一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市地震局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款正处级事业单位，承担着全市防震减灾工作的指导和监督管理职能。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于调整规范保山市地震局机构编制事项的通知》（保编办〔2022〕101号）精神，内设办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、公共服务科5个科室。核定事业编制数14名，其中，正处级领导职数 1 名、副处级领导职数 2 名；科级领导职数 7 名（其中正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名）。2022年末实有在职在编人员16人（公务员12人，工勤人员4人）。

主要职能职责：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责全市地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系建设。负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导县（市、区）地震部门开展防震减灾工作。

3.组织地震监测预警、灾情报告和风险报告制度的落实，负责全市地震监测预测预报预警工作，对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市地震灾害风险调查、评估、防治工作。参与地震应急准备、应急处置、灾害调查、损失评估和灾后恢复重建等工作。配合有关部门开展地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法及督察工作，承担地震行政复议、行政诉讼等工作。

6.组织和提供防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术成果推广应用，负责防震减灾科普宣传教育和培训工作。

7.完成市委、市政府和上级防震减灾工作部门交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

市地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制2022年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障，人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保我局能够正常运转。项目支出保障重点，能够确保重点支出安排，保障落实中央、省委和市委重大决策，坚持以“四个意识”为统领，切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设，全面提升社会管理和公共服务能力，推进市、县（市、区）防震减灾工作再上一个新台阶，为保山高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。

（三）部门整体收支情况

市地震局2022年度决算总收入454.34万元，较上年增加50.38万元，增幅12.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入449.69万元，其他收入4.65万元。总支出合计449.69万元，本年比上年增加45.74万元，增幅11.32%，其中：其中基本支出本年支出367.61万元，项目支出本年支出82.08万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为切实加强防震减灾资金管理，提高资金使用效益。近年来，市地震局严格按照市委市政府和市财政局等上级部门有关文件精神，结合市地震局实际，先后制定印发了《保山市地震局财务管理制度》《保山市地震局厉行节约反对浪费规定》《保山市地震局内部控制制度》等财务管理制度，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性，确保资金使用安全、发挥最大效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括3个一级指标，5个二级指标，12个三级指标。（详见附件《保山市地震局部门整体支出绩效自评表》）

（三）自评组织过程 

1. 前期准备

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）文件要求，市地震局高度重视2022年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，明确整体支出绩效评价工作由办公室牵头，局机关相关科室联合开展。

2. 组织实施

（1）根据部门整体支出绩效自评实施方案和《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，开展本单位自评工作。

（2）由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。局办公室根据各项目管理科室申报的相关材料，负责完成部门整体绩效自评工作，并按照时限要求上报市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评综合得分为95分，评价等级为“优秀”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。

在绩效目标设定方面：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。符合部门“三定”方案确定的职能职责。符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。按照绩效目标设定，2022年总投入基本支出367.61万元，项目支出82.08万元。

（二）过程情况分析

1.预算执行方面。严格执行预算，当年预算当年执行完毕。严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，根据实际情况来适当的调整年初预算，本年预算调整主要原因是人员工资增加及省级转移支付项目支出调增；加强支出进度控制，本年实际支付进度按既定支付进度执行。

2.预算管理方面。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2022年，在市委、市政府的正确领导下，在云南省地震局的关心支持及市抗震救灾指挥部成员单位的密切配合下，保山市地震局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，牢固“宁可千日不震，不可一日不防”“宁可备而不震，不可震时无防”的工作理念，坚持党建引领，以实施“十四五”防震减灾规划为抓手，深度融入“全灾种、大应急”工作格局，衔接好“防”和“救”的责任链条，全面提升全市抵御自然灾害的综合防范能力，较好完成了市委、市政府和省地震局交办的各项工作任务。

1.坚持高位推动，保障防震减灾工作高效推进

一是领导高度重视。市委、市政府主要领导高度重视防震减灾工作，多次对全市防震减灾工作作出批示、指示。年初，将专题听取全市防震减灾工作情况汇报列入2022年度市委常委会议和市人民政府常务会议议题计划，先后于11月15日、11月25日召开市政府第15次常务会和五届市委常委会第55次会议，专题听取全市防震减灾工作汇报。市政府分管领导多次听取市地震局主要领导工作汇报，并2次到市地震局进行工作调研，对抓好今年的工作提出了指示要求。同时，局主要领导坚持每月和每个季度向市委市政府主要领导和分管领导汇报震情趋势研判意见，便于党委政府领导全面掌握震情形势，积极争取领导的关心支持和重视。二是及时安排部署。为认真贯彻落实国务院、云南省防震减灾工作联席会议和2022年全省地震局长会议精神，先后召开落实全省防震减灾工作联席会议续会、2022年全市防震减灾工作联席会议和全市地震局长会议，全面对2022年度防震减灾工作和《保山市“十四五”防震减灾规划》的实施进行安排部署，确保各项重点工作任务落地落实。5县（市、区）均召开了2022年防震减灾工作联席会议，防震减灾各项工作责任得到层层压实。三是深入一线抓落实。按照省、市开展推进作风革命、加强效能建设主题实践活动的要求，认真践行“一线工作法”，加强震情形势通报、规划宣讲、台站建设及运维管理调研等基础性工作，进一步提高工作的针对性、指导性和实效性。年内，分别到5县（市、区）开展震情形势通报、《保山市“十四五”防震减灾规划》宣讲和防震减灾工作座谈5场次；参加市政府组织的“安全与发展”专题新闻发布会1场次；参加媒体问政1次；深入5县（市、区）开展地震监测台站实地调研5场次。

