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中国共产党保山市委员会政法委员2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会政法委员2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会政法委员2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会政法委员2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央和省委、市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安保山、法治保山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调市委、市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协调市委、市纪委监委做好监督检查、审查督查工作。代管市法学会。

3.完成中共云南省委政法委员会和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置政治部（队伍建设科）、机关党总支和11个内设机构：办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、禁毒指导协调科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传科。

所属单位3个，分别是：

1.保山市法学会列为群团机构，由市委政法委代管。

2.保山市边防信息中心,加挂保山市政法网络信息中心牌子，为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。

3.保山市社会治安综合治理中心为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入推进进政治机关巩固年建设。

2.深入推进平安法治保山提升年建设。

3.深入推进基层基础深化年建设。

4.深入推进示范城市创建拓展年建设。

5.深入推进政法队伍加强年建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,352,300元，其中：一般公共预算13,352,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加540,606元，增长4.22%，主要原因分析：基本支出减少580,200元，主要为人员减少导致工资福利支出、公用经费减少。项目经费增加1,120,806元，主要为社会治安综合治理经费增加1,624,400元、社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费增加1,600,000元、保山市见义勇为人员奖励补助资金增加100,000元、保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费减少2,000,000元、基层党委政法委防范化解综合维稳领域重大风险补助经费减少180,000元、综合治理（平安云南建设）专项资金减少23,594元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,352,300元，其中:本年收入13,352,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,352,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加540,606元，增长4.22%，主要原因分析：基本支出减少580,200元，主要为人员减少导致工资福利支出、公用经费减少。项目经费增加1,120,806元，主要为社会治安综合治理经费增加1,624,400元、社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费增加1,600,000元、保山市见义勇为人员奖励补助资金增加100,000元、保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费减少2,000,000元、基层党委政法委防范化解综合维稳领域重大风险补助经费减少180,000元、综合治理（平安云南建设）专项资金减少23,594元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,352,300元。财政拨款安排支出13,352,300元，其中：基本支出8,582,300元，与上年对比减少580,200元，下降6.33%，主要原因分析：人员减少导致工资福利支出、公用经费减少；项目支出4,770,000元，与上年对比增加1,120,806元，增长30.71%，主要原因分析：社会治安综合治理经费增加1,624,400元、社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防等经费增加1,600,000元、保山市见义勇为人员奖励补助资金增加100,000元、保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费减少2,000,000元、基层党委政法委防范化解综合维稳领域重大风险补助经费减少180,000元、综合治理（平安云南建设）专项资金减少23,594元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,856,400元，主要用于行政单位人员经费和日常公用支出；

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出4,670,000元，主要用于社会治安综合治理经费和社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防等经费；

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出214,300元，主要用于临聘人员经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,109,300元，主要用于事业单位人员经费、公用支出；

2013199一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000元，主要用于保山市见义勇为人员奖励补助资金；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,800元，主要用于退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出820,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出279,300元，主要用于在职人员基本医疗保险及退休人员大病医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出72,500元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出206,500元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,000元，主要用于在职行政、事业人员大病医疗保险及工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额234,900元，其中：政府采购货物预算51,900元、政府采购服务预算183,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年和2023年我委均无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次约50次，共计接待约350人次。

增减变化原因：我委严格遵守中央八项规定及公务接待相关规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我委坚持勤俭节约，公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会治安综合治理经费，绩效目标：市级综治中心通过整合本级综治资源，形成有机整体，提升综治中心的实战能力，并协调相关部门，通过派员进驻或网络可视化办公等形式共同为人民群众提供全面、优质、高效的社会治安相关公共管理服务。加强群众安全感满意度宣传，保持群众安全感满意度全省排列前茅。

2.社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防等经费，绩效目标：把握禁毒斗争总体形势，增强责任感和使命感，不断探索和完善毒品问题治理体系，深入推进禁毒人民战争。

3.保山市见义勇为人员奖励补助资金，绩效目标：为了培育和践行社会主义核心价值观，弘扬正气，鼓励见义勇为行为，形成良好的社会风气。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排1,308,700元，与上年对比减少80,300元，下降5.78%，主要原因分析:人员减少导致单位办公费、公务交通费用等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市委员会政法委员会资产总额25,656,034.70元，其中，流动资产1,336,001.53元，固定资产24,250,520.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69,513.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,085,506.67元，其中固定资产减少4,168,230.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000121600111