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索引号	57980172-X-02_C/2015-0720002	发布机构	保山市政务服务管理局
公开目录	部门预算	发布日期	2015-07-20
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保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算

第一部分市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三 2015年三公经费表

第二部门市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算情况说明

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	657.07	一、基本支出	121.07
经费拨款	232.07	工资福利支出（在职人员工资）	102.38
纳入预算管理的行政事业性收费安排	425.	商品和服务支出	18.58
收费成本补偿		1、公务费	10
专项收入		2、公务用车运行维护费	5
二、纳入预算管理的政府性基金收入		3、业务经费
三、自筹资金		11、福利费	0.07
1、事业单位经营性收入		12、职教工会费	3.15
2、其他自有资金		对个人和家庭的补助支出	0.11
		1、独生子女费	0.11
		二、项目支出	536.00
		1、市级政务服务大厅及公共资源交易平台运行维护经费	45.00
		2、市级政务服务中心及公共资源交易中心办公用房租金	66.00
		3、业务经费	425.00
本年收入合计	657.07	本年支出合计	657.07

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

市政务服务管理局

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数25人，其中：财政全供养在职25人（含事业人员5人员），退休人员0人；在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入657.07万元，其中财政拨款232.07万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排425万元。2015年部门预算总支出657.07万元，其中：基本支出121.07万元，项目支出536万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出121.07万元。

1、工资福利支出102.38万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出18.58万元

其中：公务费10万元、工会职教经费3.51万元、公务用车运行维护费5万元、福利费0.07。核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；

3、个人和家庭补助支出0.11万元

其中：独子费0.13万元；

核定标准：独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

为全面推进“阳光政府”四项制度落实、着力构建规范、有序、高效、透明的政务服务体系和公共资源交易平台，确保“两个中心”建设和顺畅高效运转，使保山经济社会又好又快发展营造良好的政务服务环境。本着实事求是的原则，结合两个中心实际运转需要，我单位2014年计划项目支出为三项，共计经费149万元，明细支出项目如下：

（一）市政务政务服务中心及市公共资源交易中心办公用房租金66万元，测算依据是根据与数码港商城签订的租赁合同（办公面积约5700平米、年租金132万元，市、区各支付50%）及市委、市政府批准的文件来申报。

（二）市政务政务服务中心及市公共资源交易中心运行维护经费45万元，测算依据是根据保障两个中心基本运转实际需要安排支出。

（三）业务费425万元（市公共资源交易中心交易服务费收费返还部分）。

(三 )预算中需要说明的问题

无