监督索引号53050000143001000

目录

第一部分 保山市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2020〕50号）、《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2020〕52号）、《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<关于独立设置保山市政府采购和出让中心>的批复》（保编办〔2021〕37号）、《中共保山市委办公室关于调整完善市政务服务管理局所属事业单位职能职责的批复》（保编办〔2021〕69号）文件明确的职能，保山市政务服务管理局是保山市人民政府工作部门，为正处级，加挂保山市公共资源交易管理局牌子，所属事业单位为保山市公共资源交易中心（加挂保山市“12345”政务热线服务中心牌子)、保山市政府采购和出让中心。主要职能分别是：

1.保山市政务服务管理局部门主要职责:

保山市政务服务管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是:

（1）贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在保山市行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理市级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。负责全市电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全市各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好市级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全市“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全市政府自身建设有关工作、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对市直部门（单位）在市政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责市级政务服务中心的管理工作，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。

（6）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心进行管理。接受市人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。受理公共资源交易活动中的有关投诉和举报，按照相关法律法规对招投标活动实施监督，并依法查处招投标活动中的各种违法行为。

（7）负责保山市“12345”政务热线平台的建设、管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（8）负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市建设和运行管理工作。

（9）承担市政府下达的政府自身建设工作任务。

（10）指导各县（市、区）行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理等工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市公共资源交易中心主要职责：

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务；承担保山市公共资源交易管理局交办的其他事项。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成保山市公共资源交易管理局交办的其他工作。负责建设和管理保山市“12345”政务热线平台；负责“12345”政务热线工作的监督和考评；承担“12345”政务热线的受理、答复与回访等工作；为社会组织和个人提供政策信息咨询和查询服务；协调并指导县（市、区）和市级政府组成部门及公共企事业单位开展好“12345”政务热线开作；接受上级部门的监督和考评；完成上级主管部门安排的其他工作任务。

3.保山市政府采购和出让中心主要职责：

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.大力推进政务服务平台建设，服务效能不断提升。一是集中服务有效形成。实现市、县、乡、村四级政务服务平台100%覆盖。市、县两级政务服务中心进驻政务服务职能部门217个、进驻政务服务事项8323项。截至2022年12月，全市政务服务中心累计接待群众咨询84.82万人（次），受理审批事项193.65万件，办结193.59万件，按时办结率100%。二是服务窗口逐步规范。设置“企业开办”“工程建设项目审批”“投资项目集中审批”“不动产登记”“跨省通办”等综合服务窗口，实现“一窗受理、一窗办理”。截至2022年12月，全市各级政务服务中心实体政务服务大厅实现“一窗通办”的事项数量3558项。三是网上服务能力大幅提升。将政务外网接入956个村（社区）便民服务站，解决了全市村级42个政务服务事项网上办理的难题。截至2022年12月，全市实现政务服务网上可办率100%，全程网办率89.25%，最多跑一次率100%，承诺件办结时限压缩了81.70%。

2.大力推进公共资源交易平台建设，市场环境不断优化。一是推进全流程电子化交易。2022年年底，公共资源交易项目全部实现在云南省云平台上电子化交易，有效降低了人为干预风险，提高了公共资源配置效率和公平性。二是建立常态化巡检机制。制发落实《保山市公共资源交易场内管理常态化巡检机制》，对全市各级公共资源交易中心开展多层次、多渠道、多形式的巡检，以问题整改和法规制度的执行推进交易服务工作。三是取消现场报名和标书收费。印发执行《关于取消没有法律依据的投标报名和公共资源电子化交易招标文件费用的通知》，取消电子化交易招标文件费用，降低了交易成本。截至2022年12月，全市累计完成交易项目995个，交易金额3290988.76万元，节约资金26711.52万元，增价16310.71万元。

3.大力推进政府采购平台建设，采购流程不断规范。强化政府采购和出让代理，降低采购成本。截至2022年12月，完成代理政府集中采购项目30项，含涉密项目代理11项；强化政采云电子卖场管理，规范政府采购行为。截至2022年12月，审核入驻供应商106家，审核商品数量35.79万件，交易金额1.01亿元。

