监督索引号53050000143000000

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市政务服务管理局部门主要职责:

保山市政务服务管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是:

（1）贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在保山市行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理市级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。负责全市电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全市各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好市级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全市“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全市政府自身建设有关工作、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对市直部门（单位）在市政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责市级政务服务中心的管理工作，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。

（6）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心进行管理。接受市人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。受理公共资源交易活动中的有关投诉和举报，按照相关法律法规对招投标活动实施监督，并依法查处招投标活动中的各种违法行为。

（7）负责保山市“12345”政务热线平台的建设、管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（8）负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市建设和运行管理工作。

（9）承担市政府下达的政府自身建设工作任务。

（10）指导各县（市、区）行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理等工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市政务服务管理局所属事业单位（保山市公共资源交易中心）职责：

主要职责：承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务；承担保山市公共资源交易管理局交办的其他事项。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成保山市公共资源交易管理局交办的其他工作。负责建设和管理保山市“12345”政务热线平台；负责“12345”政务热线工作的监督和考评；承担“12345”政务热线的受理、答复与回访等工作；为社会组织和个人提供政策信息咨询和查询服务；协调并指导县（市、区）和市级政府组成部门及公共企事业单位开展好“12345”政务热线开作；接受上级部门的监督和考评；完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

保山市政务服务管理局是保山市人民政府工作部门，为正处级，加挂保山市公共资源交易管理局牌子。保山市政务服务管理局内设8个机构，分别为：办公室、行政审批改革科、政务督查（政策法规）科、审批服务科、电子政务（政务热线）管理科、信息技术科、公共资源交易监督管理科、中介超市管理科。行政编制17名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数2名：副局长2名（其中1名兼市公共资源交易管理局局长）；科级领导职数12名：正科级领导职数8名，副科级领导职数4名。

保山市政务服务管理局所属事业单位1个（保山市公共资源交易中心，加挂保山市政府采购和出让中心、保山市“12345”政务热线服务中心牌子），内设综合科、工程建设交易服务科、政府采购服务科、产权交易服务科4个正科级内设机构。事业编制10名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数5名（4正1副）。

（三）重点工作概述

1. 着力推进服务平台建设。按照规范化建设和线上线下深度融合的要求，持续推进各级政务服务平台建设。在市、区两级率先建成的基础上，要求其他县（市）全面启动建设24小时自助服务大厅，实现政务服务业务24小时全天候为民服务。隆阳区以奖代补方式投入160万元改造提升3个乡镇（街道）、34个村（社区）为民服务平台；率先试点，积极推进基层政务服务“一张网”建设，将网上大厅从区、乡两级延伸至村（社区），实现政务服务网上大厅区、乡、村三级运用，基本做到了群众办事“大事不出乡、小事不出村”。腾冲市加大投入，加强乡、村两级为民服务平台规范化建设；昌宁县综合行政服务中心大楼正在进行内部装修，预计2020年上半年县级政务服务中心实现整体搬迁入驻。

2. 着力推进企业群众办事“只进一扇门”。狠抓部门和项目进驻，以“集中服务”实现“集约效应”，变群众“多处跑”为“进一道门、办千万事”；持续推进中心规范化建设，在全市各级政务服务中心设置“企业开办‘一窗通办’服务窗口”，将新开办企业需要办理的注册登记、公章刻制（备案）、申领发票等事项整合到服务窗口实行“一窗通办”，实现了企业开办时间不超过3个工作日的目标，减少了企业往返次数。2019年1—12月，全市政务服务中心累计接待办事群众1129353人次，受理审批事项2569300件，办结2567126件，按时办结率100%。

3. 着力推进政务服务实现“一网通办”。认真梳理录入政务服务事项，并充实完善各级网上大厅栏目内容，扩大网上办理事项覆盖度，提高办事指南准确度，统一全市政务服务事项办理入口，推动政务服务事项办理由实体向网上延伸，全市入库网上大厅政务服务事项“网上可办率”达86.73%，形成了线上线下联动、服务监督并重、信息资源协同的政务服务新体系。2019年1—12月，全市在云南省政务服务管理平台流转审批、服务事项92018件，其中：窗口接件办结事项28937件，网上申报办结63079件，回复处理政务互动154件（次），发布政务动态2019条（次）。

4. 着力推进政务服务“最多跑一次”。将市级和5县（市、区）210个政务服务职能部门、75个乡镇（街道）共11664项政务服务事项列入“最多跑一次”办理事项清单，各级各部门按照公开公示的“最多跑一次”事项清单，向企业和群众提供“最多跑一次”服务。全市“最多跑一次”事项比例达81.46%。2019年1—12月，全市各级政务服务职能部门共开展“最多跑一次”服务1907165件（次），其中：承诺件312383件（次）、即办件1594782件（次）。

