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 保山市地震局2021年部门预算公开目录

第一部分 保山市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市地震局2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导县（市、区）地震部门开展防震减灾工作。

3.管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全市地震短临跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全市地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全市地震灾害风险调查分析。参与全市应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）与保山市应急管理局的有关职责分工。保山市地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府报告震情。保山市应急管理局负责地震灾害应急救援工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门的有关职责分工。保山市地震局负责建设工程抗震设防要求审核和参与抗震设防要求监管。保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委 保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5号）精神，设立保山市地震局，是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。

内设一室四科，即：办公室、震害防御与法规科、监测预报科、地震灾害管理科、科普宣传科。

（三）重点工作概述

2021年，保山市防震减灾工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在市委、政府的正确领导下，在省地震局的帮助指导下，在市抗震救灾指挥部成员单位的支持下，坚持以防为主、防抗救相结合的工作方针，坚持常态减灾与非常态救灾相统一的根本思路，紧盯震情，夯实基础，补齐短板，围绕“三个转变”的改革发展目标，夯实基础，努力工作，为全市经济社会跨越发展提供优质的地震安全保障。

1.加强理论武装，切实加强干部职工教育管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记关于防灾减灾工作重要论述。认真落实中央、省市各级领导关于防震减灾工作的重要讲话、重要指示、批示精神，认真落实全面从严治党新要求，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实转变作风，将防震减灾工作落实落细落小落常，不断提升防震减灾队伍素质，为防震减灾事业发展提供坚强的组织、人才和思想保障。

2.加强地震监测预报工作。一是要切实加强地震科学研究，努力提高地震监测预报水平。二是要认真总结经验，根据新形势下地震监测预报特点，切实推进地震研究基础设施建设，统一规划，合理布局，逐步健全完善本辖区地震监测台网，努力提升地震监测台网的技术含量，提高地震监测预报水平。三是要加强区域宏观监测网络建设，建立地震前兆宏观信息资源共享机制。四是要牢固树立震情观念，建立健全震情报告责任制，落实地震微观、宏观异常报告责任制和奖励激励机制。定期开展震情会商，严密监视震情动态，努力捕捉地震前兆信息，力争做出有减灾实效的预测。

3.加强抗震设防要求管理。一是有计划地组织开展好保山市区域性地震安全性评价试点工作，为科学确定建设工程的抗震设防要求提供科学依据。二是要依法把抗震设防管理纳入基本建设管理程序，严格审查，严格监管，开展抗震设防专项检查资金，2021在全市重点建设项目中抽取30个项目进行检查。三是要使防震减灾工作进一步向乡（镇）拓展，向基层延伸，夯实减灾工作基础，更加融入当地经济社会发展。开展防震减灾示范乡镇创建工作，使乡镇不断提高处置突发公共事件能力和地震突发事件应急管理能力，促进和谐、平安乡镇建设。四是开展地震安全隐患排查，加强城乡老旧、危旧房加固、改造，消除安全隐患，提高抗灾、防灾、减灾能力。扎实推进农村民居地震安全工程，坚持政府引导、农民自愿、因地制宜、分类指导的原则，结合农村老旧危房改造和新农村建设，进一步扩大农村民居地震安全工程建设示范范围，建立健全农村防震抗震技术服务网络，组织农村民居地震安全工程技术培训，提高农村地区抗御地震灾害的能力。

4.持续提升地震应急处置能力。一是强化应急准备机制建设，制定《保山市地震系统2021年应急工作方案》《保山市2021年地震灾害风险评估报告》《保山市地震局重要紧急情况报告制度》等，不断提高应急处置能力建设。二是加强应急指挥机构和应急指挥技术系统建设，进一步完善地震应急预案管理和备案制度，指导修订行业地震应急预案，强化应急准备。三是努力提升应急演练效果，加强演练提高应对能力。确保演练方案的科学性和时效性，至少组织1次规模较大、针对性较强的综合性演练，不断提高应急响应速度和应对安全事故的能力。四是要加强地震应急救援队伍建设，建立跨系统、跨行业、跨区域的地震应急联动机制，拓展救援行动范围，配备必要的装备。加强对学校、企业、商场、医院等人员密集场所地震应急避险和自救互救知识技能的培训和指导，不断提高全民应急避险救助能力。