4.大力推进政务热线平台建设，诉求渠道不断畅通。12345热线平台始终坚持“为党委政府分忧、为人民群众解难”工作宗旨，以群众满意为目标，狠抓责任落实，平台服务质效和服务能力稳步提升。一是细化措施，工单办理质量持续提升。深入推进12345热线平台内部精细化管理，完善热线内部流转工作规程和工作考核机制，事项办结率持续提升。二是突出重点，涉旅诉求接办质效持续提升。12345热线平台始终坚持“接得更快、分得更准、办得更实”工作要求，扎实开展涉旅投诉相关政策、处置流程培训学习，明确诉求解答口径及突发紧急情况的处置方式，为游客提供优质便捷的服务能力持续提升。三是强化联动，服务保障水平持续提升。制定执行12345热线与110报警服务台对接联运实施方案和分流转办工作规则，建立会商交流机制，实现三方通话(诉求方、12345、110）和12345工单转办。一年来，全市12345政务热线共受理工单62086件，办结61453件，正在处理633件，办结率98.98%。

5.大力推进“办不成事”平台建设，办事堵点有效解决。设置“办不成事”反映窗口。制定执行“办不成事”反映窗口工作规则，兜底受理解决企业和群众事项办不成、办得慢的问题，让“办不成的事”“很难办的事”得以“顺利办成”。开展政务服务回访工作。创新工作机制研究制定《政务服务回访工作制度》，共开展服务回访活动480件次，其中，现场回访340件次，电话回访140件次，回访结果均为满意。认真落实“好差评”制度。一年来，全市在全省一体化政务服务平台汇聚评价数据1400615条，好评率99.99%，整改反馈满意度100%。

6.不断深化“放管服”改革，营商环境持续优化。一是推进事项清单管理。编制形成《保山市行政许可事项清单（2022年版）》。保山市共承接行政许可事项366项，层级涵盖市、县、乡3级，其中，市本级285项，县级242项，乡级5项，中央及省属驻保单位42项。二是推进营商环境优化。认真贯彻落实省、市关于进一步加大优化营商环境工作力度要求，全力推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。三是推进“一网通办”。依托全省政务服务平台，实现电子印章加盖率100%，新颁发电子证照加盖印章率100%。推动政务服务事项下沉至便民服务中心（站）办理3366项。四是推进中介超市服务管理工作。截至2022年12月，全市投资审批中介超市中介服务项目发布采购公告50项，选取结束51项，签约项目64项，履约结束45项，项目总成交额356.28万元，节约资金84.62万元。

7.强化对标对表，抓实年度综合绩效考核任务。一是强化政务服务考核指标落实。认真落实“跨省通办”和“省内通办”工作要求，县级以上政务服务中心线上线下同步设置“跨省通办”“省内通办”服务专窗。实现“省办通办”事项2373（市级、县区级累计数）项；“一件事一次办”事项16项；实现“零跑动”事项8074项，“最多跑一次”的事项8339项。政务服务考评指标预判得分99分。二是强化公共资源交易平台整合考核指标落实。认真落实公共资源交易制度机制，压实行业监管部门对本行业评标专家管理的主体责任。公共资源交易平台整合考评指标预判得分95分。

8.坚持统筹兼顾，各项重点工作有序推进。切实加强组织领导，明确目标任务、完善工作措施、压紧压实责任，全面推进疫情防控、全国文明城市创建、民族团结示范城市创建、市域社会治理、定点帮扶、法治建设、政府信息公开、平安建设、保密、网络安全等各项工作的落细落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批改革科、政务督查（政策法规）科、审批服务科、电子政务（政务热线）管理科、信息技术科、公共资源交易监督管理科、中介超市管理科。行政编制17名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数2名：副局长2名（其中1名兼市公共资源交易管理局局长）；科级领导职数12名：正科级领导职数8名，副科级领导职数4名。

保山市政务服务管理局所属非独立核算事业单位2个，分别是保山市公共资源交易中心和保山市政府采购和出让中心。保山市公共资源交易中心（加挂保山市“12345”政务热线服务中心牌子），内设综合科、交易受理科、交易服务科3个正科级机构；事业编制8名，其中：主任1名（副处级），副主任1名（正科级），内设机构科级领导职数5名（3正2副）。保山市政府采购和出让中心事业编制5名，其中领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（二）决算单位构成

