监督索引号53050000447500000

保山市供销社

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2005〕5号）文件和《保山市人民政府办公室关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件精神，保山市供销社和保山市人民政府农村合作经济组织管理办公室是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作、社会发展及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.负责农民合作经济组织的规划、组织、指导、协调、服务和管理工作。

4.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

5.按照授权承担重要农业生产资料的购进、调运、储备和供应工作。

6.负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作社指导等工作。

7.承担农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，建设电子商务平台，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

8.指导供销合作社按照合作制原则，加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

10.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

11.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导县（市、区）供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

12.协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市人民政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

13.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作。

14.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2019年，保山市供销社机构编制1个，与上年持平；编制人数18人，比上年20人减2人（退休2人）；内设科室4个，与上年持平。

（三）、2019年工作要点

1.主要工作目标（预计）

（1）.主要经济指标：经营总额80亿元；销售总额77亿元；汇总实现利润5000万元；年末资产总额16亿元；所有者权益11万元；化肥销售25万吨。

（2）.发展指标

1.创新发展农民专业合作社：新发展农民专业合作社100个，创建市级以上农民专业合作社示范社30个，在2019年预脱贫贫困村每个村新建和规范提升农民专业合作社至少1个以上。

2.食用菌发展工作：食用菌总产量30000吨以上。食用菌产业农业总产值达7亿元以上。

3.电子商务工作：2019年电子商务交易额7亿元，其中销售额3亿元，电子商务人才培训1000人次。

4.基层社改造提升：改造提升、创建新型基层社5个，完善“三会”制度，州（市）供销合作社1个，县（区、市）供销合作社3个。

（3）主要工作措施

1.持续深化供销社综合改革。一是持续拓展供销合作社经营服务领域。统筹社有企业、基层社、农民专业合作社等经营服务资源，积极培育多元化服务主体，打造更加完备的农业社会化服务平台体系。二是着力夯实基层基础。加强现有基层供销社的管理指导工作，广泛吸纳农民加入乡（镇）供销合作社及其领办的农民合作社、农村综合服务社，与农民建立密切联系；分类改造基层社，改造提升农村综合服务社，推进生产、供销、信用“三位一体”融合发展。三是努力创新联合社治理机制，进一步理顺供销社机关与基层供销社、社有企业的关系。完善出资人制度，强化资产和企业管理。推进市县两级供销社“三会”制度建设。

2.提升农民专业合作社发展质量和水平。一是培育发展壮大优势产业合作社。围绕主导产业、特色产业、大力发展蔬菜、核桃、茶叶、咖啡养殖业等合作社。二是继续加强农村公共管理服务型合作社发展和建设，积极参与乡村治理。大力发展股份合作社、农机合作社、农村劳务合作社、农村文化公益合作社等各种形式的合作社，主动承接政府购买服务。三是创新合作与联合方式。积极引导同类农产品及跨行业、跨区域的农民合作社，利用资产、产品、技术、品牌、项目等资源，发展农民专业合作社联合社，提高农民合作社等新型农村经营主体的组织规模化、服务综合化、经营集团化、生产标准化水平，壮大自身实力。四是加强示范社建设，发挥典型和榜样的带动作用。按照“典型引路，示范带动”，持续抓好示范社建设工作，培育创建对农民增收和产业发展带动能力强的农民专业合作社示范社。五是抓品牌建设，提升合作社竞争力。积极引导合作社树立品牌意识，提高合作社产品的信誉度、美誉度和市场竞争力。六是加强农民专业合作社综合服务中心建设，提升服务能力和水平。

3.努力发展社有企业。一是创新发展社有企业。依托供销合作社发展基金和各级财政支持，培育发展一批为农服务的社有参、控股企业，千方百计做大增量、突破总量。二是提升做强现有企业。通过资产整合、增资扩股、项目扶持、拓展业务、创新经营方式等，改造提升社有企业，增加社有股份比例，支持社有企业转型发展。帮助社有企业应对产能过剩、市场竞争、政策调整等多重挑战，以创新引领转型升级，创新产品和服务供给，创新商业模式，做到投资有回报、产品有市场、经营有利润、员工有收入，全面提高发展质量和效益，支撑供销社整体发展。三是鼓励有条件的县区供销社创办再生资源回收利用企业。

4.稳妥开展农村合作金融服务。按规定稳妥开展资金互助、融资担保等等工作，逐步扩大合作金融服务农民专业合作社的覆盖面。一是不断完善隆阳区尹家联合生猪养殖合作社内部资金互助试点运行工作。二是积极稳妥推进“保山融合综合服务合作社联合社”的合作金融服务。三是继续依托“助保贷”融资平台，争取“贷免扶补”项目，支持供销建设。

