监督索引号53050000447500000

保山市供销社

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2005〕5号）文件和《保山市人民政府办公室关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件精神，保山市供销社和保山市人民政府农村合作经济组织管理办公室是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作、社会发展及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.负责农民合作经济组织的规划、组织、指导、协调、服务和管理工作。

4.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

5.按照授权承担重要农业生产资料的购进、调运、储备和供应工作。

6.负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作社指导等工作。

7.承担农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，建设电子商务平台，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

8.指导供销合作社按照合作制原则，加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

10.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

11.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导县（市、区）供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

12.协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市人民政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

13.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作。

14.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2020年，保山市供销社机构编制1个，与上年持平；编制人数18人，与上年18人持平；内设科室4个，办公室、经济发展科、财务会计审计科、农村合作经济组织管理科，与上年持平。

（三）重点工作概述

（一）主要经济指标稳中有增。2019年，保山市供销合作社系统经营总额完成11468000000元，同比增长14.45%；销售总额11270000000元，同比增长14.47%；汇总利润78747100元，同比减少1.18%。连锁经营销售额651000000元，同比增长3.23%；电子商务销售额248000000元，同比减少6.35%；资产总额达到1929000000元，同比减少4.3%；所有者权益1181000000元，同比减少1.76%；食用菌完成总产量49327吨，完成率为114.05%，实现总产值1410000000元，完成率为125.89%。

（二）供销合作社综合改革持续深化。一是政策配套持续加强。继《中共保山市委保山市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（保发〔2016〕28号）印发后，全市市、县两级均出台了《改革方案》或《实施意见》。二是基层社建设发展工作有序开展。五县（市、区）供销合作社按照《2018-2020年基层社建设方案和分类改造计划》对标对表开展工作，全市恢复重建基层社5个，改造提升基层社9个，召开“三会”（理事会、监事会和社员代表大会）7个，新建村级基层社4个，获省供销社村级基层奖补资金40000元。三是“四社”建设申报工作正常开展。申报“2018年度全国百强县级社”1个，国家级农民合作社示范社3个。通过中华全国供销合作总社评选，腾冲市供销社再次获全国百强县级社称号，保山市腾冲市贸顺茶叶专业合作社和保山市腾冲市大塘烤烟生产专业合作社被评为国家级示范社。四是行业系统培训工作积极开展。全年，开展系统内干部和农村实用人才培训45期1094人次，为全市供销系统综合改革提供人才支撑。

（三）农民合作社巩固发展。2019年，全市新发展农民合作社274个，完成省供销社下达任务35个的782.86%，完成市政府下达任务100个的274%。其中：隆阳区90个，腾冲市106个，昌宁县28个，龙陵县20个，施甸30个。申报省级农民合作社示范社13个，获得国家级农民合作社示范社2个，市级农民合作社示范社12个。截至目前，共有合作社示范社574个，其中国家级示范社50个，省级示范社438个，市级示范社106个。全市共有农民专业合作社3305个，入社农户34万户，带动农户47.7万户，社员出资总额3720000000元，合作社提质增效明显，服务农民的能力进一步增强。

（四）农村合作金融服务持续开展。一是隆阳区尹家联合生猪养殖合作社内部资金互助试点工作不断完善，持续为合作社带来效益。二是“保山融合综合服务合作社联合社”合作金融服务持续加强。“联合社”入社成员97户、入股资金13500000元，2019年，共为20户成员户提供担保得到银行贷款23800000元，为2户成员户提供互助资金2000000元。三是市、县级供销社协调税收优惠、金融信贷、国家项目等工作持续开展，当前各级供销社共协调资金13970000元。

（五）社有企业实力增强。在巩固原有社有企业的同时，隆阳区通过112服务中心项目建设，搭建2个消费合作社，培育2个农村社区公益性和市场化组织，依托“隆阳乡耕”区域公用品牌线上线下购销平台，发展壮大保山市神飞农副产品开发有限公司电子商务业务，上架销售农产品30个单品，覆盖合作社15个，贫困村15个，贫困户452户，线上平台注册用数1333个，实现交易145单，交易额14815元。2019年，全市共有社有企业36个，其中全资14个，控股13个、参股9个，社有企业的实力增强。