纳入保山市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市政务服务管理局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市政务服务管理局2022年度收入合计11,022,623.97元。其中：财政拨款收入11,020,757.16元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,866.81元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,365,968.66元，增长14.15%。其中：财政拨款收入增加1,364,101.85元，增长14.13%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加1,866.81元，2021年无其他收入。主要原因一是基本支出增加334,856.69元，主要是当年在职人员新增2人，以及补发清算绩效工资导致人员经费增加；二是项目支出增加855,844.16元，主要是增加了临聘人员经费项目（含12345政务热线平台外包费）1,200,000.00元，增加网络运维经费项目348,700.00元，增加上海援滇专项资金项目168,000.00元，减少保山市政务服务管理局信息化建设补助资金项目800,000.00元。其他收入1,866.81元为2021年个人所得税手续费和2022年收回的伙食费。

二、支出决算情况说明

保山市政务服务管理局2022年度支出合计11,020,757.16元。其中：基本支出5,797,650.31元，占总支出的52.61%；项目支出5,223,106.85元，占总支出的47.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,190,700.85元，增长12.11%。其中：基本支出增加334,856.69元，增长6.13%；项目支出增加855,844.16元，增长19.60%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因一是当年在职人员新增2人，以及补发清算绩效工资导致人员经费增加；二是增加了临聘人员经费项目（含12345政务热线平台外包费）1,200,000.00元，增加网络运维经费项目348,700.00元，增加上海援滇专项资金项目168,000.00元，减少保山市政务服务管理局信息化建设补助资金项目800,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,797,650.31元，人均支出165,647.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,175,887.65元，占基本支出的89.28％，人均工资福利支出147,882.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,762.66元，占基本支出的10.72％，人均公用经费17,764.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,223,106.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.市级“两个中心”运行经费项目713,946.67元，该项目完成了年初既定目标绩效。确保了68个单位进驻“两个中心”开展各项行政审批服务工作的窗口工作人员（220多人）和办事群众、服务对象等提供所需日常办公开支、水电等经费开支提供保障，也为市公共资源交易中心和市政府采购和出让中心受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项提供相关招投标服务工作提供经费保障。截至2022年12月，政务服务自助服务大厅，实现部分业务24小时全天候为民服务；政务服务“一窗通办”，实现了企业开办时间不超过3个工作日的目标；全市政务服务中心累计接待群众咨询84.82万人（次），受理审批事项193.65万件，办结193.59万件，按时办结率100%；全市各级政务服务中心实体政务服务大厅实现“一窗通办”的事项数量3558项；将政务外网接入956个村（社区）便民服务站，解决了全市村级42个政务服务事项网上办理的难题；全市实现政务服务网上可办率100%，全程网办率89.25%，最多跑一次率100%，承诺件办结时限压缩了81.70%；2022年累计完成交易项目1262个，交易金额4848647.99万元，节约资金34290.56万元，增价20384.2万元。

2.“两个中心”房租及物业补助经费项目2,225,038.16元，该项目完成了年初既定目标绩效。一是为68个进驻“两个中心”单位开展各项行政审批服务工作提供约5236平方米的办公场所（6个集中办事窗口、100个独立窗口、2个综合窗口、1个24小时自助服务大厅）及安保服务。二是为中介服务等其他公司、企业开展中介服务提供约100平方米的办公场所(3个服务超市)及安保服务。三是为市、区公共资源交易中心受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项提供约1941平方米的办公场所（6间开标厅、6间评标厅（电子评标室）、2间专家抽取室等）及安保服务。

3.临聘人员经费项目（含12345政务热线）1,723,950.02元，该项目完成了年初既定目标绩效。12345热线平台始终坚持“为党委政府分忧、为人民群众解难”工作宗旨，以群众满意为目标，狠抓责任落实，平台服务质效和服务能力稳步提升。一是细化措施，工单办理质量持续提升。深入推进12345热线平台内部精细化管理，完善热线内部流转工作规程和工作考核机制，事项办结率持续提升。二是突出重点，涉旅诉求接办质效持续提升。12345热线平台始终坚持“接得更快、分得更准、办得更实”工作要求，扎实开展涉旅投诉相关政策、处置流程培训学习，明确诉求解答口径及突发紧急情况的处置方式，为游客提供优质便捷的服务能力持续提升。三是强化联动，服务保障水平持续提升。制定执行12345热线与110报警服务台对接联运实施方案和分流转办工作规则，建立会商交流机制，实现三方通话(诉求方、12345、110）和12345工单转办。一年来，全市12345政务热线共受理工单62086件，办结61453件，正在处理633件，办结率98.98%。

