题、化解矛盾的能力和水平。

2.不断强化信访联席会议机制建设，确保信访工作各项决策部署落地落实。进一步强化信访工作联席会议综合协调、组织推动、督导落实的机制职能，构建齐抓共管的信访工作合力。强化市、县信访联席会议办公室职能，加强与有关部门的沟通合作，着力研究解决倾向性问题，加大对突出信访问题和“三跨三分离”信访事项的会商力度，加强对信访工作的宏观指导。进一步健全统筹督查督办工作机制和强化信访工作责任追究，确保中央、省、市关于信访工作各项决策部署落实落地。

3.深化巩固攻坚工作成果，持续开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚。建立健全化解“四大重点”信访矛盾的长效机制，带动信访突出问题成批解决。扎实开展信访矛盾化解攻坚工作“回头看”，全面排查重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾。对尚未化解的，继续加大攻坚力度，切实控制“增量”减少“存量”；对已结案化解的，巩固工作成效，防止出现反复，真正实现“案结事了”、息访息诉。加大“三跨三分离”信访事项协调化解力度，严格主办协办责任，形成工作合力。管好用好信访补助资金，切实发挥“杠杆作用”，增强解决特殊疑难信访个案实效。

4.以“事要解决”为核心，切实将矛盾化解在基层、处置在萌芽状态。深入学习实践“枫桥经验”，进一步加强基层基础建设，统筹整合各有关部门资源力量，全面推行网格化管理，切实加大矛盾纠纷排查化解力度，完善多元化解机制。综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，避免小问题拖成大问题，避免一般性问题演变成信访突出问题。进一步健全完善风险预警机制，加强社会稳定风险评估和信访形势分析研判，积极发挥参谋助手作用，发挥好信访工作“晴雨表”“风向标”作用。进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动体系，着力推动第三方参与信访问题化解。

5.坚持以问题为导向，不断加强信访基础业务规范化建设。把信访基础业务规范化工作摆到更加突出的位置抓紧抓好，以存在的突出问题为导向，推动市级有关部门和县区、园区深入自检自查、业务培训、全面整改、督促检查，切实采取有力措施补齐短板，实现“信访信息登记录入及时、全面、准确，信访事项受理办理依法、规范、高效”的目标，切实推动信访基础业务规范化制度化水平不断提升，促进信访工作整体提质增效。

6.体现责任担当，全力服务全市中心工作重点任务。抓实重大会议重要活动期间的信访维稳工作，加大信息研判预警，加强督查督办，层层压实责任，努力实现“三个不发生”目标。抓实扶贫领域信访问题的办理落实。加大扶贫领域信访诉求的排查梳理，注重源头预防、源头化解，对扶贫信访问题第一时间受理、第一时间交办，第一时间落实，第一时间回复，切实减少扶贫信访事项上行。抓实上级巡视、督察、督导组莅保工作期间的信访服务保障及交办信访问题的办理工作，确保交办事项“件件有落实，事事有回音”，防止出现交事项“回流”情况。抓实挂钩帮扶工作，全员动员，强化举措，持续用力，集中抓紧抓实脱贫攻坚冲刺工作，确保局挂钩村昌宁县更戛乡西河村如期脱贫退出。

