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保山市供销社2017年部门预算公开整改模板

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出195.58万元比上年增加71.15万元，同比增长57%，原因是调资。

（二）商品服务支出36.55元比上年增加16.62万元，同比增长83%，原因是人员公务交通补贴增加。

（三）个人的家庭的补助支出9.76万元比上年减少94.48万元，同比下降90%，原因退休人员工资纳入社保。

（四）项目支出4.2万元，比上年增加4.2万元，同比增长100%，原因是新增项目。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费36.55万元，比上年预算增加16.62万元，同比增长83%，占基本支出的15%，增减变化的原因主要是人员公务交通补贴增加。