（六）合作社助推产业扶贫取得成效。一是在2019年脱贫出列的135个贫困村新建和规范提升农民专业合作社311个，完成计划的230%。入社成员总数33393户，其中建档立卡户18491户，带动非建档立卡户606户。二是积极探索，通过搭建、对接电商平台、引导参与消费扶贫等方式，不断拓展产业扶贫渠道。隆阳区供销社创建的“隆阳乡耕”区域公用品牌，腾冲市供销社成立的供销电子商务运营中心，施甸县供销社根据消费扶贫工作的相关要求，组织推荐申报的大东山等合作社及嵘煌等龙头企业，在不同程度、不同区域为贫困户解决农产品的销售途径，在发展产业中给予优惠和扶持。

（七）农业生产资料供应得以确保。2019年，全市供销合作社农资经营企业销售各种化肥32.13万吨，同比减少0.15%；销售农药4166吨，同比减少24.64%；销售农膜1046吨，同比减少18.35%；销售种子种苗22910000元，同比增加0.39%。库存各种化肥1.25万吨，同比减少14.71%；库存农药814吨，同比增加0.49%；库存农膜87吨，同比减少42%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，参照公务员管理事业编制18人。在职实有18人（机关工勤1人），其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3226144元，其中：一般公共预算财政拨款3226144元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3226144元，其中:本年收入3226144元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3226144元（本级财力3166144元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入60000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3226144元。财政拨款安排支出3226144元，其中，基本支出3126144元，项目支出100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职、离休人员工资，保障机关运行公务经费支出。

1．基本支出3126144元。

（1）科目“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12600元。

（2）科目“2080502”社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休116600元。

（3）科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出269300元。

（4）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗224000元。

（5）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0元。

（6）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120100元。

（7）科目“2130101”农林水支出-农业农村-行政运行19344元。

（8）科目“2160201 ”商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行2364200元。

2．项目支出100000元。

科目“2130799”农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出100000元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。本级财力安排支出3226144元，其中：基本支出3126144元，项目支出100000元。

1．基本支出3126144元。

（1）科目“301”工资福利支出2443100元，其中：科目“30101”基本工资814400元；科目“30102”津贴补贴1019200元；科目“30103”奖金67900元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费269300元；科目“30110”公务员医疗补助缴费146400元；科目“30111”公务员医疗补助缴费120100元；科目“30112”其他社会保障缴费2400元；科目“30114”医疗费3400元。

（2）科目“302”商品和服务支出472900元，其中：科目“30201”办公费117100元、科目“30207” 邮电费22000元、科目“30211”差旅费15000元、科目“30217”公务接待费13000元、科目“30228”工会经费64200元、科目“30229”福利费500元、科目“30231”公务用车运行维护费35000元、科目“30239”其他交通费用193500元、科目“30299” 其他商品和服务支出12600元（退休公用经费12600元）。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出210144元，其中：科目“30301”离休费116600元；科目“30305”生活补助（遗属补助）19344元、科目“30307”医疗费补助74200元。

2．项目支出100000元，其中：科目“30201”办公费30000元、科目“30211”差旅费50000元、科目“30216”培训费 20000元

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市供销社部门“三公”经费财政拨款预算安排48000元，比上年预算减2000元，同比减少4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费13000元，比上年预算减少2000元，同比减少13.33%。主要由于实行厉行节约原则。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增长0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费35000元，与上年持平，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

1．2020年工资福利支出2443100元，比上年增加103600元，增长4.43%，增加的主要原因是：一是工资改革，调增了改革性补贴、政府绩效奖励和奖励性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

2．商品和服务支出472900元，比上年增加23900元，增加5.32%，增加的主要原因是本年在职人数较去年增加1人。

3．对个人和家庭的补助210144元，比上年减少50256元，减少19.3%，减少的主要原因是2019年有一名享受补助人员死亡。

（二）项目支出

2020年项目支出预算100000元，比上年减少100000元，减50%，减少的主要原因是：实行厉行节约原则。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年保山市供销社一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费472900元，比上年预算449000元增加23900元，同比增加5.32%，占基本支出的15.13％，主要是：在职人员增加公务费增加；工资增加工会经费增加；人员变动公务交通补贴增加；调资后工会经费增加。分项情况说明：公务费117100元，比上年18400元增98700元，增536.41%（增幅较大的主要原因是项目中的办公费30000元及非税返还的60000元纳入公务费中）；科目“30229”福利费500元，与上年持平；科目“30231”汽车燃料费35000元，与上年持平；科目“30239”其他交通费用193500元，比上年178800元增加14700元，增加8.22%；科目“30299” 其他商品和服务支出12600元，与上年99600减少87000，减少87.35%。。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市供销社及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市供销社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标15个。2020年保山市供销社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市供销社

2020年1月21日

监督索引号53050000447500111