7.突出信访部门自身建设，忠诚履行信访为民的神圣职责。坚持党建引领，把政治、思想、组织、作风、纪律“五项建设”和制度、反腐“两项保障”贯穿信访工作全过程，以“信”取民情、民意、民风，以访“聚”民力、民智、民心，努力使信访部门成为党委政府放心、人民群众满意的部门，使信访干部成为组织信任、群众信赖的党员干部。一是持续加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记对信访工作的重要指示精神为指引，增强“四个意识”，把牢信访工作的正确政治方向，确保把党对信访工作的领导落实到各方面，全力做好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的工作，厚植党执政的群众基础。二是持续加强思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领意识形态工作全局，通过筑牢“四个意识”、深化“两个巩固”、压实意识形态工作责任制、突出学习教育、强化分析研判和阵地管理，切实把意识形态工作牢牢抓在手中。三是持续加强组织建设。把领导班子和党员干部职工的思想统一到市委、市政府机构改革决策部署和要求上来，积极服从、支持、配合全市机构改革工作，确保顺利完成信访部门机构改革任务。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》明确的党支部职能职责定位，进一步完善和细化支部学习教育管理监督考评的制度体系，强化支部工作的制度遵循；按照党的基层组织工作条例，抓好党支部换届选举工作，选好配强支委工作班子；按照“四高四有四化四十分钟”要求，努力把信访大厅建成布局合理、功能配套、展示特色的党员干部学习教育窗口和服务群众的示范场所。四是持续加强队伍建设。通过外出培训、专题研讨、信访讲堂、在线学习、述学评学等，努力使全体党员成为勤于学习的模范、联系群众的表率、敢于担当的先锋、乐于奉献的榜样、遵规守纪的标兵。五是持续加强作风建设。认真学习领会习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神，按照市委、市纪委监委、联系纪检监察组的部署要求，进一步查摆“四风问题”特别是形式主义、官僚主义的表现和根源，严防“四风”反弹，推进作风建设常态化制度化长效化。通过“三亮三比”活动，着力打造接访有温度、办事有尺度、落实有力度的为民服务窗口。六是持续加强纪律建设。严格遵守党章党规党纪，严肃党内政治生活，严格落实治党管党主体责任，从严从紧教育管理监督队伍。教育全体党员自觉遵守和严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，努力保持信访部门风清气正的良好政治生态、务实为民清廉的职业道德风尚。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3803600元，其中：一般公共预算财政拨款3803600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3803600元，其中:本年收入3803600元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3803600元（本级财力3803600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3803600元。财政拨款安排支出3803600元。其中：基本支出3533600元，项目支出270000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（行政运行）主要用于单位人员工资福利、工作正常运行经费和遗属补助支出。

2.2080505（机关事业单位养老保险缴费）主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3.2080501（归口管理的行政单位离退休）主要用于退休人员公用经费。

4.2101101（行政单位医疗）主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

5.2101103（公务员医疗补助）主要用于单位职工医疗补助缴费。

6.2010308（信访事务）主要用于信访处突和视频接访系统运行维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出3533600元，项目支出270000元）。

1.基本支出3533600元，其中：工资福利支出2958000元、商品和服务支出568500元、对个人和家庭补助支出7100元。

2.项目支出270000元，其中：商品和服务支出120000元、其他支出150000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排70000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因分析说明：2018年、2019年均没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算增加0元，同比增长0%，主要原因：一是认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约；二是严格执行公务接待标准、范围，公务接待方面接待次数和人员与上年相比减少；三是严格执行三公经费报销制度，对不完整、不规范、超标准的公务接待费一律不予报销。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45000元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费45000元，增0元，同比增长0%，变动原因分析说明：公务用车使用年限长、信访量上升，本着节约的原则，2018年、2019年公务用车运行维护费保持不变。

六、市对下专项转移支付情况

说明：不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3533600元，比上年预算增697577元，同比增长24.6%，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为270000元，比上年预算增270000元，同比增长270%，主要是视频接访系统运行维护经费和信访工作经费增加。其中：视频接访系统运行维护费支出120000元，主要用于视频接访系统运行维护等方面；信访工作经费支出150000元，主要用于信访工作正常运转方面的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费568500元，比上年预算增74781元，同比增15.15%，占基本支出的16.09％，主要是公务费增加6700元、工会经费增加11991元、劳务费增加48000元、其他交通费增加3870元、其他商品服务支出增加4200、福利费增加20元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年市委市政府信访局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市委市人民政府信访局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排270000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年市委市人民政府信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

中共保山市委市人民政府信访局

2019年1月29日

监督索引号53050000143400111