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保山市药品评价中心2024年预算公开目录

第一部分 保山市药品评价中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市药品评价中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市药品评价中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市药品评价中心承担全市药品、化妆品、医疗器械安全性再评价，药品、化妆品、医疗器械安全性监测及药物滥用监测等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全监测制度，加强监管，狠抓落实。加强与卫健部门的协调配合，将监测工作任务纳入年度考核，建立奖惩制度，提高上报单位积极性。

2.完善信息网络，加强技术指导，提高报告数量和质量。利用通讯手段，加强与基层上报单位的沟通和交流，及时发现和解决基层工作中遇到的实际问题和困难，指导和帮助开展监测工作，切实提高报告数量和质量。

3.继续加强宣传力度，提高公众对不良反应/事件的认知。从提高医疗机构监测人员认识入手，重点加强医务人员宣传教育，提高医务人员发现和主动监测的能力。同时，积极面向社会宣传，不断强化公众的安全用药用械和安全使用化妆品意识，营造全民报告不良反应/事件的氛围。

4.加强对ADR监测人员的培训。采取定期组织学习交流，外出培训等多渠道、多途径有针对性的培训，并适时调整培训内容和方式，切实提高监测人员的业务素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入667,000元，其中：一般公共预算667,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少124,200元，同比降低15.70%，主要原因是我中心2023年退休1人，工资福利、公用经费减少102,400元，社会保障缴费减少21,800元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入667,000元，其中:本年收入667,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少124,200元，同比降低15.70%，主要原因是我中心2023年退休1人，工资福利、公用经费减少102,400元，社会保障缴费减少21,800元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出667,000元。财政拨款安排支出667,000元，其中：基本支出567,000元，与上年对比减少124,200元，同比降低15.70%，主要原因是我中心2023年退休1人，工资福利、公用经费减少102,400元，社会保障缴费减少21,800元；项目支出100,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行457,800元，主要用于单位在职人员经费和一般公用支出；

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出100,000元，主要用于药械安全性、药物滥用及化妆品不良反应监测等经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出600元，主要用于退休人员节日慰问等。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27,400元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16,100元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,600元，主要用于行政事业单位其他行政事业人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,000元，其中：政府采购货物预算4,000元、政府采购服务预算24,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市药品评价中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,200元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市药品评价中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子有关要求，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保山市药品评价中心2024年公务接待费预算为4,200元，较上年无增减变动，国内公务接待批次约8次，共计接待约50人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子有关要求，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市药品评价中心2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费25,000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格落实过紧日子有关要求，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

药械安全性监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测经费，绩效目标：保障全市人民用药用械及化妆品使用安全有效。完成药品不良反应报告数1,600份,医疗器械不良事件监测报告400份，药物滥用监测报告不低于300份，化妆品不良反应报告110份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市药品评价中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要是我单位是公益一类事业单位，不是行政及参公事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市药品评价中心资产总额80,785.09元，其中，流动资产188.29元，固定资产80,596.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56,146.46元，其中固定资产减少53,247.70元、无形资产减少2,962.84元、流动资产增加64.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165200200111