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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区的各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。所属单位2个，分别是：

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局。

2.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（三）重点工作概述

1.切实扛牢党建责任。一是扛牢思想教育责任。加强党员教育管理，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，将“两个维护”贯彻实施在工作的全过程，不断增强全体干部职工的政治判断力、领悟力和执行力。二是巩固基层党组织战斗堡垒作用。贯彻执行党的政策、决议，不断加强党风廉政建设，抓好意识形态工作，为党的执政奠定基础。通过“两个革命”、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部对照省、市全会目标和“十四五”发展规划，进一步树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行对党忠诚的誓言。三是持续推动基层党建与保护区中心工作融合发展。找准党建与保护区中心工作、日常业务在开展过程中的结合点，提高干部思想觉悟和为群众服务的本领，激励全体干部职工发挥先锋模范作用。

2.全力守护资源安全。一是大力运用现代信息技术，提升管护效能。继续推进实施高黎贡山数字化保护能力提升项目，积极协调公安、林草、环保、自然资源、气象等各级部门，构建高黎贡山一体化监管平台。二是建立科学管护体系，确保生物生态安全。继续推行“网格化”管理，制定完善防火应急预案，加大生物生态安全风险隐患排查力度，认真开展野外巡护与检查，严格执法，严控火源，确保保护区不发生重大森林火灾。开展武装巡护、专项行动，严厉打击破坏生态环境和盗猎行为，扎实开展督察、巡察问题整改工作。三是开展多种形式的保护区相关法律法规宣传活动，提高社区公众的法律意识。四是加强护林员与防灭火专业队的管理。严格训练，努力建设高素质护林队伍。五是努力提升保护区执法水平。针对保护区目前执法力量薄弱、执法水平不高、执法实践欠缺等问题，拓宽学习、培训渠道，针对性的开展林业执法培训。

3.多举措强化科研监测。一是持续壮大人才队伍，做强科研条件支撑平台。通过高层次人才引进、公开向社会招聘专业技术人才等方式不断扩大保护区人才队伍，以参加专业培训班，与各大高等院校、科研单位和专业社团合作。通过鼓励在职人员参加专项学习交流、入学深造等形式，提高现有人才队伍综合素质。二是扩展科研交流合作“朋友圈”，打造优质科研合作平台。在人才培养、团队打造、技术攻关上探索与国内科研机构、高校建立交流合作机制，开展人员交流学习、科学研究，“借”力提高科研监测水平。三是加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度；扎实开展野生动物疫源疫病和外来入侵物种监测防控工作，建立完善野生动物疫源疫病监测预警体系，不断提高保护区科研监测水平和风险防范能力；充分运用现代数字信息技术，开展基础研究、专项研究、前瞻性研究，为全面提高地区生物生态安全治理能力提供有力科技支撑。四是加大科研监测项目申报力度，做实资金保障。积极谋划争取一批省、市科技项目，从野生动植物保护、生态修复、数字化建设、社区参与等项目，对症下药、精准施策。以项目为依托，确保项目资金落实到位、效益最大化。

4.持续推动项目提质增效。一是重点项目定出时间表。鼓起干劲与时间赛跑，逐一核实时间节点，保证各类要素尽快配置到位，确保项目按期开工，尽快形成工作量。二是加强与项目方、各级职能部门、财务部门的沟通协调，形成合力，共同推动项目进度。在项目实施过程中遇到问题要脚踏实地、求实求效的解决问题。特别是针对资金拨付缓慢的问题，项目迟滞会影响资金拨付速度。充分考虑各种可能性，掌握好项目计划和进度，提前进行协调对接。抢抓当前项目建设的政策机遇，开足马力、苦干实干，争取项目早建成早达效，进一步提升管护水平。

