| 索引号 | 01525515-3-/2023-0116004 | 发布机构 | 保山市财政局 |
| 公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-01-16 |
| 文号 | 浏览量 |
2022年12月27日在保山市第五届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
市财政局局长 杨先超
主任，各位副主任，秘书长，各位委员：
受市人民政府委托，现将2022年市本级财政预算调整方案（草案）有关事项汇报如下：
一、背景
根据《中华人民共和国预算法》规定，在预算执行中对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，报请市政府审议通过后报送市人大常委会审查和批准。本次预算调整的原因主要为：受疫情、经济下行及落实大规模增值税留抵退税政策等因素影响，市本级收入组织困难，特别是土地出让收入难以实现，导致预算平衡存在较大缺口。结合当前财力状况，必须大力压减非刚性、非急需支出，以确保预算收支平衡。现依法编制了2022年市本级财政预算调整方案（草案）。
二、主要内容
（一）预算调整原则
一是强化“保基本民生、保工资、保运转”在支出中的优先顺序，确保不发生“三保”舆情；二是进一步硬化预算刚性约束，未纳入年初预算的项目根据五届市委常委会第46次会议要求，一律不允许新增；三是牢固树立过“苦日子”思想，除保基本民生、保工资、保必要运转经费及疫情防控资金外，全力压减支出。
（二）调整情况。
1.一般公共预算变化情况。一般公共预算收入由年初预算82527万元调整为85615万元，较年初预算增加3088万元，较6月专项调整预算后增加3088万元，主要原因：一是税收收入受减税降费政策影响，减收6366万元。二是非税收入因森林植被恢复费、行政事业单位公有住房出售等原因带动实现增收9454万元。一般公共预算支出由年初预算347888万元调整为320915万元，较年初预算减少26973万元，较6月专项调整预算后减少122953万元，减支的主要原因是调入资金难以实现（土地出让收入不达预期），支出相应减少。
2.政府性基金预算变化情况。政府性基金预算收入由年初预算260881万元调整为120276万元，较年初预算减少140605万元，较6月专项调整预算后减少240044万元，主要原因是受经济下行、宏观政策调整等因素影响，土地出让市场遇冷，收入难以组织。政府性基金预算支出由年初预算287018万元调整为178412万元，较年初预算减少108606万元，较6月专项调整预算后减少108606万元，减支的主要原因为政府性基金收入组织困难，支出相应减少。
（三）市本级调整预算后平衡情况。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，需将上级安排的收支纳入预算编制范畴，因此调整后平衡情况是：
1.一般公共预算平衡情况。一般公共预算收入85615万元，上级补助收入1844125万元，下级上解收入175115万元，调入资金374万元，动用预算稳定调节基金441万元，上年结转收入33242万元，债务转贷收入282743万元，收入总计2421655万元；一般公共预算支出320915万元，补助下级支出1692495万元，上解上级支出111753万元，债务转贷支出223146万元，债务还本支出59597万元，上年结转对应安排支出718万元，支出总计2408624万元，预计年终结转13031万元，收支平衡。
2.政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算收入120276万元，上级补助收入66592万元，下级上解收入4142万元，调入资金41713万元，债务转贷收入390533万元，上年结余结转收入210万元，收入总计623466万元；政府性基金预算支出178412万元，债务转贷支出261594万元，债务还本支出140840万元，上解上级支出7738万元，补助下级支出26418万元，支出总计615002万元，预计年终结转结余8464万元，收支平衡。
三、其他说明事项
（一）“三保”保障情况。2022年保山市“三保”需求145.15亿元，其中：保基本民生46.62亿元、保工资87.65亿元、保运转10.88亿元。市本级“三保”需求17.26亿元，其中：保基本民生6734万元、保工资13.87亿元、保运转2.71亿元。全部纳入年初预算。
（二）政府债务限额情况。根据预算法规定，地方政府债务实行限额管理，政府债务余额不得突破政府债务限额。保山市2021年末政府债务限额458.76亿元，2022年省级转贷保山市新增专项债券21.7亿元，其中3.2亿元为地方政府债务限额空间安排额度（不计入2022年新增政府债务限额），预计新增下达保山市限额18.5亿元。预计保山市2022年政府债务限额477.26亿元，政府债务余额450.32亿元，政府债务余额未超限额。
市本级2021年末政府债务限额154.69亿元，2022年未新增政府债券，预计市本级2022年政府债务限额154.69亿元，政府债务余额145.28亿元，政府债务余额未超限额。
目前，省级未正式下达保山市2022年政府债务新增限额，待省级核定2022年政府债务限额后，将按程序报批。
以上报告，请予审查。
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