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保山市政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 保山市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市政务服务管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市政务服务管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在保山市行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理市级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。负责全市电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全市各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好市级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全市“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全市政府自身建设有关工作、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对市直部门（单位）在市政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责市级政务服务中心的管理工作，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。

（6）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心进行管理。接受市人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。受理公共资源交易活动中的有关投诉和举报，按照相关法律法规对招投标活动实施监督，并依法查处招投标活动中的各种违法行为。

（7）负责保山市“12345”政务热线平台的建设、管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（8）负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市建设和运行管理工作。

（9）承担市政府下达的政府自身建设工作任务。

（10）指导各县（市、区）行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理等工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市政务服务管理局所属事业单位（保山市公共资源交易中心）主要职责：

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务；承担保山市公共资源交易管理局交办的其他事项。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成保山市公共资源交易管理局交办的其他工作。负责建设和管理保山市“12345”政务热线平台；负责“12345”政务热线工作的监督和考评；承担“12345”政务热线的受理、答复与回访等工作；为社会组织和个人提供政策信息咨询和查询服务；协调并指导县（市、区）和市级政府组成部门及公共企事业单位开展好“12345”政务热线工作；接受上级部门的监督和考评；完成上级主管部门安排的其他工作任务。

3.保山市政务服务管理局所属事业单位（保山市政府采购和出让中心）主要职责：

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批改革科、政务督查（政策法规）科、审批服务科、电子政务（政务热线）管理科、信息技术科、公共资源交易监督管理科、中介超市管理科。

所属非独立核算事业单位2个，分别是：

1.保山市公共资源交易中心（加挂保山市“12345”政务热线服务中心牌子）。

2.保山市政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

2023年，全市政务服务管理系统通过不懈努力，各项工作虽然取得了一定成绩，但与“放管服”、优化营商环境要求，与企业群众需求相比还有一定差距。比如，市政务服务中心窗口服务质量参差不齐，有的单位对窗口工作人员不授权或授权不充分、不到位，导致咨询服务、事项办理缺位，办理事项长期为“0”；公共资源交易制度还需进一步完善，截至目前全省尚未统一远程异地评标制度，各地州执行的标准不一，且公共资源交易电子交易系统模块功能不完善，推进远程异地评标不顺畅；全市12345政务热线在协同办理方面存在畏难推诿、配合不力情况，极大影响企业群众合理诉求的及时有效解决。这些问题的解决，需要我们共同努力，增强发展的底气和信心，提振干事创业的精气神，脚踏实地、躬身实干，认真做好2024年全市政务服务管理工作，继续打基础、求发展、促改革、提服务、重规范、增质效、抓重点，扎实推动政务服务高质量发展。

1、着力打基础，全面从严管党治党。扎实推进主题教育走深走实，坚持学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升干部队伍思想认识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步坚定“四个自信”、增强“四个意识”，做到“两个维护”。扎实推进“清廉云南”保山行动，持续推进纪律作风建设，抓实党组织建设，规范党内政治生活，落实党内监督责任，强化纪律作风整治，强化家风家教建设，把握运用监督执纪“四种形态”，为全市政务服务工作健康持续发展提供坚强有力的组织保障。全面压实意识形态工作责任，落实意识形态工作责任制，强化干部职工意识形态工作教育培训，定期分析研判意识形态领域情况，进一步抓好网络安全工作，不断提升意识形态工作水平。

2、着力求发展，深入推进综窗改革。健全完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的政务服务运行模式，深入推行所有窗口人员统一形象、统一管理、统一考评、统一服务、统一培训，持续提升政务服务中心窗口服务形象、服务态度、服务效率和服务质量，努力实现集成服务和扩容赋能，更好地满足企业和群众办事需求，切实提高企业群众办事体验感和满意度。

3、着力促改革，落实“放管服”各项措施。持续落实好权责清单管理制度，全面实行行政许可事项清单管理，认真做好清单动态更新和修订工作，促进行政审批减环节、减材料、减时限、减费用。持续推进乡镇、开发区赋权各项工作，按时限完成各阶段任务。同时，做好助企惠企和民生保障政策梳理完善。

4、着力提服务，推进“互联网+政务服务”。持续巩固本地政务服务业务系统和全省一体化政务服务平台对接打通工作，持续提升“一网通办”“跨省通办”能力和水平，不断提升网上可办率、全程网办率和“零跑动”比例，推进网上政务服务向基层延伸。

5、着力重规范，优化公共资源领域营商环境。推动制定公共资源交易监督规范和协同联动机制，强化部门间配合力度，构建权责明晰、监管协同的事前、事中、事后责任体系，规范流程管理和交易行为，确保各项交易更为公正规范地进行，有效防范和打击串通投标行为。