5. 着力推进投资项目集中审批。狠抓项目进驻与授权，加强平台运行管理，全面推行项目代码制，更新完善项目目录及录入事项，优化项目在线审批、在线报备等工作流程，项目审批实现“一项一码、一表流转、限时办结、信息共享、依责监管、电子监察”的“一站式”审批。在全市各级政务服务中心设立“工程建设项目审批综合服务窗口”，由住房和城乡建设、自然资源和规划部门牵头，采取“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，统一为企业提供工程建设项目审批服务的登记、受理、送达等服务，有效推动了工程建设项目审批提速。2019年1—12月，全市共受理投资项目2657个，涉及事项4260件，投资概算428.31亿元，按时办结率100%。

6. 着力推进“一部手机办事通”应用工作。按照全省的统一部署，1月10日，全市各级“一部手机办事通”APP与全省同步正式上线运行，用户可以通过APP轻松办理户籍、查询职工养老保险、预约办税等多项政务服务，变“线下跑”为“掌上办、指尖办”。全市各级党政机关、人民团体、事业单位及国有企业认真落实“我知我用我推广”工作要求，强化宣传，率先应用，带头推广，为“办事通”APP上线运行使用营造良好的社会氛围。自上线运行以来，截至12月底，全市“一部手机办事通”注册用户154841人，使用“一部手机办事通”APP办理事项39375件。

7. 着力完善“12345”政务热线平台运行。在2018年建成运行的基础上，按照要求，将原“96128”热线（已停止使用）整合为“12345”政务热线。结合机构改革，根据《保山市“12345”政府热线运行管理规范（试行）》，及时收集更新完善了市“12345”政府热线知识库信息（共787条），建成了集电话、短信、网站、微信和手机APP等为一体的政府热线公共服务平台，进一步畅通了政民沟通渠道。从2019年11月1日起，热线平台延长了人工服务时间，达到了“7×12小时”标准。2019年1—12月，全市“12345”政府热线平台共受理工单6751件，其中：投诉类635件，占9.41%；咨询类4016件，占59.49%；建议类122件，占1.81%；求助类1961件，占29.05%；表扬及反馈17件，占0.25%。办结6734件，办结率99.75%。

8. 强化投资审批中介超市运行管理和服务。扎实开展中介机构申请入驻审核，实现“零门槛、零限制”入驻；加强对中介超市的信用评价监管，不断提高按时履约率和提速率，实现中介机构信用状况公示率100%，确保了规范运行；严格推行中介服务公开承诺制、执业公示制、限时办结制、合同管理制，实现购买中介服务无区域性、歧视性、行业垄断性限制，不断提高投资审批项目中介服务质量、服务效率。2019年1—12月，全市投资审批中介超市发布采购公告246项，选取结束250项，签约项目301项，履约结束405项，项目总成交额1249.29万元，节约资金374万元，资金综合节约率23.17%，资金平均节约率15.94%，按时履约率39.01%。

9. 着力推进公共资源交易标准化。各级公共资源交易管理局围绕公共资源交易标准化建设要求，从交易场所及功能设施标准化、交易范围标准化、电子化平台建设标准化、交易服务标准化等入手，全力推进全市公共资源交易标准化建设，全市公共资源交易标准化工作实现新突破，并实现跨地域远程异地评标常态化。从8月1日起，凡委托市公共资源交易中心代收代退的各类保证金，已正式启用保证金管理系统实施代收代退工作，确保了保证金及银行同期存款利息及时、准确退付。截至12月底，线上退还各类投标保证金1085笔、金额4754.3万元，退付银行同期存款利息1.16万元。2019年1—12月，全市市、县（市、区）公共资源交易中心共累计完成交易项目2145项，完成交易金额317.67亿元，节约资金11.51亿元，增价5850万元。其中有58个项目实施了远程异地评标。

10. 着力推进“政采云”平台建设。全市各级政府采购和出让中心依托财政部门“政府采购云计算服务平台”（简称“政采云”）建成了“政采云”电子卖场。自4月上线运行以来，截至2019年12月底，电子卖场入驻供应商513家（包括临时供应商），上架29850余个商品，涉及1110余种类别；全市（包括县、市、区）1095个预算单位有525个单位在“政采云”电子卖场完成交易2602笔，交易金额4138.56万元。“政采云”平台的建成运行，节约了人力财力成本，提高了办事效率，促进了政府采购领域“放管服”改革，进一步优化了全市营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,下设2个单位，分别是保山市政务服务中心、保山市公共资源交易中心（加挂保山市政府采购和出让中心、保山市“12345”政务热线服务中心牌子）。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 17人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8480800.00元，其中：一般公共预算财政拨款8480800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8480800.00元，其中:本年收入8480800.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8480800.00元（本级财力8480800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8480800.00元。财政拨款安排支出8480800.00元，其中，基本支出4270800.00元，项目支出4210000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出7719200.00元，与上年预算数相比增加355100.00元，增长4.82%，增加的主要原因是工资福利支出增加（2019年5月份调入2人、7月份调入1人员，共计增加了3人）。

