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保山中医药高等专科学校2024年

预算公开目录

第一部分 保山中医药高等专科学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山中医药高等专科学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山中医药高等专科学校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发挥保山边境中心城市区域优势和丰富的中医药资源优势，面向社会培养、输送中医药高等职业和部分卫生中等职业实用型人才；促进中医药卫生事业发展；开展医学研究、学术交流、医学继续教育、职业技能培训和鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：

1.保山中医药高等专科学校设置13个副处级党政管理机构，分别为：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处（国际交流合作处）、财务处、审计处、保卫处，后勤管理处。

2.保山中医药高等专科学校设置17个教学、教辅、科研（学术）机构，分别为：马克思主义学院、中医学院、中药学院（滇西中草药研究中心）、临床医学院、护理学院（大健康现代产业学院）、基础医学院、公共卫生学院、人文与管理学院（体育部）、继续教育学院、图书馆、教育信息中心、实验实训中心、学术委员会、教学质量监控与评估中心、大学生就业创业服务中心、资产管理中心、云南保山中医药高等专科学校资产经营有限责任公司。

3.保山中医药高等专科学校根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《中国共产主义青年团章程》设置3个群团机构，分别为：工会、团委、妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设

（1）坚持用党的创新理论武装头脑。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育强国的重要论述和考察云南重要指示精神，加强党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是实施“时代新人铸魂工程”和云岭思政“个十百千万”工程。

（2）意识形态管控要有新作为。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，落实好意识形态“一岗双责”，健全责任链条。切实抓好意识形态领域相关问题分析研判，把好传统领域和网络意识形态两个安全观，及时发现和处理苗头性、倾向性问题，树立“人人都是主角、师生都是对象”的意识形态安全观。

（3）基层组织建设要有新成效。一是坚持把政治建设摆在

首位，深入贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，织密建强组织体系，调整组织设置；二是建立每月党组织书记工作例会制度，落实好“三会一课”、主题党日等活动，加强党员日常教育管理，提升党员发展质量；三是推动创建全国高校党建工作“示范高校”“标杆院系”“样板支部”和省级示范党组织。

（4）全面从严治党要有新举措。一是加强对全面从严治党的领导；二是切实加强政治监督；三是切实加强党风廉政建设和反腐败斗争；四是切实强化权力运行的制约；五是持续抓好校内巡察。根据《校内巡察工作实施办法（试行）》中校内巡察在每届党委任期内实现全覆盖的要求，建好队伍、做好计划，靠巡察来发现问题、解决问题、推动工作。

（5）高质量发展要有新目标。一是按学校教育高质量发展三年行动计划实施方案要求，深入推进学校办学条件达标建设，落实年度工作任务；二是坚持依法治校。深入学习习近平法治思想，开展多种形式的宣传教育活动，切实把法治作为教育改革发展的重要支撑和教育治理的根本依托，用法治手段维护正常教育教学秩序；三是抓好“专升本”“双高建设”。争取“双高”建设晋位升级，为“专升本”工作打下坚实基础；四是加强内部治理体系建设。

2.落实立德树人根本任务

（1）提升教学内涵建设质量。一是优化专业结构，巩固办

好已开设专业，适时申报新专业；二是优化课程和教研室建设；

三是强化内部质量监控与管理。充分发挥教学质量监控与评估中心、教学督导委员会的职能职责，组织好学生评教评学、第三方评价，全面完善质量监控，提升教育教学质量；四深化产教融合。加大实践性教学基地建设力度，强化校院双线育人功能，不断提高学生的理论水平和业务能力，深入推进产教研融合；五是强化“双高”“提质培优”“现代学制”项目建设，提升教师教学能力和水平，提高教学质量；六是扎实抓好招生就业工作。按计划逐步扩大招生规模，建设高质量就业指导服务体系，统筹谋划好毕业生就业，形成进口畅、出口旺的良性循环；七是加强高水平师资人才队伍建设。积极向市委编办申请增加编制，招收高水平、高层次人才，加大“双师型”教师队伍建设力度，支持和鼓励现有教师学历提高和水平提升学习培训，打造一支德才兼备的高素质教师队伍；八是加强以赛促学、以赛促教，做好教学成果奖申报的基础性工作，适时申报省级、国家级教学成果奖。

（2）强化科研能力建设。围绕“专升本”“双高”建设目标任务，不断激发广大教师创新能力，申报一批市级、省级、国家级科研项目、科研平台、人才和团队项目，推动已立项的科研项目、科研平台和校级创新团队开展研究和建设，开展中医药文化知识的普及推广工作。

（3）强化对外交流合作。发挥学校中医药学科专业优势，紧紧抓住云南建设面向南亚东南亚辐射中心和保山建设滇西辐射中心的机遇，加强同国外院校、科研机构的交流合作，不断扩大学校影响力和提升知名度。打造“留学中国·学在保山”品牌，扩大外国留学生招生规模，提高留学生教育质量，积极推动中医、中药、针灸推拿、临床、护理5个专业招收留学生资格申报工作。

（4）强化社会服务功能。一是加强两个国家基地建设和推动1+X项目建设工作，组织好各级各类社会考试，为滇西片区考生提供优质服务；二是抓好继续教育，职业技能培训、认定，云南省基层卫生人员大、中专学历教育工作，各类考前辅导培训；三是抓好“三区人才”项目，开展好各类志愿服务活动；四是做好乡村振兴有关工作，高标准完成好“校地结对帮扶”各项任务。

（5）推进教育数字化行动。一是建设融通国家智慧教育平台，服务学校教育高质量发展的教育公共服务平台，建设教育管理系统、教学资源及应用。二是推动师生教育教学应用，提升教师信息素养，激励教师研制优质教学资源。三是升级改造、新建全光纤校园网，推进学校全面接入教育专网，建设标准数字教室，按需建设互动式直录播教室。

