| 索引号 | 01525515-3-04_A/2015-0721014 | 发布机构 | 保山市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015-07-21 |
| 文号 | 浏览量 |
目录
第一部分 市财政局2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
表三 2015年部门项目支出经济分类明细表
第二部门 市财政局2015年部门预算情况说明
保山市财政局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
894.68
|
一、基本支出
|
573.78
|
| 经费拨款
|
851.18
|
工资福利支出（在职人员工资）
|
415.98
|
| 执法办案补助
|
|
商品和服务支出
|
78.19
|
| 收费成本补偿
|
43.5
|
1、公务费
|
38.00
|
| 专项收入
|
|
2、公务用车运行维护费
|
25.00
|
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
3、福利费
|
0.25
|
| 三、自筹资金
|
|
4、职教工会费
|
14.18
|
| 1、事业单位经营性收入
|
|
5、退休人员公用经费
|
0.76
|
| 2、其他自有资金
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
79.61
|
|
|
|
1、离、退休费
|
79.47
|
|
|
|
2、独生子女费
|
0.14
|
|
|
|
二、项目支出
|
320.90
|
|
|
|
1、金融工作经费
|
30.00
|
|
|
|
2、财政发展“十三五”规划编制经费
|
15.00
|
|
|
|
3、绩效评价工作经费
|
30.00
|
|
|
|
4、市级预算信息、资产管理、票据管理系统等运行服务费
|
82.40
|
|
|
|
5、市级预算单位账表册印制经费
|
20.00
|
|
|
|
6、农业综合开发项目前期工作经费
|
50.00
|
|
|
|
7、一事一议财政奖补项目前期工作经费
|
30.00
|
|
|
|
8、国资监管工作经费
|
20.00
|
|
|
|
9、会计资格考试工作经费
|
43.50
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
894.68
|
本 年 支 出 合 计
|
894.68
|
保山市财政局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
|
|
人数
|
编内实有车辆数
|
|||||||||
| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
||||||||||
| 小计
|
行政
|
参公管 |
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市财政局
|
114
|
95
|
86
|
|
1
|
8
|
|
19
|
|
19
|
|
10
|
2015年部门项目支出经济分类明细表（表三）
单位：万元
| 功能科目和经济科目编码
|
单位名称（科目、项目）
|
商品和服务支出
|
其他资本性支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||
|
|
|
|
合计
|
315.90
|
5.00
|
|
|
|
|
市级预算信息、资产管理、票据管理系统等运行服务费
|
82.40
|
|
| 201
|
06
|
07
|
信息化建设
|
82.40
|
|
| 302
|
13
|
|
维修(护)费
|
82.40
|
|
|
|
|
|
市级预算单位账表册印制经费
|
20.00
|
|
| 201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
20.00
|
|
| 302
|
02
|
|
印刷费
|
20.00
|
|
|
|
|
|
国资监管工作经费
|
20.00
|
|
| 215
|
07
|
99
|
其他国有资产监管支出
|
20.00
|
|
| 302
|
02
|
|
印刷费
|
1.00
|
|
| 302
|
11
|
|
差旅费
|
2.00
|
|
| 302
|
15
|
|
会议费
|
1.50
|
|
| 302
|
16
|
|
培训费
|
1.50
|
|
| 302
|
17
|
|
公务接待费
|
10.00
|
|
| 302
|
31
|
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
|
|
|
|
农业综合开发项目前期工作经费
|
50.00
|
|
| 213
|
06
|
01
|
机构运行
|
50.00
|
|
| 302
|
02
|
|
印刷费
|
3.00
|
|
| 302
|
15
|
|
会议费
|
4.00
|
|
| 302
|
16
|
|
培训费
|
3.00
|
|
| 302
|
17
|
|
公务接待费
|
10.00
|
|
| 302
|
26
|
|
劳务费
|
2.00
|
|
| 302
|
27
|
|
委托业务费
|
5.00
|
|
| 302
|
31
|
|
公务用车运行维护费
|
20.00
|
|
| 302
|
99
|
|
其他商品和服务支出
|
3.00
|
|
|
|
|
|
绩效评价工作经费
|
30.00
|
|
| 201
|
06
|
06
|
财政监察
|
30.00
|
|
| 302
|
17
|
|
公务接待费
|
5.00
|
|
| 302
|
27
|
|
委托业务费
|
25.00
|
|
|
|
|
|
金融工作经费
|
30.00
|
|
| 201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
30.00
|
|
| 302
|
02
|
|
印刷费
|
3.00
|
|
| 302
|
11
|
|
差旅费
|
5.00
|
|
| 302
|
15
|
|
会议费
|
4.00
|
|
| 302
|
16
|
|
培训费
|
4.00
|
|
| 302
|
17
|
|
公务接待费
|
12.00
|
|
| 302
|
99
|
|
其他商品和服务支出
|
2.00
|
|
|
|
|
|
一事一议财政奖补项目前期工作经费
|
30.00
|
|
| 213
|
07
|
01
|
对村级一事一议的补助
|
30.00
|
|
| 302
|
15
|
|
会议费
|
3.67
|
|
