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保山市信访局2022年预算公开目录  

第一部分 保山市信访局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分保山市信访局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市信访局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责：  

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。  

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。  

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。  

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。  

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。  

7.负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。  

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责保山市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。  

9.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、接访科（中共保山市委、保山市人民政府人民群众来访接待室）、办信科、网络信访科、督查督办科、协调联络科、信息技术科、政策法规科。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

以服务保障党的二十大胜利召开为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕党和国家、省、市工作大局，坚持人民至上、坚持稳字当头、坚持质效并重，充分发挥信访工作联席会议机制作用，全力推进中央交办重复信访积案化解，着力解决信访突出问题，做好重点敏感时期安全保障工作，坚决守住安全发展底线，全力以赴再立新功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入4,384,408.00元，其中：一般公共预算4,360,908元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,500.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入4,384,408.00元，较上年增405,108.00元，增长10.18%。其中：一般公共预算4,360,908.00元，较上年增381,608.00元，增长9.59%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入23,500.00元，较上年增23,500.00元，增长100.00%。  

与上年对比增加405,108.00元，增长10.18%，主要原因分析如下：一是在职职工增加1人；二是部分职工工资基数上调。导致工资福利支出增加132,100.00元，商品服务支出增加24,600.00元，各项保险缴费增加35,900.00元，工会费增加4400.00元，其他交通费增加15,100.00元。三是对个人和家庭补助（遗属生活补助中，扣除城镇居民养老保险）减少692.00元；四是新增临聘人员经费项目预算支出51,300.00元，五是新增网络运维经费项目预算支出118,900.00元；六是增加其他收入23,500.00元（2021年市级示范党支部经费10,000.00元、2022年公益性岗位人员经费13,500.00元）。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入4,360,908.00元，其中:本年收入4,360,908.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,360,908.00元（本级财力4,360,908.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比增加381,608.00元，增长9.59%，2022年部门财政拨款收入4,360,908.00元，较上年增加381,608.00元，增长9.59%。其中:本年收入4,360,908.00元，较上年增381,608.00元，增长9.59%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,360,908.00元，较上年增381,608.00元，增长9.59%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

与上年对比增加381,608.00元，增长9.59%，主要原因分析如下：一是在职职工增加1人；二是部分职工工资基数上调。导致工资福利支出增加132,100.00元，商品服务支出增加24,600.00元，各项保险缴费增加35,900.00元，工会费增加4,400.00元，其他交通费增加15,100.00元。三是对个人和家庭补助（遗属生活补助中，扣除城镇居民养老保险）减少692.00元；四是新增临聘人员经费项目预算支出51,300.00元，五是新增网络运维经费项目预算支出118,900.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出4,384,408.00元。财政拨款安排支出4,360,908.00元，其中：基本支出4,190,708.00元，与上年对比增加211,408.00元，增长5.31%，主要原因分析：一是在职职工增加1人；二是部分职工工资基数上调。导致工资福利支出增加132,100.00元，商品服务支出增加24,600.00元，各项保险缴费增加35,900.00元，工会经费增加4,400.00元，其他交通费增加15,100.00元。三是对个人和家庭补助（遗属生活补助中，扣除城镇居民养老保险）减少692.00元。项目支出170,200.00元，与上年对比增加170,200.00元，一是新增临聘人员经费项目预算支出51,300.00元，二是新增网络运维经费项目预算支出118,900.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301（行政运行）3,457,008.00元，主要用于单位人员工资福利、工作正常运行经费和遗属补助支出。  

2.2080501（行政单位离退休）3,000.00元，主要用于退休人员公用经费。  

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）395,100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。  

4.2101101（行政单位医疗）221,000.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。  

5.2101103（公务员医疗补助）114,600.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。  

6.2010308（信访事务）170,200.00元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组：（其中：基本支出4,190,708.00元，项目支出170,200.00元）。  

1.经济科目301类工资福利支出3,571,700.00元，其中基本支出3,571,700.00元，分别为：30101基本工资1,110,100.00元，30102津贴补贴1,601,300.00元，30103奖金92,500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费395,100.00元，30110职工基本医疗保险缴费214,900.00元，30111公务员医疗补助缴费114,600.00元，30112其他社会保障缴费8,200.00元，30114医疗费35,000.00元；项目支出0.00元。  

2.经济科目302类商品和服务支出783,000.00元，其中基本支出为612,800.00元，分别为：30201办公费92,000.00元，30211差旅费50,000.00元，30217公务接待费5,000.00元，30226劳务费48,000.00元，30228工会经费94,900.00元，30229福利费700.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，30239其他交通费用284,200.00元,30299其他商品和服务支出3,000.00元；项目支出170,200.00元，分别为：30213维修（护）费118,900.00元，30226劳务费51,300.00元  

3.经济科目303类对个人和家庭的补助支出6,208.00元，其中基本支出6,208.00元，主要为：30305生活补助5,208.00元，30307医疗费补助1,000.00元；项目支出0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市信访局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

保山市信访局2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。  

保山市信访局2022年本着厉行节约的原则开展接待工作。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，和上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年，保山市财政局在年初部门预算中安排6个项目工作经费，其中，2个项目涉密，4个项目非涉密，具体情况如下：  

（一）网络运维经费  

1.总体目标  

网络运维经费118,900.00元，保障国家、省、市、县会议视频接访系统、内网机房系统的正常运行。顺应“互联网+”时代潮流，让信息多跑路，让群众少跑腿，及时解决群众合法诉求问题，降低群众诉求信访成本。  

2.产出指标  

常态化开展视频接访、信访业务培训和工作调度会。  

3.效益指标  

每月20日定期接访、每季度开展一次业务培训、适时开展工作调度会议。  

4.满意度指标  

群众满意率达90%以上，年度信访工作整体水平不断提升。  

（二）临聘人员经费   

1.总体目标  

临聘人员经费51,300.00元，保证临聘人员工资正常发放。  

2.产出指标  

维护接访秩序和保障接访安全；加强环境卫生管理。  

3.效益指标  

保障信访大厅运转安全有序。  

4.满意度指标  

服务对象满意率95%以上。  

（三）2022年公益性岗位人员经费  

1.总体目标  

2022年公益性岗位人员经费23,500.00元，保证公益性岗位人员工资正常发放。  

2.产出指标  

维护接访秩序和保障接访安全；加强环境卫生管理；保障业务科室业务工作正常运转。  

3.效益指标  

有效保障工作正常运转。  

4.满意度指标  

服务对象满意率95%以上。  

（四）2021年市级示范党支部经费  

1.总体目标  

2021年市级示范党支部经费10,000.00元，发挥“规范化建设示范党支部”示范引领作用。  

2.产出指标  

党支部战斗堡垒作用更加凸显。  

3.效益指标  

“规范化建设示范党支部”不断巩固。  

4.满意度指标  

服务对象满意率95%以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市信访局2022年机关运行经费安排612,800.00元，与上年对比增加9,100.00元，同比增加1.51%，主要原因是人员增加1人，办公费和其他交通费用增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市信访局资产总额3,116,360.10元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,116,360.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,840.00元，其中固定资产增加9,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000165800111