监督索引号53050000341900000

                                    保山市地震局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导县（市、区）地震部门开展防震减灾工作。

3.管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全市地震短临跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全市地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全市地震灾害风险调查分析。参与全市应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）与保山市应急管理局的有关职责分工。保山市地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府报告震情。保山市应急管理局负责地震灾害应急救援工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门的有关职责分工。保山市地震局负责建设工程抗震设防要求审核和参与抗震设防要求监管。保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5号）精神，设立保山市地震局，是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。

内设一室四科，即：办公室、震害防御与法规科、监测预报科、地震灾害管理科、科普宣传科。

（三）重点工作概述

2020年，保山市防震减灾工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在市委、市政府的正确领导下，在省地震局的帮助指导下，在市抗震救灾指挥部成员单位的支持下，坚持以防为主、防抗救相结合的工作方针，坚持常态减灾与非常态救灾相统一的根本思路，紧盯震情，夯实基础，补齐短板，围绕“三个转变”的改革发展目标，夯实基础，努力工作，为全市经济社会跨越发展提供优质的地震安全保障。

1.加强理论武装，切实加强干部职工教育管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记关于防灾减灾工作重要论述。认真落实中央、省市各级领导关于防震减灾工作的重要讲话、重要指示、批示精神，认真落实全面从严治党新要求，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实转变作风，将防震减灾工作落实落细落小落常，不断提升防震减灾队伍素质，为防震减灾事业发展提供坚强的组织、人才和思想保障。

2.加强地震监测预报工作。一是要切实加强地震科学研究，努力提高地震监测预报水平。二是要认真总结经验，根据新形势下地震监测预报特点，切实推进地震研究基础设施建设，统一规划，合理布局，逐步健全完善本辖区地震监测台网，努力提升地震监测台网的技术含量，提高地震监测预报水平。三是要加强区域宏观监测网络建设，建立地震前兆宏观信息资源共享机制。四是要牢固树立震情观念，建立健全震情报告责任制，落实地震微观、宏观异常报告责任制和奖励激励机制。定期开展震情会商，严密监视震情动态，努力捕捉地震前兆信息，力争做出有减灾实效的预测。

3.加强抗震设防要求管理。一是有计划地组织开展好保山市区域性地震安全性评价试点工作，为科学确定建设工程的抗震设防要求提供科学依据。二是要依法把抗震设防管理纳入基本建设管理程序，严格审查，严格监管，开展抗震设防专项检查资金，2020在全市重点建设项目中抽取30个项目进行检查。三是要使防震减灾工作进一步向乡（镇）拓展，向基层延伸，夯实减灾工作基础，更加融入当地经济社会发展。开展防震减灾示范乡镇创建工作，使乡镇不断提高处置突发公共事件能力和地震突发事件应急管理能力，促进和谐、平安乡镇建设。四是开展地震安全隐患排查，加强城乡老旧、危旧房加固、改造，消除安全隐患，提高抗灾、防灾、减灾能力。扎实推进农村民居地震安全工程，坚持政府引导、农民自愿、因地制宜、分类指导的原则，结合农村老旧危房改造和新农村建设，进一步扩大农村民居地震安全工程建设示范范围，建立健全农村防震抗震技术服务网络，组织农村民居地震安全工程技术培训，提高农村地区抗御地震灾害的能力。

4.持续提升地震应急处置能力。一是强化应急准备机制建设，制定《保山市地震系统2020年应急工作方案》《保山市2020年地震灾害风险评估报告》《保山市地震局重要紧急情况报告制度》等，不断提高应急处置能力建设。二是加强应急指挥机构和应急指挥技术系统建设，进一步完善地震应急预案管理和备案制度，指导修订行业地震应急预案，强化应急准备。三是努力提升应急演练效果，加强演练提高应对能力。确保演练方案的科学性和时效性，至少组织1次规模较大、针对性较强的综合性演练，不断提高应急响应速度和应对安全事故的能力。四是要加强地震应急救援队伍建设，建立跨系统、跨行业、跨区域的地震应急联动机制，拓展救援行动范围，配备必要的装备。加强对学校、企业、商场、医院等人员密集场所地震应急避险和自救互救知识技能的培训和指导，不断提高全民应急避险救助能力。

