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保山市农业机械化技术推广站2024年

预算公开目录

第一部分 保山市农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械化技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业机械化技术推广站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农业机械推广室、农业设施推广室、节能技术推广室、农产品质量投诉分站和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，计划重点做好以下几个方面的工作：

1.深入推进主要粮食作物生产全程机械化

计划建设市级主要粮食作物生产机械化示范样板500亩。积极开展粮食作物全程机械化的试验示范和技术推广宣传等活动，总结适合保山的全程机械化技术路径、技术模式、机具配套及操作规程，将水稻、玉米、麦类生产全程机械化作为推广工作重点内容，加快水稻育插秧、机插秧同步侧深施肥、水稻旱直播、小麦、玉米机播，机械化减损收获、谷物干燥和高效植保技术的推广步伐，促进主要粮食作物生产全程机械化技术提档升级。

2.稳步推进油料作物生产机械化

计划建设市级油菜、大豆等油料作物生产机械化示范样板300亩。聚焦油菜、大豆玉米带状种植机械化播种、收获关键环节，推进良种良法良艺良机集成配套，探索总结全程机械化生产技术模式，为标准化生产、规模化种植、产业化经营提供支撑。加大油菜机械化直播、大豆减损收获机械化技术推广应用力度，开展油菜机械化移栽技术试验示范，推进油料作物薄弱环节机械化不断迈向新的台阶。

3.规范实施农机购置补贴政策

按照《云南省农机购置补贴实施方案》组织开展农机购置补贴政策的高效实施，争取全年使用补贴资金1000万元，补贴各类农业机械2000台。重点支持粮食和重要农产品生产、特色农业生产及支持农业绿色发展所需机具的补贴需求。开展农机购置补贴监督检查，加强廉政风险防控，严防违规行为发生。组织开展政策实施宣传培训、信息公开、延伸绩效管理。举办农机购置补贴政策实施及风险防控培训班。大力推进农机报废更新补贴政策实施。引导开展老旧农机具的报废更新，加快老旧农机具的淘汰升级。

4.加强丘陵山区特色农机化技术的推广力度

聚焦茶叶、中药材、林果、甘蔗等特色农产品，因地制宜的开展茶园、果园、中药圃、甘蔗的开沟、除草、种植施肥、植保、修剪、采摘及运输、加工等适用农机化技术与装备的示范推广，强化薄弱环节关键技术的试验示范，为丘陵山区机械化发展提供技术支撑，促进农业机械化全面发展。

5.积极开展畜牧、设施农业机械化技术示范推广

针对畜牧、重点加大对优质青贮饲料生产机械化技术等农机化技术的推广应用。针对高效设施农业，积极开展大棚移栽、中耕、施肥、除草、运输、采收机械和精准灌溉、环境控制等环节技术推广应用，加强薄弱环节短板技术的试验示范，促进设施农业向标准化、智能化发展。

6.持续推进绿色高效农机装备及配套技术的示范推广

围绕化肥农药减量增效行动，开展精准施药、高效施肥、水肥一体化、等绿色高效农机技术应用，促进农业节本增效；积极秸秆还田离田机械化技术推广，围绕绿色增产、节本降耗、提质增效，持续推进保护性耕作、精量播种、精准施药、残膜回收利用等绿色高效农机化技术的推广应用。

7.围绕关键农时、重要作物，开展农机化新技术新装备培训指导工作

计划开展农机化技术培训会5次，培训农户300人。抓好重要时段主要作物机械化产生技术服务工作，开展农机合作社农机手作业技术培训，指导开农机合作社展农机具调试和检修，提前做好农机供给、维修服务、技术指导的协调准备，确保不误农时。紧扣春耕、“三夏”、“三秋”粮食生产需要，充分发挥农业机械在农业生产中的主力军作用，派出农机化技术人员深入田间地头、合作社，开展现场技术培训、指导和服务，推进主要作物生产关键环节机械化减损提质。

8.加强单位自身建设

进一步加强单位人才队伍建设，有计划、分层次、多渠道开展农机知识和业务技能更新工作，以提升技术支撑能力为目标，组织开展技术观摩、现场演示和调研考察活动，提升农机化信息宣传能力与水平，着力打造一支结构合理、技术过硬、精干高效的推广队伍，全面提升农机化技术推广服务能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入3,386,140元，其中：一般公共预算3,175,840元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入170,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入300元，上年结转结余40,000元。

与上年对比，单位财务总收入比上年预算增加412,718.92元，同比增加13.88%。主要原因分析：社会保障和就业支出增加56元，卫生健康支出增加20,800元，农林水支出增加217,562.92元，科学技术支出增加174,300元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入3,175,840元，其中:本年收入3,175,840元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,175,840元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年单位财政拨款收入增加213,234.90元，主要原因是：社会保障和就业支出增加56元，卫生健康支出增加20,800元，农林水支出增加218,078.90元，科学技术支出减少25,700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,386,140元。财政拨款安排支出3,175,840元，其中：基本支出2,962,800元，与上年对比增加127,916元，主要原因是人员经费增加117,116元，公用经费增加10,800元；项目支出213,040元，与上年对比增加85,318.90元，主要原因是科学技术支出减少25,700元，社会保障和就业支出增加8,040元，农林水支出增加102,978.90元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,400元，主要用于退休人员相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出337,500元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,040元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗147,000元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114,600元，主要用于缴纳在职公务员医保及退休公务员医保。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,800元，主要用于在职及退休职工大病医保缴费。

2130104农林水支出—农业—事业运行2,386,500元，主要用于人员经费支出2,189,400元，公用经费157,100元，修缮办公用房项目所需维修费40,000元。

2130106农林水支出—农业—科技转化与推广服务165,000元，主要用于农机新机具新技术试验、示范、引进、推广项目及引进、改制大豆玉米带状复合种植、咖啡生产机械机具及试验基地建设项目所需的差旅费、培训费、专用材料费等。

五、市对下专项转移支付情况

2024年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15,850元，其中：政府采购货物预算850元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械化技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械化技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市农业机械化技术推广站2024年公务接待费预算为3,000元，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械化技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费25,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机新机具新技术引进试验示范推广经费，绩效目标：引进各类新机具和新技术6-7项，分别建不同条件的试验示范样板，共计600亩，示范样板平均每亩省工2个，节本增效200元以上，达到“省工、节本、增效”的目的，辐射带动面积2000亩，组织现场演示活动1-2次，技术培训100人次。总结推广适合我市的农机化技术路径、技术模式、操作规程1-2项。培育扶持农机合作社2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市农业机械化技术推广站资产总额2,606,056.29元，其中，流动资产156,167.88元，固定资产2,447,441.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,447元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376,416.87元，其中固定资产减少214,240.02元。处置房屋建筑物319.85平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值39,060元，实现资产处置收入1,332,470元；资产使用收入79,950.90元，其中出租资产1,461平方米，资产出租收入79,608.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232601000111