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保山市人民政府驻昆明办事处

2024年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府驻昆明办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门是保山市人民政府办公室所属的公益一类财政全额拨款事业单位。共设置三个内设机构，包括：办公室、外联科、业务科三个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,349,200元，其中：一般公共预算4,349,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少450,700元，同比下降9.39%。主要原因分析：

1.2024年市驻昆办实有在职人员较上年减少造成人员经费及公用经费的减少；

2.2024年在昆流动党员培训计划较上年减少一期造成培训费减少；市驻昆办坚持厉行节俭原则，接待费、公务用车运行维护费较上年减少；市驻昆办在职及挂职干部人员变动造成租用住房较上年减少1套，造成租赁支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,349,200元，其中:本年收入4,349,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,349,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少450,700元，同比下降9.39%。主要原因分析：

1.2024年市驻昆办实有在职人员较上年减少造成人员经费及公用经费的减少；

2.2024年在昆流动党员培训计划较上年减少一期造成培训费减少；市驻昆办坚持厉行节俭原则，接待费、公务用车运行维护费较上年减少；市驻昆办在职及挂职干部人员变动造成租用住房较上年减少1套，造成租赁支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,349,200元。财政拨款安排支出4,349,200元，其中：基本支出2,989,200元，比上年预算减少205,700元，同比下降6.44%，主要原因是市驻昆办实有在职人员较上年减少造成人员经费及公用经费的减少；项目支出1,360,000元，比上年预算减少245,000元，同比下降15.26%，主要原因是：一是2024年在昆流动党员培训计划较上年减少一期造成培训费减少；二是市驻昆办坚持厉行节俭原则，接待费、公务用车运行维护费较上年减少；三是市驻昆办在职及挂职干部人员变动造成租用住房较上年减少1套，造成租赁支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,548,200元，均为基本支出，主要用于机关人员工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出160,000元，为项目支出，主要用于市驻昆办党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1,200,000元，为项目支出1,200,000元，主要用于：一是支付市驻昆办在昆日常办公场所租金，保障市驻昆办在职、挂职干部在昆居住问题所需租用的住房租金及物业管理费；二是为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2024年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务支出；三是6辆公务用车基本支出定额预算不足部分产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800元，为基本支出，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出244,900元，为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出105,400元，为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80,100元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,800元，为基本支出，主要用于在职、工勤人员其他医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额268,200元，其中：政府采购货物预算4,500元、政府采购服务预算263,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计451,300元，较上年减少56,700元，下降11.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻昆明办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻昆明办事处2024年公务接待费预算为100,000元，较上年减少20,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

增减变化原因：市驻昆办坚持厉行节约原则，严格控制相关接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻昆明办事处2024年公务用车购置及运行维护费为351,300元，较上年减少36,700元，下降9.46%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费351,300元，较上年减少36,700元，下降9.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：一是市驻昆办坚持厉行节约原则；二是市驻昆办2023年新购入车辆造成车辆维修等费用支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“房租及业务补助经费”项目，财政预算安排1,200,000元，绩效目标：一是与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层展厅、共用食堂、三、四层作为办公区并提供相应的物业服务，使用面积约为1173㎡；二是保障在职及挂职干部在昆居住问题所需租用的住房；三是围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作；四是加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。五是承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作；六是市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务及保山市招商引资工作发挥“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。七是为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务市驻昆办6辆公务用车使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

2.“在昆流动党员党建经费”项目，财政预算安排160,000元，绩效目标：保障保山市人民政府驻昆明办事处党工委日常工作，7个流动党员党支部规范化建设，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。2024年工作计划：一是党工委及7个党支部日常工作运行保障。二是开展1期万名党员进党校培训，计划培训50人；开展4场次在昆流动党员法律、就业服务培训，计划培训200人次。三是年度党建工作会议、七一活动及述职评议会议。四是党建宣传短视频制作及党建宣传栏更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费安排460,400元，较上年减少9,500元，下降2.02%。，主要原因分析：市驻昆办实有在职人员较上年减少造成公用经费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市人民政府驻昆明办事处资产总额2,499,517.35元，其中，流动资产608,919.10元，固定资产1,890,598.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,508,920.18元，其中固定资产减少14,552,583.17元。处置房屋建筑物5,979.32平方米，账面原值14,432,011.08元；处置车辆1辆，账面原值165,874.62元；报废报损资产21项，账面原值74,875元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000143600111