2.强化基础支撑，不断提高地震监测预报预警能力

一是加强地震监测台网运维监管。目前，全市流体、形变、电磁、测震四大地震监测学科齐头并进，共有监测站点113个,宏观观测点77个，监测设备214套，测项232项，所有监测站点实时、不间断提供地球物理监测数据，为震情跟踪监视提供了有力支撑。二是加强地震预警项目建设。按照因地制宜、逐步推进的原则，加强地震预警项目建设。目前，全市建成基准站9个、基本站11个，一般站68个，地震预警发布平台1个，在人员密集场所布设预警终端示范点42个，联合广电、移动、电信，为全市64.4万户数字电视机顶盒用户提供地震预警信息服务，全市地震预警服务能力显著提升。三是加强震情跟踪研判。牢固树立“震情第一”的观念，进一步强化地震短临跟踪分析研判。严格执行震情周、月、加密等会商制度，今年以来召开各类会商会15余次，开展异常核实3次，上报《震情分析》《震情跟踪工作月报》《周会商意见》40余期、《震情专报》3期，较好把握了震情发展趋势，圆满完成了各重点时段的地震安保工作，为市委、市政府领导掌握震情动态提供重要信息。四是加强宏微观异常核实工作。严格落实地震宏微观异常现象现场调查核实工作要求，凡出现较大宏微观异常，第一时间组织开展调查核实，实时跟踪地震活动和地球物理观测资料动态变化。

3.实施依法监管，不断提高震害防御能力

一是认真履行法定职责。严格执行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》“一法一条例”赋予的职责，加强防震减灾工作的执法检查，提升依法监管能力。二是提升地震公共服务能力。围绕市委、市政府确定的“大抓项目”“大抓营商环境”工作要求，坚持依法监管与高效服务相结合，严格执行第五代中国地震动参数区划图（GB18306-2015）的抗震设防烈度要求，进一步加强建设工程抗震设防要求的监督管理和审批服务工作。截至2022年9月底，全市共对27项建设项目进行了建设工程抗震设防要求审核管理。

4.突出风险防控，不断提高地震灾害应急服务能力

一是不断探索和完善工作机制。为理顺工作机制，确保地震应急处置工作科学、高效、有序开展，按照“资源共享、优势互补、注重实效、促进发展”的原则，主动与市应急管理局协商、对接相关工作，不断完善工作体制机制，进一步完善了震情通报、地震应急救援和抗震救灾信息发布制度，建立了地震应急救援资源、信息共享机制，确保了地震应急高效运转。于5月8日召开了市抗震救灾指挥部办公室划转工作会议，确保了指挥部各项工作无缝衔接，进一步理顺了抗震救灾体制机制。二是切实抓好地震应急准备工作。认真履行市抗震救灾指挥部办公室副主任单位相关工作职责，积极配合市应急管理局完成了《保山市地震应急预案》起草、修订工作，并于6月6日报请市政府印发实施；认真组织对全市地震系统的有关应急设施设备进行了检查维护，确保出现震情时拉得出、用得上，能够快速高效处置，有条不紊防范化解地震灾害风险。三是加强地震应急演练指导。组建了7人的保山市地震救援“第一响应人”培训教官团队并完成省级培训；5月31日开展了市地震局内部地震应急处置桌面演练；6月30日配合市应急管理局筹备和完成了市本级的地震应急处置桌面演练。同时，积极配合各部门开展了地震应急演练或地震应急疏散演练，不断提高全市各级各部门地震应急综合处置能力。四是严格震情值班值守。严格执行24小时震情值带班制度，值班人员坚守岗位，认真履职，确保做到发生地震及时上报、接受电话咨询。所有在岗人员保持通讯畅通，保证能在第一时间赶到各自岗位开展工作。

5.坚持常专结合，不断提高科普知识普及率

认真贯彻落实《云南省“十四五”防震减灾科普工作规划》，按照常专结合，持续推进防震减灾知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进部队“七进”活动，强化防震减灾科普宣传服务基层“最后一公里”，切实提高全社会防震减灾意识。5月份，启动了保山市“地震科普 携手同行”主题活动；“5.12”全国防灾减灾日期间，上线《保山阳光政务》直播间，以“防震减灾 你我同行”为主题，围绕地震监测预报、震害防御、应急防范、科普宣传等内容，与市民互动交流，听取意见建议，回应群众关切，宣传普及防震减灾科学知识。共受访热点问题4个，回复网络留言8条，解决群众问题12个，发布短视频4个，各网络平台点击率近10万人次；与保山联通公司合作，通过微信朋友圈推送“防震减灾公益广告”，曝光量达7万余次；开展地震科普知识讲座32场（次），组织应急疏散演练712场（次）。

（四）效果情况分析

2022年，市地震局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时按质按量完成项目绩效指标，确保了防震减灾各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

市地震局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。一是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。二是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。三是对年度预算执行力有待提高。

（二）改进措施

针对存在的问题，市地震局将采取有力措施，在今后的工作中切实加以改进和完善。一是加强学习指导，提高业务水平，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。二是进一步完善制度，强化管理，确保项目实施事前、事中、事后整个过程的监督管理，提高项目实施质量。三是精心组织，统筹谋划，严格执行资金预算管理，确保资金及时高效。

五、绩效自评结果应用

针对市地震局2022年度绩效评价中发现的问题，及时调整和优化资金使用，合理调配资源，强化预算执行力度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。一是及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。二是充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

    无