监督索引号53050003200600400000

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2024年部门预算公开目录

第一部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源；

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、资源管理科、科普宣教科、北海管护站、青海管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建引领为抓手，铸牢思想之基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强基层党建，党风廉政建设和意识形态工作，认真落实“三会一课”、“支部主题党日”等制度，抓实党组织和党员队伍建设，找准工作切入点，围绕打造“生态美、环境优、功能全的精品型湿地”为目标定位，以“管理精细化、项目精准化、旅游规范化”为实现路径，以“1234”的工作思路，以保护我国罕见的火山堰塞湖“浮毯”型沼泽湿地的特殊结构与生态系统功能为第一任务，切实加强北海湿地管护局各项工作，不断开创北海湿地保护管理工作新局面。

2.以科普宣教为抓手，增强保护意识。牢固树立“宣传开路”意识，把科普宣教工作贯穿于整个保护管理全过程，增强保护意识。继续完善科普宣教基础设施，发挥好全国森林康养试点建设基地、全省林草科普教育基地、全省生态文明教育创建基地的辐射功能作用，带动周边社区群众增收致富。继续加强与科研单位和院校交流合作，广泛开展学术研讨，走好“资源保护+旅游文化+科普宣教”相结合的发展路子，为腾冲特色旅游发展和生态环境保护做出示范。持续加大科普宣教力度，深入保护区周边乡镇、社区、学校大力开展自然保护宣传，让湿地保护意识深入人心，使生物多样性保护知识家喻户晓，逐步形成人人关心湿地、人人爱护湿地、人人保护湿地的良好氛。

3.以林长制、河湖长制为抓手，强化资源保护。提升资源监测和保护能力建设。持续推进林长制、河（湖）长制工作，加强巡护，贯彻好《巡护制度》，开展好巡湖、巡林工作。按照北海湿地生物多样性监测计划，继续加大监测力度。持续开展清河行动及保护区周边环境卫生综合整治，净化北海湖周边环境，巩固北海胡水质。强化景区监管，规范公司旅游开发，加强景区安全检查，及时处置安全隐患。认真贯彻落实《湿地法》《自然保护区条例》等相关法律法规，依法依规打击各种破坏湿地的违法行为。积极申报项目，争取资金，推进相关项目建设，提升保护区能力建设，确保保护区生态系统健康稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,268,900元，其中：一般公共预算2,208,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000元。

部门财务总收入比上年预算增加102,200元，同比增长4.72%。主要原因分析：1.2024年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加；2.2024年新增其他收入资金安排的青海湖滨土地租赁资金项目60,000元，造成单位资金收入中的其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,208,900元，其中:本年收入2,208,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,208,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加42,200元，同比增长1.95%。主要原因分析：2024年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,268,900元。财政拨款安排支出2,208,900元，其中：基本支出1,878,900元，比上年预算增加21,600元，同比增长1.16%，主要原因分析：2024年在编人员晋级晋档导致用于人员工资福利等刚性支出方面的财政拨款收入增加；项目支出330,000元，比上年预算增加20,600元，同比增加6.66%，主要原因分析：2024年北海湿地建设和保护经费内容新增外来物种清理工作，造成项目拨款收入同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出205,400元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出87,200万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45,300元，主要用于在职人员医疗保险中公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,300元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1,406,000元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等；

2130212农林水支出—林业和草原—湿地保护459,700元，主要用于天然湿地保护和管理方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,400元，较上年增加12,400元，增长310%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为16,400元，较上年增加12,400元，增长310%，国内公务接待批次约12次，共计接待约164人次。

增加原因:各类检查、督查工作增加，且腾冲北海湿地省级自然保护区作为保山市生态文明建设的一个重要点位，调研活动较多，公务接待的批次和人数增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年北海湿地建设和保护经费，绩效目标：通过项目实施，保障局机关正常运转,夯实科普宣教基础，提升社区群众及社会公众对保护北海湿地、保护生态环境重要性的认识，开展外来物种清理工作保障保护区资源安全。

2.青海湖滨土地租赁资金，绩效目标：加强青海湖管理，提升青海湖水质，绿化、美化青海湖湖滨带。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局资产总额7,392,866.68元，其中，流动资产80.25元，固定资产6,097,017.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,250,538.62元，其他资产45,230元。与上年相比，本年资产总额减少852,501.09元，其中固定资产减少877,645.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200600400111