4.网络运维经费项目348,672.00元，该项目完成了年初既定目标绩效。截至2022年12月，一是升级上网行为管理系统（深信服 AC1480）1套；升级网络防护墙系统（深信服 AF-1380-WAF）2套；升级网络入侵检测系统（深信服 AF-1250）1套；升级网络漏洞扫描系统（深信服 AF-1210）1套。二是升级网络负载均衡系统（深信服 AD-1600）1套，升级年限1年。三是正版病毒防护与检测系统1套，含终端检测响应平台软件（产品控制中心）1套，端点安全软件（PC基础版）100套，软件升级3年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,020,757.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,190,700.85元，增长12.11%，主要原因一是基本支出增加334,856.69元，主要是当年在职人员新增2人，以及补发清算绩效工资导致人员经费增加；二是项目支出增加855,844.16元，主要是增加了临聘人员经费项目（含12345政务热线平台外包费）1,200,000.00元，增加网络运维经费项目348,700.00元，增加上海援滇专项资金项目168,000.00元，减少保山市政务服务管理局信息化建设补助资金项目800,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,884,172.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务9,884,172.05元，其中：行政运行3,805,992.99元、一般行政管理事务5,011,606.85元、机关服务1,800.00元、事业运行1,064,772.21元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出566,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位养老支出522,628.80元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出512,443.84元、机关事业单位职业年金缴费支出10,184.96元；就业补助43,500.00元，其中：其他就业补助支出43,500.00元。

9.卫生健康（类）支出392,788.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政事业单位医疗支出392,788.31元，其中：行政单位医疗191,967.45元、事业单位医疗75,293.2元、公务员医疗补助125,527.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出9,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于其他城乡社区支出9,668.00元，其中：其他城乡社区支出9,668.00元。

12.农林水（类）支出168,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出168,000.00元，其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出168,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为32,599.59元，完成年初预算的59.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,860.59元，占总支出决算的70.13%；公务接待费支出决算9,739.00元，占总支出决算的29.87%，具体是国内接待费支出决算9,739.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为32,599.59元，完成年初预算的59.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为22,860.59元，完成年初预算的41.56%；公务接待费支出决算为9,739.00元，完成年初预算的17.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约；二是严格执行公务接待标准、范围，公务接待方面接待次数和人员与上年对比大幅度减少；三是严格执行三公经费报销制度，对不完整、不规范、超标准的“三公经费”一律不得报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,471.70元，增长130.75%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加16,572.70元，增长263.57%；公务接待费支出决算增加1,899.00元，增长24.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年增加购买燃油费10,000.00元；车辆维护维护费及车辆保险费增加6,572.70元；因单位变更主要领导，县区政务局汇报工作次数增多，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到扶贫挂钩点（龙陵县平达乡小田坝村）开展脱贫攻坚工作及到市外出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）县区政务服务管理局到我单位请示汇报政务服务建设相关事项工作等7批次44人次；（2）接待行政许可事项清单梳理编制培训1批9人；（3）省级及外州市政务服务系统到我单位调研接待1批次3人次；（4）龙陵县平达乡小田坝村2批次8人次；（5）云岭大讲堂接待2批次3人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市政务服务管理局2022年机关运行经费支出621,762.66元，比上年减少42,337.26元，下降6.38%，主要原因为办公费减少52,074.00元，水费增加4,338.80元，电费增加2,449.00元，差旅费减少11,062.32元，公务接待费增加1,899.00元，工会经费增加2,539.56元，福利费增加100.00元，公务用车运行维护费增加16,572.70元，其他交通费用减少8,900.00元，其他商品和服务增加1,800.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出：办公费45,200元、水费5,000.00元、电费10,000.00元、差旅费19,868.00元、公务接待费9,739.00元、劳务费120,000.00元、工会经费133,395.07元、福利费1,000.00元、公务用车运行维护费22,860.59元、其他交通费用252,900.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市政务服务管理局资产总额22,573,614.38元，其中，流动资产14,357.18元，固定资产11,605,287.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,712,460.00元，其他资产9,241,510.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,483,372.63元，其中固定资产增加937,370.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,742,658.59元，其中：政府采购货物支出304,074.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,438,584.59元。授予中小企业合同金额522,658.59元，占政府采购支出总额的29.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143001111