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保山市地震局2022年预算公开目录

第一部分 保山市地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全市防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导县（市、区）地震部门开展防震减灾工作。

3.管理全市地震监测预报工作。负责对全市地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全市地震短临跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全市地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全市地震灾害风险调查分析。参与全市应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全市防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）与保山市应急管理局的有关职责分工。保山市地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向市委、市政府报告震情。保山市应急管理局负责地震灾害应急救援工作。

（2）与保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门的有关职责分工。保山市地震局负责建设工程抗震设防要求审核和参与抗震设防要求监管。保山市住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展和改革委员会等建设工程主管部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

保山市地震局共设置5个内设机构，包括：办公室、震害防御与法规科、监测预报科、地震灾害管理科、科普宣传科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，保山市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，在省地震局的帮助指导下，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，以实施“十四五”防震减灾规划为抓手，围绕“三个转变”的改革发展目标，夯实基础，努力工作，为全市经济社会高质量发展提供优质的地震安全保障，以优异成绩迎接党的二十大召开。

一是有序推进防震减灾智能化能力建设。以传输能力和接入能力为重点，提升地震行业网性能，逐步推进县级信息节点建设和短信速报平台建设。按照行业标准，结合保山实际，有序推进防震减灾社会服务互联互通对接工程和建设保山市级防震减灾信息中心。

二是加强地震监测预报预警能力建设。组织开展县级地球物理站点标准化综合提升改造项目建设前期工作调研，有序推进县级地震监测站点标准化建设。依托国家地震预警系统建设项目，初步建成保山地区地震烈度与预警系统，实现市级地震预警信息发布，快速实现地震参数速报和地震烈度速报等紧急信息发布能力。

三是加强地震灾害风险防治能力建设。按照省市统一部署，推进全市地震灾害风险调查和重点隐患排查工作，查清地震灾害危险源与风险源，摸清风险底数及地震灾害风险底数，为防范化解地震灾害风险打牢基础。

四是加强地震应急服务能力建设。配合市应急管理局，不断修订完善《保山市地震应急预案》《保山市地震应急处置方案》，编制《地震应急手册》，明确各部门工作职责和任务，优化应急响应工作机制和应急响应工作流程，提升市县两级地震应急反应处置能力。充分利用地震灾害风险普查的成果，进一步更新我市地震应急基础数据库，加强地震灾害快速评估与信息服务系统的维护工作，确保地震灾害发生时能为应急处置工作提供科学的决策依据。

五是加强防震减灾公共服务能力建设。加强部门协作、鼓励社会参与，以需求为牵引，依托现代信息技术，充分利用预警信息发布系统和电视、互联网、手机APP等平台，建设立体化传播网络和个性化接收终端，实现防震减灾公共服务均等化，全面提升社会公众防震减灾综合素质。

六是统筹推进其他工作。统筹推进党建、党风廉政建设、抗疫防疫、文明城市创建、民族团结示范市创建、国家安全、平安建设（扫黑除恶、禁毒防艾）、法制建设（依法治市）、全面深化改革、政务服务（政府信息与政务公开）、安全生产、社会信用体系、落实环境保护“一岗双责、党政同责”、创卫复审迎检等各项工作，圆满完成年度各项工作任务。

二、预算单位基本情况

保山市地震局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,342,100.00元，其中：一般公共预算3,342,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,342,100.00元，较上年减939,000.00元，下降21.93%。其中：一般公共预算3,342,100.00元，较上年减939,000.00元，下降21.93%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:一是2021年退休1人，纳入2022年部门预算在职人数较上年减少1人，造成工资福利、社会保障缴费支出及公用经费等经费相应减少；二是为了节约财政开支，纳入部门预算的项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,342,100.00元，其中:本年收入3,342,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,342,100.00元（本级财力3,342,100.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,342,100.00元，较上年减939,000.00元，下降21.93%。其中:本年收入3,342,100.00元，较上年减939,000.00元，下降21.93%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,342,100.00元，较上年减939,000.00元，下降21.93%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:一是2021年退休1人，纳入2022年部门预算在职人数较上年减少1人，造成工资福利、社会保障缴费支出及公用经费等经费相应减少；二是为了节约财政开支，纳入部门预算的项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,342,100.00元。财政拨款安排支出3,342,100.00元，其中：基本支出3,090,100.00元，与上年对比减少91,000.00元,下降2.86%，主要原因为在职人员减少1人，造成工资福利、社会保障缴费支出及公用经费等经费相应减少。项目支出252,000.00元，与上年对比减少848,000.00元，下降77.09%，主要原因是纳入部门预算的项目支出减少，其中地震预警终端推广运用补助经费减少300,000.00元、建设工程抗震设防专项检查补助经费减少300,000.00元、防震减灾能力建设补助经费减少380,000.00元，新增临聘人员经费项目132,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出294,600.00元，其中：2080501--行政单位离退休4,200.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出290,400.00元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.201卫生健康支出255,200.00元，其中：2101101--行政单位医疗163,100.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、在职和退休人员大病医疗费缴费；2101103--公务员医疗补助92,100.00元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