5.积极传播生态理念。一是积极探索生态文明宣传新模式，推动保护区成为生态文明建设示范和窗口的作用。使用好、管理好新媒体手段，做好黎贡山生物生态保护宣传。二是灵活运用各类载体加强宣传。充分运用各种宣传手段和舆论工具，为保护区发展建设事业创造良好环境。继续开展与各级新闻单位、新媒体平台、各级网站的宣传合作，扩大知晓度。与机关部门、企事业单位、各类高校科研单位建立良好合作关系，加强对外宣传。三是充分运用各个时间节点，提升宣传效果。利用“3·3世界野生动植物日”“5·22国际生物多样性日”“高黎贡山生物生态安全保护集中宣传月”“文化和自然遗产日”等时间节点，开展校园科普教育、集市设点宣传，营造良好的科普宣传氛围。四是打造科研科普基地。依托保山市设立的科学技术馆进行“高黎贡山宣教馆”（生物生态安全教育培训基地）布展，全面加强生物生态安全宣传教育培训。

6.积极配合省市各级部门推动国家公园创建。按照高黎贡山国家公园创建工作部署，积极配合好、服务好国家公园的创建，主动融入改革大局。继续按照国家林草局（国家公园管理局）《国家公园空间布局方案》的相关规划要求，按照10个专题方案积极配合推进高黎贡山国家公园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55,023,211.2元，其中：一般公共预算26,938,424元，政府性基金10,327,200元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,468,174.6元，上年结转2,289,412.6元。

部门财务总收入比上年预算减少12,552,137.7元，同比下降18.58%。主要原因分析：根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施项目减少。2024年计划实施高黎贡山自然保护区管护经费项目、高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目等项目，造成项目拨款收入同比减少28,969,680元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,265,624元，其中:本年收入37,265,624元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,938,424元，政府性基金预算财政拨款10,327,200元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少18,642,480元，同比下降33.34%。主要原因分析：主要是：根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出55,023,211.2元。财政拨款安排支出37,265,624元，其中：基本支出16,683,400元，比上年预算减少16,304元，同比下降0.1%，主要原因是：腾冲分局职工基本工资津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入较上年减少；项目支出20,582,224元，比上年预算减少18,626,176元，同比下降47.51%，主要原因是：根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施项目减少。2024年计划实施高黎贡山自然保护区管护经费项目、高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目等项目，造成项目拨款收入同比减少；年终结转结余2,255,112.6元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出197,700元，主要用于退休人员公用经费及隆阳分局离休人员生活补助经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,830,100元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出87,024元，主要用于遗属补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出172,600元，主要用于缴纳保山管护局在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费及隆阳分局离休人员基本医疗缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出687,400元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出543,900元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,100元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工工伤保险、失业保险等；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出2,000,000元，主要用于高黎贡山自然保护区管护经费2,000,000元；

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出2,113,500，主要用于保山管护局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出11,089,100元，主要用于保山管护局及隆阳分局、腾冲分局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出8,168,000元，主要用于高黎贡山隆阳分局森林草原防灭火专业队补助经费4,084,000元、高黎贡山腾冲分局森林防火专业扑火队补助经费4,084,000元；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,327,200元，主要用于高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费1,180,000元、国家级自然保护区补助建设项目资金4,590,000元、云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费4,370,000元、2021年中央林业国家级自然保护区补助资金187,200元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43个，政府采购预算总额11,885,700元，其中：政府采购货物预算10,057,100元、政府采购服务预算732,600元、政府采购工程预算1,096,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计890,000元，较上年增加230,000元，增长34.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年公务接待费预算为90,000元，较上年增加30,000元，增长50%，国内公务接待批次为98次，共计接待920人次。

增减变化原因：随着高黎贡山国家公园创建工作开展以及疫情防控工作的放开，特别是习近平总书记对高黎贡山生物生态安全的指示批示，各级部门、保护区同行、科研机构到保护区调研、考察、交流频繁。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年公务用车购置及运行维护费为800,000元，较上年增加200,000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费800,000元，较上年增加200,000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：2024年增加专业扑火队森林消防车10辆，且本单位公务用车多为林区道路用车，路况复杂，车辆损耗较大，随着油价上涨增加相应公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山管护局部门申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2024年保山管护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费项目。绩效目标：建标准化数据中心机房1个，生态网络感知系统传输网络建设37套，400台自组网红外相机、60台自组网手持终端、60套自组网AI监控摄像头、20套自组网气象观测站、30套声波记录仪、6套固定式自动气象站、6套固定式水文监测仪、800台标准版红外相机、10套无人机、10套微单相机，野外装备100套，生态网络感知系统监测平台数据工程1套；营造公众参与、科普宣教的保护氛围95%以上；生物多样性及生态系统得到科学的保护95%以上；综合保护能力建设水平提高，保护模式得到推广，与科研团队建立稳定良好的合作。