5.广泛开展防震减灾宣传教育。健全新闻宣传工作机制，健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用“保山市防震减灾科普馆”、保山市微信公众号、保山日报社和保山电视台等媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入428.11万元，其中：一般公共预算428.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财政总收入减少74.37万元，与上年对比下降14.80%，主要原因为地震检测点维护补助经费减少17.00万元，防震减灾能力建设补助经费减少30.00万元，建设工程抗震设防专项检查补助经费减少30.00万元。城市区域性地震安全性评价工作补助经费减少50.00万元，保山市地震预警终端推广运用补助经费增加30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入428.11万元，其中:本年收入428.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.11万元（本级财力428.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少74.37万元，与上年对比下降14.80%，主要原因为地震检测点维护补助经费减少17.00万元，防震减灾能力建设补助经费减少30.00万元，建设工程抗震设防专项检查补助经费减少30.00万元。城市区域性地震安全性评价工作补助经费减少50.00万元，保山市地震预警终端推广运用补助经费增加30.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出428.11万元。财政拨款安排支出428.11万元，其中：基本支出318.11万元，与上年对比增加22.63万元，与上年对比增加7.66%。主要原因为2020年调出一人到市场监督管理局，从市委办调入一人，从政务管理局调入一人，使得基本工资支出增加8.13万元，津贴补贴增加7.00万元，奖金增加0.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.27万元，职工基本医疗保险缴费增加1.24万元，公务员医疗补助增加0.62万元，其他社会保障缴费增加3.62万元，医疗费增加1.62万元。商品和服务支出减少2.54万元，其中办公费增加1.40万元，培训费减少1.97万元，劳务费增加2.00万元，工会经费增加0.53万元，福利费减少0.01万元，其他交通费用增加1.51万元，其他商品和服务支出减少6.00万元。其他对家人和家庭的补助减少0.01万元。

项目支出110.00万元，与上年对比减少97.00万元，与上年对比减少46.86%，主要原因为地震检测点维护补助经费减少17.00万元，防震减灾能力建设补助经费减少30.00万元，建设工程抗震设防专项检查补助经费减少30.00万元，城市区域性地震安全性评价工作补助经费减少50.00万元，保山市地震预警终端推广运用补助经费增加30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出30.42万元，其中：2080501--行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员公用经费；2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出30.06万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.201卫生健康支出25.99万元，其中：2101101--行政单位医疗16.87万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、在职和退休人员大病医疗费缴费；2101103--公务员医疗补助9.12万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

3.224灾害防治及应急管理支出371.70万元，其中：2240501--行政运行261.7万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2240505--地震预报预测30万元，主要用于保山市地震预警终端推广运用补助经费30万元；2240506--地震灾害预防80万元，主要用于防震减灾能力建设补助经费50万元、建设工程抗震设防专项检查补助经费30万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额62.30万元，其中：政府采购货物预算62.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年相比持平，增长幅度0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市地震局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年无相关预算安排。

（二）公务接待费

保山市地震局2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次约为35次，预计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市地震局年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排110.00万元，编制绩效指标11个，其中：重点项目2个，财政预算安排60.00万元，编制绩效指标8个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

重点项目绩效目标情况一：保山市地震预警终端推广运用补助经费支出30.00万元。为切实提升我市地震灾害风险综合防范能力，解决我市防震减灾公共服务的“最后一公里”，推进我市地震预警信息发布体系建设。保山市地震烈度速报与预警工程建设依托云南省国家地震烈度速报与预警工程子项目，继续实施地震预警终端推广运用，在国家地震烈度速报与预警工程的基础上，解决预警终端较少的现象。

预算目标：利用国家预警信息发布系统和应急广播、电视、互联网、手机等手段，建设立体化传播网络和个性化接收终端，精准发布地震预警信息，实现到村到户到个人，地震预警公众覆盖率不低于10%，建有地震预警发布终端30套。

设有3个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设1个三级指标（建设预警发布终端30套）。效益指标下设1个三级指标（地震预警公众覆盖率大于10%）。满意度指标下设1个三级指标（预警发布推广总体满意度大于90%）。

重点项目绩效目标情况二：建设工程抗震设防专项检查补助经费30.00万元。从2020-2021年保山市“211”重点建设项目中抽取部分项目进行检查，主要检查相关抗震设防的全过程，包括设计、施工、验收等各个环节。以抽查的项目抗震设防检查结论为基础，统一对全市建筑物的抗震设防作出研判，并形成检查报告。对检查出来有问题的项目责令限期整改。通过检查，进一步加强全市建设工程抗震设防管理，确保建设工程抗震性达标。

预算年度目标：由第三方机构负责从2020--2021年全市211重点建设项目中抽取项目进行抗震防震相关的全过程检查，对项目建筑抗震防震工作作出研判、量化评分，形成检查报告。

设有3个一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设3个三级指标（1.完成抽取的项目检查、分析和研判，于2021年12月31日前形成报告评审，交付保山市使用；2.检查勘察资料是否准确合理，建筑物设计时设防标准的选用和抗震构造措施是否国家现行规范要求；抽查监理、施工及第三方工作； 检查与抗震设防相关的竣工验收资料、参建方资质合规情况、建设程序执行情况等情况全部达标；3.从2020--2021年全市211重点建设项目中抽取30-50个项目进行抗震防震相关6项指标检查，形成检查报告10份。）。效益指标下设1个三级指标（通过查找问题、督促整改，从而不断提升全市建设工程抗震设防能力和水平，为平安保山和保山现代化大城市提供地震安全保障）。满意度指标下设1个三级指标（政府和服务对象满意度大于90%）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局2021年机关运行经费安排48.19万元，与上年对比增加2.66万元，比上年增长5.84%，主要原因分析：2020年6月调入2名在职人员，因此2021年预算编制时新增了2名在职人员的公务费、职教工会费、福利费等公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000341900111