| 302
|
16
|
|
培训费
|
1.33
|
|
| 302
|
17
|
|
公务接待费
|
10.00
|
|
| 302
|
27
|
|
委托业务费
|
15.00
|
|
|
|
|
|
财政发展“十三五”规划编制经费
|
15.00
|
|
| 201
|
06
|
04
|
预算改革业务
|
15.00
|
|
| 302
|
02
|
|
印刷费
|
3.00
|
|
| 302
|
16
|
|
培训费
|
5.00
|
|
| 302
|
27
|
|
委托业务费
|
7.00
|
|
|
|
|
|
会计资格考试工作经费
|
38.50
|
5.00
|
| 201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
38.50
|
5.00
|
| 302
|
14
|
|
租赁费
|
8.00
|
|
| 302
|
26
|
|
劳务费
|
27.00
|
|
| 302
|
99
|
|
其他商品和服务支出
|
3.50
|
|
| 310
|
02
|
|
办公设备购置
|
|
5.00
|
保山市财政局2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市财政局机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数114人，其中：财政全供养在职95人，退休人员19人；在编实有车辆10辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入894.68万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出894.68万元，其中：基本支出573.78万元，项目支出320.9万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出573.78万元。
1、工资福利支出415.98万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出78.19万元
其中：公务费38万元，公务用车运行维护费25万元、福利费0.25万元、职教工会费14.18万元、退休公用经费0.76万元；
核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出65.26万元
其中：离、退休费79.47万元、独子费0.14万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、2015年金融工作经费30万元
市金融办主要负责做好全市金融领域的沟通、协调与服务工作，包括推进金融改革与创新、维护地方金融稳定、组织全市大型金融活动、管理地方民间金融组织等工作，对促进我市金融发展起到了重要作用。由于市金融办没有单独设立机构，目前是挂靠在财政局，为确保市金融办2015年各项工作顺利开展，安排工作经费30万元；
2、2015年财政发展“十三五”规划编制经费15万元
编制实施“十三五”规划，是落实桥头堡建设目标任务的重大措施，“十三五”规划编制期间，要开展重点任务、重大课题研究；要统筹各方面力量献计献策，依法、民主编制规划并广泛征求意见，提高编制工作科学化规范化水平；要抽调精干人员组织得力机构开展工作。为确保财政发展“十三五”规划编制工作顺利进行，安排编制工作经费30万元；
3、2015年绩效评价项目经费30万元
为进一步加强财政支出管理，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，通过定量分析和定性分析相结合，并合理利用会计师事务所等中介机构及相关专业力量，对财政支出做出客观公正的评价。2015年市财政局拟对1个重点单位综合评价，1个县区整体评价，2个重点项目评价，安排经费30万元；
4、2015年市级预算信息、资产管理、票据管理系统等运行服务费82.4万元。
为加快我市财政部门信息化建设步伐，近几年来，市财政局按照省财政厅的部署和要求，依托“金财工程”大平台，建成了财政一体化信息系统、部门预算管理信息系统、资产管理信息系统、票据管理信息系统、预算执行动态监控信息系统等，极大地促进了财政部门信息化建设，提高了财政部门科学理财、安全理财的能力。为保证各类信息系统的正常安全运行，需要委托专业团队进行维护，安排经费82.4万元。
5、市级预算单位账表册印制经费20万元
为规范财务报销行为和严格审批程序，市级各行政事业单位所使用的市级政府采购项目审批表、市级政府采购项目申报表、报销单据汇总封面、差旅费报销单、公务用车定点维修通知书、公务用车定点保险通知书等表册票据一直是市财政局统一负责印制，各单位到市财政局领用，安排账表册印制经费20万元；
6、2015年农业综合开发项目前期工作经费50万元
2015年，市农发办将紧紧围绕市委市政府发展现代农业、建设高原特色农业和加快中低产田改造的工作部署，申报2015年度项目47个，项目总投资23083万元，其中：申请各级财政资金17402万元，并超前谋划好2016年度农业综合开发项目滚动计划编制工作。为做好农业综合开发工作，安排农业综合开发前期工作经费50万元；
7、2015年一事一议财政奖补项目前期工作经费30万元
按照城乡统筹发展的要求，2015年全市将继续扩大一事一议财政奖补试点项目覆盖面，计划实施300个一事一议财政奖补普惠制项目，同时集中资金重点开展一事一议财政奖补乡村建设项目，计划实施30个一事一议财政奖补乡村建设重点项目。为做好上述项目的选点规划、业务培训及项目申报工作，安排工作经费50万元；
8、2015年国资监管工作经费20万元
2015年，市国资委将按十八届三中全会、四中全会精神和省市要求，积极推进深化国企改革工作，通过开展调研、学习考察、业务培训和编制规划等，努力探索进一步深化国有资产监管体制改革的有效途径，研究组建国有资本运营公司、改组设立国有资本投资公司的方式方法和具体方案。按照以管资本为主加强国资监管的要求和定位，进一步对现行制度进行梳理和调整，不断完善国资监管的制度体系，明确监管主体和监管责任。为使全市国资国有企业改革能上新台阶且取得实质性进展，安排工作经费20万元；
9、2015年会计资格考试工作经费43.5万元
为进一步做好2015年全市会计资格考试工作，从市财政局所收会计资格考试报名费用中安排考试工作经费43.5万元，用于会计从业资格无纸化考试、会计专业技术初级资格无纸化考试、会计专业技术中级资格无纸化考试等考试工作的考务费、监考费及场地设备租金、公告费、设备购置费及其他费用。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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