一般公共服务支出主要用于以下几个方面：一是用于在职人员工资福利支出2902100.00元。二是在职人员日常公用经费支出607100.00元。三是用于市级“两个中心”（保山市政务服务中心、保山市公共资源交易中心和保山市政府采购和出让中心）办公用房租金和物业管理费2150000.00元，2020年“两个中心”租用办公用房面积8046.64平方，（根据合同：租金20.00元/月.平方米、物业管理费2.00元/月.平方米）；四是用于“两个中心”运行经费支出1500000.00元，保障进驻“两个中心”68个单位的6个集中办事窗口、100个独立窗口、2个综合窗口和其他公司、企业进驻的3个服务超市对外开展各项行政审批服务和中介服务工作；保障市、区公共资源交易中心6间开标厅、6间评标厅（电子评标室）、2间专家抽取室、受理大厅等无间断的承接各招投标单位、企业、中介服务公司等在我市开展的各类公共资源交易事项；五是用于保山市12345平台外包服务费560000.00元，保障平台正常运转，畅通群众诉求渠道。

2. 社会保障和就业支出419600.00元，与上年预算数相比减少15100.00元，下降3.47%，下降的主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例下调了4%。主要用于缴纳的单位承担的机关在职人员养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出342000.00元，与上年预算数相比增加83900.00元，增长32.5%，增加的主要原因是人员增加（2019年5月份调入2人、7月份调入1人员，共计增加了3人），主要用于缴纳的单位承担部分机关在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3663500.00元（其中：基本支出3663500.00元，项目支出0元），与上年预算数相比增加518000.00元，增长15.83%，增加的主要原因是工资福利支出增加（2019年5月份调入2人、7月份调入1人员，共计增加了3人）。

2. 商品和服务支出4816600.00元（其中：基本支出606600.00元，项目支出4210000.00），与上年预算相比减少94100.00元，下降1.91%，下降的主要原因是财政压缩了市级“两个中心”运行经费支出。具体构成为：办公费175300.00元、水电费200000.00元、差旅费100000.00元、公务招待费40000.00元、劳务费（市级“两个中心”临时人员工资）328000.00元、外包服务费560000.00元；邮电费450000.00元、物业管理费468720.00元、维修（护）费120000.00元、租赁费1931280.00元；会议费10000.00元；培训费10000.00元；职教工会费98700元、福利费900.00元、退休人员公用经费600.00元、公务用车运行维护费35000.00元、其他交通费228100.00元，其他商品服务支出（扶贫工作经费）60000.00元。

3.对个人和家庭的补助700.00元（其中：基本支出700.00元，项目支出0元），与上年预算持平。具体构成为：医疗费补助200.00元、其他对个人和家庭的补助500.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市政务服务管理局“三公”经费财政拨款预算安排75000.00元，比上年预算减少20000.00元，同比下降21.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（ 二）公务接待费

安排公务接待费40000.00元，比上年预算减少20000.00元，同比下降33.33%。主要原因：一是我单位认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，确保每年的“三公经费”预算在上年的基础是压缩5%以上。二是严格执行公务接待标准、范围，公务接待方面接待次数和人员与上年相比大幅度减少。三是严格执行三公经费报销制度，对不完整、不规范、超 标准的“三公经费”一律不得报销。。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费:35000.00元，与上年预算相比持平，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4270800.00元，比上年预算增加583900.00元，同比增长15.84%，主要是工资福利支出增加（2019年5月份调入2人、7月份调入1人员，共计增加了3人）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4210000.00元，比上年预算减少160000.00元，同比下降3.66%，减少原因主要是财政压缩了我单位市级“两个中心”运行经费支出。其中：

1.市级“两个中心”运行经费支出1500000.00元，主要用于保障市级“两个中心”进驻单位队伍办公所需和招投标人进入公共资源交易中心开展交易活动，确保其正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费等日常办公经费等方面。

2.市级“两个中心”办公用房租金和物业管理费支出2150000.00元，主要用于保障市级“两个中心”进驻单位队伍办公所需和招投标人进入公共资源交易中心开展交易活动，确保其正常运转、完成日常工作任务而发生的租赁费、物业管理费等方面。

3.保山市“12345”政府热线平台外包服务费560000.00元，主要用于保障政府热线公共服务平台开展“一号响应”“一站式服务”，建成集电话、短信、网站、微信和手机APP等工作而发生的委托业务费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费606600.00元，比上年预算增加65900.00元，同比增长12.19%，占基本支出的14.20％，增加的主要原因是在职人员其他交通费（公务交通补贴）增加（2019年5月份调入2人、7月份调入1人员，共计增加了3人）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市政务服务管理局及所辖各预算单位采购预算总额170000.00元，其中：政府采购货物预算170000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市政务服务管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排4210000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排4210000.00元，编制绩效指标3个。2020年保山市政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）“两个中心”：指保山市政务服务中心、保山市公共资源交易中心（加挂保山市政府采购和出让中心、保山市“12345”政务热线服务中心牌子）。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市政务服务管理局

2020年1月20日

监督索引号53050000143000111