| 索引号 | 01525515-3-/2019-1105002 | 发布机构 | 保山市财政局 |
| 公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2019-11-05 |
| 文号 | 浏览量 |
关于2019年市本级财政预算调整
方案（草案）的报告
2019年10月29日在保山市第四届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上
市财政局局长李余明
主任，各位副主任，秘书长，各位委员：
受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告2019年市本级财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、预算调整的原因及依据
（一）市本级年初预算国有土地使用权出让收入58.64亿元，按目前情况看，全年国有土地使用权出让收入可完成13.6亿元，仅为年初预算数的23.2%（其中1-9月已完成12.28亿元，10-12月可完成1.32亿元），与年初预算差距45.04亿元。此外，市本级还需新增市纪委监委留置场所建设、乡村教师队伍建设改革补助、“两个万亩”工程清算及总规修编、市驻京联络处及市驻沪联络处办公楼租赁等经费共计5.5亿元。以上共计造成预算平衡缺口50.54亿元。为了实现预算收支平衡，必须按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，在确保“三保”及还本付息不出问题的基础上，大力压减一般性支出以及可以暂缓到明年安排的支出。
（二）2019年9月，省级转贷龙陵县隐性债务置换债券资金19.4亿元（一般债券8.48亿元、专项债券10.92亿元），该笔资金由省级转贷市级后，再由市级转贷龙陵县。
鉴于以上两个因素造成市级财政收支出现较大变化，根据《中华人民共和国预算法》规定，需对市本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。
二、预算调整的原则
保工资、保运转、保基本民生、保还本付息以及承认已经形成支出事实的事项，其他事项能压减则压减。
三、本次预算调整情况
（一）一般公共预算
1.收入调整事项：调减政府性基金预算调入57160万元（调减后实际调入45340万元）；决算后调减上年结余24万元；增加其他调入资金31789万元（调入预算单位实有资金账户历年沉淀资金）；动用预算稳定调节基金10000万元（在年初预算的基础上再动用预算稳定调节基金10000万元，共计动用29500万元，动用后预算稳定调节基金余额1200万元）；增加下级上解收入11200万元；增加债务转贷收入84800万元（龙陵县隐性债务置换债券资金）。增减相抵，上述调整事项共计增加收入80605万元。
2.支出调整事项：调减市本级各预算单位年初预算项目支出共计57261万元；安排市驻京联络处、市驻沪联络处办公楼租赁等费用750万元；安排市纪委监委留置场所建设项目资金等3100万元；安排乡村教师队伍建设改革补助资金150万元；安排中心城市部分市政基础设施项目资金1789万元；安排补缴以前年度耕地占用税等20000万元；安排中心城市棚改项目贷款还本付息资金16578万元；安排中心城市棚改项目政府购买服务资金10599万元；补助下级100万元；转贷龙陵县隐性债务置换债券资金84800万元。增减相抵，上述调整事项共计增加支出80605万元。
3.平衡情况：调整后的一般公共预算平衡情况是，地方一般公共预算收入93780万元，上级补助收入75626万元，下级上解收入84527万元，上年结余3265万元，调入资金88557万元，动用预算稳定调节基金29500万元，债务转贷收入211100万元，收入总计586355万元；地方一般公共预算支出314705万元，补助下级支出52750万元，上解上级支出7800万元，债务还本支出15320万元，债务转贷支出195780万元，支出总计586355万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入调整事项：调减国有土地使用权出让收入397360万元；增加上年结余4176万元（省级返还2017年缴入水利专项建设收入50%部分1380万元，土地出让收入计提基金省级清算返还2796万元）；增加债务转贷收入105200万元（增加龙陵县隐性债务置换债券资金109200万元、减少省级转贷置换债券资金4000万元，增减相抵增加债务转贷收入105200万元）；增加调入资金4000万元（将收回的2018年置换债券资金调入预算管理并用于偿还2019年到期债券本金）。增减相抵，上述调整事项共计减少收入283984万元。
2.支出调整事项：调减土地储备专项债券项目资本金35486万元；调减棚户区改造专项债券项目资本金36584万元；调减土地收储中心还本付息资金2969万元；调减土地收储中心土地报批及出让业务费6700万元；调减棚户区改造项目政府购买服务资金40523万元；调减棚户区改造项目还本付息资金16108万元；调减地下综合管廊PPP建设项目购买服务资金26000万元；调减综合管廊建设项目购买服务资金20000万元；调减中心城市建设工程欠款支出3000万元；调减政府债务风险防范专项资金20000万元；调减中心城市棚改项目遗留问题资金30000万元；调减青阳片区清算土地开发整理成本支出29378万元；调减火车站扩建征地拆迁市级承担资金1800万元；调减上年结转专项支出10068万元；调减调入一般公共预算资金57160万元；调减补助下级支出57400万元；安排“两个万亩”工程清算及总规修编等经费2000万元；增加债务转贷支出109200万元（龙陵县隐性债务置换债券资金）。增减相抵，上述调整事项共计减少支出281976万元。
3.平衡情况：调整后的政府性基金预算平衡情况是，基金预算收入193660万元，上级补助收入9460万元，调入资金33656万元，上年结余32358万元，债务转贷收入555100万元，下级上解34000万元，收入总计858234万元；基金预算支出472532万元，补助下级支出7060万元，调出资金45340万元，债务还本支出72900万元，债务转贷支出254200万元，收支相抵，年终结余6202万元（比预算数减少2008万元）。
以上报告，请予审议。
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