6、着力增质效，充分发挥12345政务热线作用。建立和完善相关工作制度和机制，研究制定12345热线绩效管理办法和考评细则，争取将12345热线处办情况纳入作风革命效能革命考核，强化12345热线绩效管理和考评。充分发挥市、县政务服务局统筹协调作用，加大疑难工单协调力度和厘清各部门职能职责边界，最大限度做到精准派单无偏差，从根本上提升派件准确率。组织开展热线话务员、部门业务人员、政策专员培训，持续提升热线队伍专业化水平和规范服务能力。加强热线数据应用分析，充分发挥热线决策信息员的作用。

7、着力抓重点，推进各项重点工作。一是推进依法行政，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实法治建设责任，推进落实“八五”普法规划、全市法治建设“一规划两纲要”，提高政务服务系统工作人员法治思维和依法行政能力。二是强化政务公开，加大政府信息公开工作力度，及时梳理并公开政府信息公开目录，完善信息发布审核制度，规范依申请公开工作，全面公开政府信息。三是积极配合开展创建全国文明城市、创建国家卫生城市、创建全国民族团结进步示范市等各项创建活动，深入网格社区开展常态化网格值守。四是统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强对挂钩的龙陵县平达乡小田坝村帮扶工作，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题，助推挂钩村加快乡村振兴工作进程。五是持续推进平安建设、国家安全、安全生产、禁毒、反恐、保密、群团、人大、政协等工作。    

二、预算单位基本情况      

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,734,000元，其中：一般公共预算财政拨款14,734,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少934,800元，同比下降5.97%。主要原因为：一是2024年我部门编外临聘人员经费并到基本支出中，导致基本支出增加86,700元；二是减少了三楼政务大厅提升改造项目和2019年招标系统维护费经费两个项目，导致项目支出减少1,021,500元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,734,000元，其中：本年收入14,734,000元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,734,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少934,800元，下降5.97%，主要原因为：一是2024年我部门编外临聘人员经费并到基本支出中，导致基本支出增加86,700元；二是减少了三楼政务大厅提升改造项目和2019年招标系统维护费经费两个项目，导致项目支出减少1,021,500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14,734,000元。财政拨款安排支出 14,734,000元，其中，基本支出6,046,400元，与上年对比预算增加86,700元，同比增长1.45%，主要原因是2024年我单位编外临聘人员经费并到基本支出中；项目支出8,687,600元，与上年对比预算减少1,021,500元，同比下降10.52%，主要原因是减少了三楼政务大厅提升改造项目和2019年招标系统维护费经费两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,328,700元，主要用于行政人员工资福利、工作正常运行支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务9,291,800元，主要用于政务服务管理局“四个中心”各项工作正常有序开展支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,148,300元，主要用于事业人员工资福利、工作正常运行支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于行政退休人员相关费用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,800元，主要用于事业退休人员相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出570,500元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167,800元，主要用于缴纳职工（行政人员）基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73,400元，主要用于缴纳职工（事业人员）基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助136,100元，主要用于缴纳公务员医保及退休公务员医保。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,100元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额5,324,624元，其中：政府采购货物预算121,624元、政府采购服务预算5,203,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市政务服务管理局2024年公务接待费预算为20,000元，与上年一致，国内公务接待批次约20次，共计接待约200人次。

增减变化原因：较上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费35,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市政务服务中心综合窗口服务外包经费项目，绩效目标：围绕窗口服务“三减三转变五统一”改革目标，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的政务服务运行管理新机制。实现“三减三转变”即：减窗口，实现“一门式”向“一窗式”转变；减人员，实现“忙闲不均”向“无差别受理”转变；减壁垒，实现“自由裁量”向“阳光政务”转变。实现“五统一”即：所有窗口人员统一形象、统一管理、统一考评、统一服务、统一培训。通过综合窗口改革，持续提升政务服务中心窗口服务形象、服务态度、服务效率和服务质量，切实提高企业群众办事体验感和满意度。

2.保山市12345平台外包服务经费项目，绩效目标：12345政府热线服务平台旨在为公众提供多样化的诉求通道，为政府快速实现热线整合，助力实现政务服务的个性化、精准化、主动化和智能化，为数字政府应用场景提供有力支撑，打造智慧城市总客服。预计2024年度将受理7万人次以上的诉求量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市政务服务管理局2024年机关运行经费安排安排545,900元，与上年对比预算减少1,300元，同比减少0.24%，占基本支出的9.03％，主要是党政机关牢固树立过紧日子思想，2024年公用经费压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市政务服务管理局资产总额12,762,875.02元，其中，流动资产30,469.80元，固定资产3,867,586.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52,998.08元，其他资产8,811,820.99元。与上年相比，本年资产总额减少461,223.09元，其中固定资产增加1,429,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值98,520元，实现资产处置收入1,979.21元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000143000111