3.提升服务保障水平，抓出发展新气象。

统筹抓好校园安全、学生管理、后勤保障、财务、宣传、团委、工会、老干、统战、保密、体育、美育、劳育、校办企业等工作，为学校发展提供基础保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额

供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制280人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制280人。在职实有270人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入149,628,400元，其中：一般公共预算57,497,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入68,880,700元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20,000,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000元，上年结转2,450,000元（非财政拨款结转2,450,000）。

与上年对比减少12,994,626元，主要原因分析：

1.一般公共预算57,497,700元，较上年减少170,706元，同比下降0.30%，主要原因为：学生数量减少，相应的公用经费减少；

2.财政专户管理资金收入68,880,700元，较上年增加

12,226,080元，同比增长21.58%，主要原因为：年末学费收入

上缴后未拨回部分纳入2024年预算指标额度；

3.上级补助收入20,000,000元，较上年减少5,300,000元，同比下降20.95%，主要原因为：高校学生资助经费根据现行教育部和教育厅下发文件中明确资助标准作下年预算申报依据；

4.其他收入800,000元，较上年减少22,200,000元，同比下降96.52%，主要原因为：2024年无学校资产购置经费项目；

5.上年结转2,450,000元，较上年增加2,450,000元，较上年增长较大，主要原因为：2023年单位自有资金账户有指标结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57,497,700元，其中:本年收入57,497,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,497,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少170,706元，同比下降0.30%，主要原因分析：学生数量减少，相应的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出149,628,400元。财政拨款安排支出57,497,700元，其中：基本支出37,498,900元，与上年对比减少810,320元，同比下降2.12%，主要原因分析：学生数量减少，相应的公用经费减少；项目支出19,998,800元，与上年对比增加639,614元，同比增长3.30%，主要原因分析：年初新增

生均拨款补助（支持教育高质量发展资助补助经费）经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050305教育支出—职业教育—高等职业教育支出47,798,200元，主要用于基本支出中人员经费和公用经费支出，项目支出中教师及教学辅助支出和上级结转项目支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2,907,900元，主要用于支持教育高质量发展资助补助经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出43,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,844,800元，主要用于在职人员养老保险匹配资金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出90,900元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费和遗属补助经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,646,100元，主要用于在职人员和退休人员基本医疗缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,065,700元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出100,300元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额5,186,925元，其中：政府采购货物预算442,825元、政府采购服务预算4,744,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山中医药高等专科学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计564,100元，较上年增加384,100元，增长213.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山中医药高等专科学校2024年因公出国（境）费预算为384,100元，较上年增加384,100元，较上年增长较大，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。

增减变化原因：疫情结束，我校目前与VKA养老集团、帕德博恩医院（综合医院）有合作，已有7名学生到德国就业，为进一步落实教师互访、学生就业事宜。同时进行对外教育招生宣传工作，加强与相关院校、机构合作，为学校对外交流发展提供更广阔的空间，招收有志于中医药事业的留学生，开展多种形式的对外教育，促进中医药文化国际化。

（二）公务接待费

保山中医药高等专科学校2024年公务接待费预算为50,000元，与去年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山中医药高等专科学校2024年公务用车购置及运行维护费为130,000元，与去年持平。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费130,000元，与去年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与2023年预算相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.遗属补助经费，绩效目标：《保山市人社局关于调整遗属生活困难补助审批通知》（保人社工〔2023〕484号）遗属生活困难补助：补助标准670元/月*2人；补助标准946元/月*5人。

2.2024年学校运转补助经费，绩效目标：推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；按时报送、整理个人所得税返还资金，统筹各年度个人所得税返还资金的合理使用，规范个人所得税返还资金使用管理制度；完成实际下达各类专项业务，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，为滇西的医疗事业贡献力量。

3.生均拨款补助（支持教育高质量发展资助补助经费）经费，绩效目标：用于保障学校正常运转；用于学校资助育人，实现家庭经济困难学生资助全覆盖，做到应助尽助、精准资助，资助育人。

4.2024年高校学生资助经费，绩效目标：全面贯彻执行国家资助育人政策，最终实现国家人才战略目标。

5.2024年生均拨款补助经费，绩效目标：用于保障学校正常运转。以推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生，为滇西的医疗事业贡献力量。

6.已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费，绩效目标：市委组织部、市委老干部局、市财政局、市人力资源和社会保障局（保老通〔2020〕11号）文件精神《提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准审批表》核定已故离休干部无固定收入配偶生活补助：标准1500元/月*1人。

7.学校办学能力提升经费，绩效目标：学费收取后全额上交财政，根据财政局规定，全额返还学校，用于维持学校正常运转；推动保山高职教育事业实现快速发展，培养大批高素质技能型人才，为实现高等教育大众化和推进保山经济社会发展做出贡献；整体提高办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才；有利于高职教育更好地深入实施创新驱动发展战略，加快转方式、调结构、促升级提供人才支撑，有利于改善就业和改善民生，为滇西的医疗事业贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山中医药高等专科学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山中医药高等专科学校部门资产总额899,207,705.07元，其中，流动资产149,844,461.49元，固定资产475,876,561.34元，对外投资及有价证券3,553,500元，在建工程168,692,896.25元，无形资产101,240,285.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17,337,554.26元，其中固定资产减少29,991,024.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产674项，账面原值3,460,119.13元，实现资产处置收入33,300元；资产使用收入740,000元，其中出租资产17,230.64平方米，资产出租收入740,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000336100111