2.高黎贡山自然保护区管护经费项目。绩效目标：组织开展保护区与国家公园野外巡护、武装巡护、监测巡护等，做好资源管护、护界护桩及行政结合部巡护管理；组织开展保护区与国家公园森林防火，做好中缅边境、重点区域、重点地段及周边社区集体林的森林防火工作；完成18块植被监测样地、14块野生植物监测样地，确保机构正常运转、高黎贡山国家公园创建推进工作。项目的实施确保了保护区的生物及生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的全面发展夯实基础；召开保护区工作会议1次，保护区管护面积81,443公顷、生物走廊带面积4,848公顷，开展72条（块）样线样地样点监测；纳入年度计划，通过省、市各级督查检查和考核率100%；保山生态建设的重要基地、生态文明建设的展示窗口示范展示率到达95%以上，涵养水源、改善了周边社区的生产生活用水达到95%；源头上改善了怒江、龙川江流域的水质达到95%。

3.林业国家级自然保护区补助资金项目。绩效目标：加强生物生态安全宣传展示（微信公众号设计创建与运维工作、印制高黎贡山百花岭常见鸟类100种图鉴、常见开花植物图鉴编制、花开高黎贡电影放映活动）和队伍能力建设，加强野外巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生态安全。开展鸟类、兽类、外来入侵植物、动物资源利用监测鸟兽各20种、30次，开展生物多样性监测能力提升建设及培训1次；国家级自然保护区保山片区资源保护管理和能力建设加强，81,443公顷管护面积，管护率达90%以上；项目完成进度及资金兑付及时率90%；高黎贡山知名度不断提高，公众得到受益；自然保护区自然生态系统保护完整，森林覆盖率达93.7%；保护区周边区公众对保护工作满意度90%以上。

4.高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目。绩效目标：在高黎贡山建立具有收集、保育、研究、拯救、展示、监测等综合性功能的极小种群野生植物专类园，为以高黎贡山为核心的滇西片区的极小种群野生植物的近地保护、科学研究、长期保存和永续发展提供基地和平台。主要完成极小种群野生植物专类园园区规划面积150亩，修整约1,025.10平方米；专类园园区管护监测道路2,478.64米（包含1个小型停车坪）；修建150平方米大棚温室2个；修缮用于极小种群水生植物保存的水塘1个；园区科普宣传展示系统；园区精细化管理监测体系；极小种群野生植物种质资源收集、保存和展示。

5.国家级自然保护区补助建设项目。绩效目标：通过项目实施，搭建保护区监测监管平台，实现对生物多样性数据、生物生态安全、森林防火、资源巡护监测等的有效管理，逐步建立保护区数字化管理体系，提升保护区生物多样性安全工作科技含量，为保护区管理决策提供科学依据；建5套森林眼视频监控前端，森林眼铁塔3座，建50套森林哨卫视频监控系统，建31个管护点哨卡4G/5G动态传输、专线传输及相关储存系统，建29个管护点哨卡生活供电设施；高黎贡山国家级自然保护区保护和管理能力明显提升；持续发挥生态作用森林覆盖率93.70%；保护区周边社区公众满意度90%以上。

6.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。绩效目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支100人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务；森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；资源得到有效保护，生态效益显著；保护区周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年保山管护局局机关一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费375,500元，比上年预算增加3,100元，同比增长0.83%，主要原因分析：本年度其他商品服务支出增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局资产总额72,071,717.18元，其中，流动资产5,330,916.09元，固定资产34,350,523.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,416,798.07元，无形资产1,748,743.88元，其他资产224,736元。与上年相比，本年资产总额增加14,315,090.27元，其中固定资产增加42,086.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379,667.26元；报废报损资产30项，账面原值457,764.44元，实现资产处置收入223,085.6元；资产使用收入35,000元，其中出租资产160平方米，资产出租收入35,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200500111