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保山市林业和草原技术推广站2024年部门

预算公开目录

第一部分 保山市林业和草原技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市林业和草原技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市林业和草原技术推广站2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）机构设置情况

保山市林业和草原技术推广站共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成林业产业技术培训20期1000人次，发放技术手册3000册。

2.新建续建泡核桃、澳洲坚果、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。重点完成省局500万元1万亩泡核桃丰产栽培示范基地建设工作。

3.围绕林业产业瓶颈技术，重点开展（1）腾冲红花油茶大小年结果、采收前落果技术攻关及良种培育；（2）高产核桃良种区域试验及推广、目标树管理成效调查；（3）澳洲坚果树体管理、坐果率提高技术研究；（4）余甘子丰产栽培技术研究、良种选育、没食子酸制备及成效验证；（5）野生乔木药源、药食同源植物苗木培育、区域试验林建设。

4.积极项目争取；完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,465,817.39元，其中：一般公共预算3,117,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入348,717.39元。

部门财务总收入比上年预算减少253,141.5元，同比下降6.81%。主要原因是本年度减少了第二批森林植被恢复费项目、余甘子早实丰产栽培推广示范项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,117,100元，其中:本年收入3,117,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,117,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少513,655.5元，同比下降14.15%。主要原因是本年度减少了第二批森林植被恢复费项目、余甘子早实丰产栽培推广示范项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,465,817.39元。财政拨款安排支出3,117,100元，其中：基本支出3,017,100元，比上年预算增加119,000元，同比增长4.11%，主要原因分析：本年度因调资人员经费增加；项目支出100,000元，比上年预算减少632,655.5元，同比下降86.35%，主要原因分析：本年度减少了科技特派员项目、三区人才项目、第二批森林植被恢复费项目、余甘子早实丰产栽培推广示范项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出159,100元，主要用于离休人员工资支出148,300元，退休人员公用经费10,800元；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出318,700元，用于缴纳职工养老保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，用于离休人员医疗补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出141,200元，用于缴纳在职人员及退休职工的医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出121,200元，用于在职人员、退休人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,000元，用于在职人员、退休人员大病医疗缴费；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,198,900元，用于在职人员工资支出2,048,300元，单位日常公用经费支出150,600元；

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出100,000元，用于林业和草原技术推广补助经费项目100,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024保山市林业和草原技术推广站不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额47,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算37,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林业和草原技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，较上年减少25,000元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林业和草原技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

保山市林业和草原技术推广站2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

    增减变化原因：与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林业和草原技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年减少25,000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，较上年减少25,000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年度厉行节约，压缩车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.省林科院核桃项目经费，绩效目标：与省林科院合作开展核桃优良品种选育、抚育、技术培训及推广。

2.科技特派员项目经费，绩效目标：派出科技人员到受援服务单位开展技术服务，使农户提高科学种植的理念，从而达到促进增收的目的。

3.林业和草原技术推广补助经费，绩效目标：推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训4期200人，支持单位开展技术推广工作。

4.干热河谷生态修复及绿色发展模式关键技术研究项目经费，绩效目标：收集余甘子种质资源20份，通过省级认定良种新品种3-4个，建设种质资源圃1个，制定地方标准2-3个，良种良法示范面积1万亩，辐射推广面积5万亩。

5.省林科院科技特派队项目经费项目，绩效目标：参与高效试验示范基地的规划和科技服务实施方案的制订，并负责相关培训及科技服务的组织实施。

    6.产业领军人才补助经费项目，绩效目标：推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种；推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“自走式机械往复泡核桃收获机”、“三段式核桃烘烤技术”在内的创新成果，并开展产业技术培训10期，共500人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市林业和草原技术推广站属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市林业和草原技术推广站资产总额591,506.44元，其中，流动资产378,329.79元，固定资产213,176.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加200,333.57元，其中固定资产减少58,168.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值37,200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200600200111