3.224灾害防治及应急管理支出2,792,300.00元，其中：2240501--行政运行2,672,300.00元，主要用于在职人员工资福利支出、临聘人员劳务费和单位日常工作运行经费支出；2240506--地震灾害预防120,000.00元，主要用于防震减灾能力建设120,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2022年部门基本支出3,090,100.00元。其中：

（1）301工资福利支出2,653,800.00元。支出经济科目分别是30101基本工资867,900.00元，30102津贴补贴1,120,400.00元，30103奖金72,400.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费290,400.00元，30110职工基本医疗保险缴费157,900.00元，30111公务员医疗补助缴费92,100.00元，30112其他社会保障缴费36,700.00元，30114医疗费16,000.00元。

（2）302商品和服务支出434,900.00元。支出经济科目分别是30201办公费34,000.00元，30209物业管理费40,000.00元，30217公务接待费15,000.00元，30228工会经费69,600.00元，30229福利费500.00元，30231公务用车运行维护费70,000.00元，30239其他交通费用201,600.00元，30299其他商品和服务支出4,200.00元。

（3）303对个人和家庭的补助1,400.00元。支出经济科目分别是30307医疗费补助1,400.00元。

2.2022年部门项目支出252,000.00元。其中：

（1）302商品和服务支出252,000.00元。支出经济科目分别是30201办公费4,800.00元，30202印刷费5,000.00元,30211差旅费40,000.00元，30213维修(护)费17,200.00元,30215会议费5,000.00元，30216培训费5,600.00元，30226劳务费174,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,800.00元，其中：政府采购货物预算3,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降15.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市地震局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市地震局2022年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约120人次。预算减少原因为：单位认真贯彻执行厉行节约政策，控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市地震局2022年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费与上年相比无变化，原因为公务用车保有量与上年相同，费用支出预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市地震局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排252,000.00元，具体如下：

（一）其他运转——防震减灾能力建设项目补助经费项目

1.总体目标：以习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和提高自然灾害防治能力重要讲话精神为行动指南，大力推进新时代防震减灾事业现代化建设，进一步夯实监测基础、加强预报预警、摸清风险底数、强化抗震设防，保障应急响应、增强公共服务，提高地震灾害风险防治能力，为谱写保山新时代高质量发展新篇章提供坚实的地震安全保障服务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：保山市防震减灾科普馆全年开放200天；防震减灾法律法规及科普知识宣传活动举办10次；编写月震情分析12期；编写震情分析周会商意见40期；编写震情跟踪月报12期。

②质量指标：防震减灾科普馆（设施、设备）完好率90%以上；测震、前兆台网运行完整率90%以上。

（2）效益指标

社会效益指标：防震减灾科普馆接待人次大于100人；宣传活动参与人次大于500人。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：政府和公众满意度大于90%。

（二）临聘人员经费项目

1.总体目标：做好本部门临聘人员工资保障，按规定落实职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：临聘岗位人数为3人。

（2）效益指标

社会效益指标：保持部门正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：本年度服务对象满意达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市地震局2022年机关运行经费安排434,900.00元，与上年对比减少47,000.00元,下降9.75%，主要原因为在职人员减少1人，办公费及其他交通费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市地震局资产总额4,880,899.30元，其中，流动资产13,488.53元，固定资产3,895,791.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产971,619.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,209,610.12元，其中固定资产减少1,130,049.45元。处置房屋建筑物354.34平方米，账面原值583,300.00元；处置车辆1辆，账面原值376,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050003200800111