5.广泛开展防震减灾宣传教育。健全新闻宣传工作机制，健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用“保山市防震减灾科普馆”、保山市微信公众号、保山日报社和保山电视台等媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5024800元，其中：一般公共预算财政拨款5024800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5024800元，其中:本年收入5024800元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5024800元（本级财力5024800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5024800元。财政拨款安排支出 5024800元，其中，基本支出2954800元，项目支出2070000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出281500元：

2080501行政单位离退休3600元，主要用于退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277900元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出241100元：

2101101行政单位医疗156100元，主要用于在职人员及退休人员的基本医保及大病医疗支出。

2101103公务员医疗补助85000元，主要用于在职人员及退休人员的公务员医疗补助支出。

3.灾害防治及应急管理支出4502200元：

2240501行政运行2432200元，主要用于保障在职人员工资福利支出及局机关正常运转的支出。

2240504 地震监测170000元，主要用于地震监测台站运行维护。

2240506 地震灾害预防1900000元，主要用于防震减灾能力建设工作、建设工程抗震设防要求监督检查及城市区域性地震安全性评价工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2954800元，分类情况如下：

（1）工资福利支出2498100元，其中30101基本工资811000元、30102津贴补贴1096400元、30103奖金67600元、30108机关事业单位基本养老保险缴费277900元、30110职工基本医疗保险缴费151100元、30111公务员医疗补助缴费85000元、30112其他社会保障缴费5300元、30114医疗费3800元。

（2）商品和服务支出455300元，其中30201办公费10000元、30216培训费19700元、30217公务接待费30000元、30228工会经费66800元、30229福利费500元、30231公务用车运行维护费70000元、30239其他交通费用194700元（公务交通补贴185400元、公务用车租车费9300元）、30299其他商品和服务支出63600元。

（3）对个人和家庭的补助支出1400元，其中30307医疗费补助1200元、30399其他对个人和家庭的补助200元。

2.项目支出2070000元，分类情况如下：

（1）商品和服务支出2310000元，其中30201办公费157000元、30202印刷费100000元、30206电费3000元、30207邮电费55000元、30209物业管理费60000元、30211差旅费105000元、30215会议费30000元、30216培训费70000元、30218专用材料费50000元、30226劳务费200000元、30227委托业务费1100000元、30239其他交通费用10000元、30299其他商品和服务支出50000元。

（2）资本性支出80000元，其中31002专用设备购置50000元、31003办公设备购置30000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年我部门“三公”经费财政拨款预算安排100000元，比上年预算减8000元，同比下降8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。本年无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算减8000元，同比下降21.05%。主要是单位严格执行接待费管理办法等相关文件精神，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费70000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，本年无相关预算安排；公务用车运行维护费70000元，增0元，同比增长0%，本年预算数与上年相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2954800元，比上年预算减190500元，同比下降6.06%，主要是人员减少后人员经费下降。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中：

1.工资福利支出2498100元，比上年减少132000元，同比下降5.02%，主要原因在于： 2019年退休1人，调出1人，人员工资减少。

2.商品和服务支出455300元，比上年减少58600元，同比减11.40%，主要原因在于：一是2019年人员减少后办公经费减少；二是根据2020年预算要求，机关事业单位公务费安排比例由预算总额的95%调减为90%，全年办公经费减少。

3. 对个人和家庭的补助支出1400元，比上年增加100元，同比增7.69%，主要原因在于： 2020年单位缴纳退休大病医疗费用增加。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2070000元，比上年预算减320000元，同比下降13.39%，主要是2020年无结转项目资金。其中：地震监测点维护补助经费项目支出170000元，主要用于地震监测台站运行维护等方面；防震减灾能力建设工作经费项目支出800000元，主要用于地震灾害预防、地震应急响应能力建设、地震科普宣传等方面；建设工程抗震设防检查工作经费项目支出600000元，主要用于开展由第三方负责全市建设工程在建、已建项目的抗震设防要求的检查评估（含2019年应付未付资金300000元）；城市区域性地震安全性评价工作补助经费项目支出500000元，主要用于青华海片区开展区域性地震安全性评价工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费455300元，比上年预算减58600元，同比减11.40%，占基本支出的15.41％，主要是2019年人员减少后办公经费减少，同时根据2020年预算要求，机关事业单位公务费安排比例由预算总额的95%调减为90%，全年办公经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年我单位及所辖各预算单位采购预算总额530000元，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购服务预算500000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2070000元，编制绩效指标26个，其中：重点项目4个，财政预算安排2070000元，编制绩效指标26个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000341900111