5.积极发展电子商务。一是加强从业人员培训。加大对供销合作社干部职工、农民合作社理事长、配送中心和农村从业人员、农产品经纪人等的培训，提高从业人员素质。二是加快信息化建设。依托信息惠民国家试点城市建设项目农业综合信息服务平台，做好供销合作社企业、配送中心、农民合作社、村级综合服务社、便利店和社区超市等农村经营网点的信息化改造和提档升级。三是打造物流、冷链等综合性服务体系，打通农村电商物流“最后一公里”。四是积极发展电商企业。积极引导和组织供销合作社企业、农民合作社、村级综合服务社、社区超市、家庭农场、行业协会、农产品批发市场、农产品经纪人等市场主体开展电子商务活动。引导有条件的县区组建电商企业。五是发挥新媒体作用（微信、微博等），培育网销品牌。

6.全力助推脱贫攻坚。继续开展在贫困村新建和规范提升农民专业合作社工作，动员建档立卡贫困户入社，在政策、资金、技术指导和服务等方面给予帮扶，推进农民合作社和精准扶贫工作有机结合、互促发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

财政部分供养5人，其中：离休人员遗属1人、退休人员遗属3人；享受中组部13号、“8.13”人员补助1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3248900元，其中：一般公共预算财政拨款3248900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3248900元，其中:本年收入3248900元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3248900元（本级财力3178900元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入70000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3248900元。财政拨款安排支出3248900元，其中，基本支出3048900元，项目支出200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职、离休人员工资，保障机关运行公务经费支出。

1．基本支出3048900元。

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休151100元。

（2）科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出311800元。

（3）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗194600元。

（4）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0元。

（5）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助113500元。

（6）科目“2160201 ”商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行2277900元。

2．项目支出200000元。

科目“2130799”农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出200000元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。本级财力安排支出3248900元，其中：基本支出3048900元，项目支出200000元。

1．基本支出3048900万元。

（1）科目“301”工资福利支出2339500元，其中：科目“30101”基本工资718900元；科目“30102”津贴补贴994000元；科目“30103”奖金59900元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费311800元；科目“30110”公务员医疗补助缴费117000元；科目“30111”公务员医疗补助缴费113500元；科目“30112”其他社会保障缴费21000元；科目“30114”医疗费3400元。

（2）科目“302”商品和服务支出449000元，其中：科目“30201”办公费18400元、科目“30207” 邮电费20000元、科目“30211”差旅费12700元、科目“30217”公务接待费15000元、科目“30228”工会经费60000元、科目“30229”福利费500元、科目“30231”公务用车运行维护费35000元、科目“30239”其他交通费用187800元（公务用车租车费用9000元、公务交通补贴178800元）、科目“30299” 其他商品和服务支出99600元（退休公用经费30000元、其他商品和服务支出69600元）。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出260400元，其中：科目“30301”离休费109700元；科目“30305”生活补助（遗属补助）46500元、科目“30307”医疗费补助74200元、科目“30309”奖励金30000元。

2．项目支出200000元，其中：科目“30201”办公费15000元、科目“30211”差旅费95000元、科目“30216”培训费 90000元

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市供销社部门“三公”经费财政拨款预算安排50000元，比上年预算减5000元，同比减少10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费15000元，比上年预算减少5000元，同比减少25%。主要由于实行厉行节约原则。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增长0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费35000元，与上年持平，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

1．2019年工资福利支出2339500元，比上年增加240481元，增长11%，增加的主要原因是：一是工资改革，调增了改革性补贴、政府绩效奖励和奖励性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

2．商品和服务支出449000元，比上年减少35432元，减少7%，减少的主要原因是厉行节约办公费、差旅费、公务接待费减少。

3．对个人和家庭的补助260400元，比上年增加99725元，增加62%，增加的主要原因是离休人员待遇提高；遗属补助提高。

（二）项目支出

2019年项目支出预算200000元，比上年增加140000元，增70%，增加的主要原因是：2019年减少农村人才培养项目经费60000元。新增农村综合改革项目经费200000元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年保山市供销社一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费449000元，比上年预算473032元减24032元，同比减5%，占基本支出的19％，主要是：在职人员减少公务费减少；工资增加工会经费增加；人员变动公务交通补贴减少；调资后工会经费增加。分项情况说明：公务费18400元，比上年21350元减2950元，减14%；科目“30229”福利费500元，比上年501元减少1元，基本持平；科目“30231”汽车燃料费35000元，与上年持平；科目“30239”其他交通费用187800元，比上年212310元减24510元，减12%（公务用车租车费用9000元，比上年10110元减1110元，减11%、公务交通补贴178800元，比上年202200元减23400元，减12%）；科目“30299” 其他商品和服务支出99600元，与上年53000增加46600，增88%。。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保山市供销社2019年涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市供销社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标7个。2019年保山市供销社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

保山市供销社资产属于集体资产，不涉及国有资产占用的情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000447500111