2017年保山市市本级部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算与上年度对比情况

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》、（保发[2005]5号文件及保政办发[2005]68号文件精神，保山市供销社和保山市人民政府农村合作经济组织管理办公室是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职能是：

1、宣传贯彻执行各级党委政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、研究制定全市农村合作经济组织和供销社的发展战略和发展规划。

3、参与全市农村经济和农村合作经济组织政策的制定。

4、引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村流通工作，为全市农村合作经济组织和农村生产、流通企业提供政策咨询、商品信息等综合服务。

5、指导全市农村合作经济组织的建设、规范运作和供销社的改革、发展工作。

6、对全市农村合作经济组织的建设、运作、管理、发展等方面情况开展调查研究、探索农业新时期合作经济组织的途径及发展规律，为市委、市政府制定农村经济发展决策提供参考。

7、加强农村社会化服务体系和市场建设，健全农副产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，促进农业生产化经营。

8、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农村合作经济组织、农民社员和供销社的意见和要求，维护广大农民、农村合作经济组织和各级供销社的合法权益。

9、组织开展职业教育培训，为下级供销社和农村合作经济组织培养大批合格经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，提高供销社和农村合作经济组织、农民经纪人的从业素质。

10、总结交流和宣传农村合作经济组织的典型经验、抓好典型引导和面上推广工作。

11、组织开展合作经济交流流动，加强与国内外有关组织和社团之间的联系与合作。

12、加强对各级供销社资产经营管理公司的指导和管理工作。管理和运营本级社社有资产，对控股企业行使出资人的职能。督促各县区供销社加强社有资产管理，防止社有资产流失和确保社有资产保值增值。

13、抓好全市供销社安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

14、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.全面推进综合改革。认真做好《中共保山市委保山市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（保发〔2016〕28号）文件精神的全市贯彻落实工作，力争县级实施意见在2017年前全部批准出台，协调推进深化供销合作社综合改革各项工作，激发经济发展内生动力，不断扩大供销合作社发展基金，不断实现“四个好”的目标。

2.大力促进农民合作社健康发展。

3.努力发展社有企业。一是创新发展社有企业。二是管好用活供销合作社发展基金，改造提升和做强做大农民合作社，将其改造为社有企业。三是推动社有企业转型升级。四是抢抓全市大力发展电商的机遇，积极创办电子商务企业。五是以建设市、县级农资配送中心、乡镇级农资经营服务网点、村级农资终端经营服务网为重点，引导发展农村连锁经营，构建新型农村流通服务网络。改造提升现有日用消费品配送中心，拓展建设乡镇供销社日用消费品流通网点。

4.着力夯实基层基础。一是继续按照“有一个机构、有一处场所、有一个实体、有一支队伍、有一块牌子、有一颗印章、有一套制度”的“七有”要求，因地制宜，不拘一格，创新发展基层供销社。二是理顺县级以上供销合作社机关与基层供销社、社有企业的关系。

5.不断强化资产经营管理。一是市、县（市、区）供销社要建立和完善社有资产管理委员会，推动社有资产管理办法的实施。二是进一步深化社有企业改革，增加社有资产比例，改造提升社有企业，扩大经营规模，提高资产总额，增加资产收益。三是加强社有资产管理，防止资产流失或隐形流失，提高经营效益，确保值增值。四是做好系统内项目资金转为社有股的相关工作，增加供销社资本。

6.积极发展电子商务。

7.认真加强项目工作。牢固树立抓项目促发展意识，充分发挥项目建设在事业发展中的支撑和拉动作用，带动各项工作的快速发展。

8.稳妥开展合作金融试点。引导运行规范、具有一定经济实力的农民合作社、基层供销合作社、直属企业在风险可控的前提下，探索组建为其成员服务的资金互助、融资担保等合作金融机构，联合农业企业等共同出资组建政策性融资担保公司，构建平台，拓宽渠道，为农民合作社、基层供销社、直属企业提供融资服务。

9.切实加强自身建设。切实加强自身建设，为实现全年目标提供强有力的思想、组织、人才保障。

二、部门预算编制情况

保山市供销社2017年部门预算编制以党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神为指导思想，按照市政府提出“建立节约、高效、务实的政府机关”的要求；以进一步提高预算编制的完整性、可靠性和科学性为基本原则；根据部门工作重点，按照往年开支情况认真估算各项业务所需资金，兼顾考虑各项政策变化所引起的工作量的变化，支出预算按“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则进行预算。同时，从严控制“三公”经费支出，厉行节约行政成本，坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位，属于参照公务员法管理的事业单位。部门在职人员编制20人，其中：参公事业编制18人，工勤2人。在职实有19人，全部为财政全供养。离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市供销社财务总收入246.09万元，其中：一般公共预算246.09万元。

2017年部门财政拨款收入246.09万元，其中，本年收入246.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.09万元（本级财力246.09万元）。

2017年部门预算总支出246.09万元，其中：基本支出241.89万元，占总支出的98.3％，项目支出4.2万元，占总支出的1.7%。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501”支出7.92万元，主要反映离休人员工资的支出；“2080505”支出31.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “2160201”支出206.71万元，主要反映行政运行支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山市供销社机关正常运转的日常支出241.89万元，包括基本工资，津贴补贴等“工资福利支出”195.58万元，占基本支出的80.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等“商品和服务支出”36.55万元，占基本支出的15.11％；离休费、遗属补助等“对个人和家庭的补助支出”9.76万元，占基本支出的4.04％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障保山市供销社机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4.2万元，全部为合作社发展工作经费开支。与上年对比没有变化。

五、“三公”经费预算与上年度对比情况

（一）因公出国（境）费

2017年保山市供销社因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年保山市供销社实有车辆1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：车辆购置费0万元，车辆运行维护费2.5万元，主要用于保障机关工作产生的公务用车燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，与2016年预算持平。

（三）公务接待费

2016年保山市供销社公务接待费2.5万元，与2016年预算持平。

六、部门预算（详见附表）

七、“三公”经费预算财政拨款情况表（详见附表）

八、名词解释（无）

保山市供销社

2017年4月7日