监督索引号53050000373400100000

保山市图书馆2024年预算公开目录

第一部分 保山市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市图书馆2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市图书馆是公益性文化事业单位，担负着建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识、传承精神文明等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、采编流通部、数字图书馆部和活动推广部（图书馆学会秘书处）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政建设工作。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，营造热爱学习的氛围，不断提高支部党员的理论知识素养；开展好主题教育相关工作。按要求学习好习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展主题教育同图书馆日常工作相结合，强化理论学习指导发展实践，为推进全民阅读，构建书香型社会贡献力量；继续巩固拓展党的二十大精神学习成果，建立健全基层党组织和党员联系服务长效机制，用心用情用力为群众办实事、解难题，聚人心、促发展；继续抓好党员教育和管理、推进全面从严治党，深化廉政建设，筑牢意识形态阵地。加强思想教育和舆论引导，强化意识形态领域问题研判和处置，积极稳妥防范化解风险，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。注重网络意识形态工作开展，做好馆内微信公众平台信息发布、舆论监督工作；认真开展廉政警示教育、家风教育，运用好正反两面典型开展教育引导，用发生在身边的典型违纪违法案例，以案为鉴、以案释法、以案促改。

2.基础阅读服务工作。持续推进四项便民服务。一是不断宣传推广积分信用制，继续清退读者押金。二是加大“您阅读 我买单”活动力度和覆盖面。三是持续做好各县（市、区）公共图书馆“通借通还”工作，确保全市书刊无死角流动。四是持续开展“入校办证”促阅读活动，预计新增校园持证读者1500名。继续在全市范围内以不断推行和打造主题分馆及阅读服务流动点的形式，为不同类型、不同行业的读者提供更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务，计划新增5个主题分馆及阅读服务流动点，并做好管理及图书借还、流转工作；继续做好图书、报刊、各种文献资料的分类编目、流通、管理等工作，预计完成1万余册报纸、期刊的下架装订工作。同时完成2023年书刊编目错误数据的修改工作及过刊、报纸下架、整理工作；继续通过微信公众平台以每日一版的频率开展信息更新、好书荐读、讲座推荐、活动预告等工作，积极向广大读者推广宣传数字资源的使用；针对现有馆舍风貌及特色，拍摄相关宣传视频在抖音平台、微信公众平台进行宣传推广；继续推行“互联网+”阅读模式，积极开展线上数字阅读推广以满足读者的不同阅读需求。通过保山市图书馆网站、微信公众平台、移动图书馆APP、保山市图书馆小程序等提供优质的数字图书、展览、期刊等资源服务和线上互动活动；积极向上申报2024年智慧图书馆建设项目，并按要求做好项目建设工作；积极与公共服务科、资源开发科、文物和博物科、艺术和非物质文化遗产科沟通对接。同时，通过邀请知名作家和文化名家授课的形式，继续做好“文献中的保山”文化品牌讲座；继续做好馆内古籍整理、普查、修复保护工作，2024年度计划完成全部馆藏古籍的普查登记工作，并修复古籍50册400余页。

3.阅读推广活动、展览及培训。计划开展36场线下阅读推广活动、8场线下展览及4场线下培训；计划开展8场线上数字阅读推广活动、25场线上展览及10场线上培训。

4.志愿服务工作。持续开展“我为群众办实事”志愿服务活动；计划开展志愿服务项目60个，服务时长达到2650小时；继续完善学雷锋志愿服务站，为进馆读者提供更全面、更周到的志愿服务。

5.创文工作。根据创文办要求，继续完善创文阵地建设；继续完成每月网申材料上报；做好网格区的日常创文工作，并积极配合参与兰花社区相关创文活动。

6.安全生产工作。不断学习上级政策及要求，持续健全安全生产规章制度和操作规范、完善安全提示、警示标识和安全防护设施，做好馆内各项安全生产工作及台账资料，问题问题按照预案及时处置，确保单位安全生产工作有条不紊、平稳推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,651,498.32元，其中：一般公共预算2,498,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000元，上年结转结余148,198.32元。

与上年对比增加55,122.48元，增长2.12%，主要原因：2024年职工工资增加，社保缴费增加；项目经费中图书报刊购置经费、公益性岗位补贴资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,502,398.32元，其中:本年收入2,498,300元，上年结转收入4,098.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,498,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加105,022.48元，增长4.38%，主要原因：在职人员工资和保险增加；项目经费中图书报刊购置经费、公益性岗位补贴资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,651,498.32元。财政拨款安排支出2,502,398.32元，其中：基本支出2,304,800元，与上年对比增加24,000元，增长1.05%，主要原因：在职人员工资和保险增加；项目支出197,598.32元，与上年对比增加81,022.48元，增长69.50%，主要原因：图书报刊购置经费、公益性岗位补贴资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆2,047,200元，主要用于在职人员工资福利支出及单位正常运转等开支、图书报刊购置经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,600元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出245,700元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出4,098.32元，主要用于公益性岗位补贴支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗106,300元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86,100元主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,400元，主要用于事业人员大病医疗保险及工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000元，其中：政府采购货物预算60,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,500元，较上年减少3,000元，下降31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年和2024年我单位均未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山市图书馆2024年公务接待费预算为6,500元，较上年减少3,000元，下降31.58%，国内公务接待批次约8次，共计接待约60人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定及公务接待相关规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，2024年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，未预算公务用车购置及

运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.图书报刊购置经费，绩效目标：增加保山市图书馆书刊报馆藏总量，保障保山市全民阅读工作的可持续发展。

2.保山市少年儿童图书馆免费开放补助资金，绩效目标：实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放；所提供的基本服务项目全部免费，有效提高服务市民阅读需求，读者满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市图书馆为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市图书馆资产总额11,307,792.77元，其中，流动资产447,028.75元，固定资产10,382,523.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产478,240.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加414,812.96元，其中固定资产增加736,960.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值105,057.99元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373400100111