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保山市中心血站2024年预算公开目录

第一部分 保山市中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中心血站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市中心血站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制经血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好采供血业务工作和血液检测工作，保障全市临床用血需求和用血安全。

1.采血情况：2024年，计划完成采集全血及血小板共计30,000人次，同比增长5%；预计采集全血及血小板量9.5吨，同比增长5%，自愿无偿献血率100%。

2.供血情况：2024年，计划向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞44,000U，血浆4,000升，冷沉淀11,000U，机采血小板1,500个治疗量，成分血使用率100%。确保2024年供血情况同比增加10%，保障全市临床用血和应急供血需求。

3.血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，完成采集血液样本核酸检测100%，完成所有血液标本进行艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒的两次不同厂家的试剂的检测，完成4种病毒试剂（疟原虫、登革热、基孔肯雅、寨卡）检测6,000份。

4.加强采集血液检测质量管理和监督，保证供应血液合格率100%，确保输血传播疾病事件零发生。

二是逐步改善血站基础设施和引进先进设备，提高献血员和用血医院满意率度。

新建业务用房建设项目主体工程已竣工结算，2024年计划实施新建业务用房装修工程及信息系统集成实施服务采购项目，两个项目总概算6,500,000元，2024年预算投入2,400,000元，其中用于业务用房装修1,800,000元，信息系统集成实施服务采购预算600,000元，将有限的资金用于采供血运转的同时重点保障装修工程顺利实施，解决供血科、献血服务一科业务用房不足，优化血库布局，改善采血流程，提高服务水平，稳定和扩大无偿献血队伍，提升采供血能力。计划采购全自动酶联免疫分析系统1套，预计2,580,000元，分三年支付，2024年预算1,548,000元，新设备的投入将提高血液检测质量和效率，消除血液质量安全隐患，保障临床用血需求和用血质量安全。

三是推进血液核酸检测全覆盖及血型参比检测新项目工作，保障临床输血安全。

四是加强基层偏远地区供血服务能力，提高成分血制备、送血、储血能力，提高城市采血能力。

五是强化采供血质量管理体系建设，引导无偿献血舆论导向，健全血液供应及应急保障机制、狠抓安全生产、矛盾纠纷排查工作。

六是开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作，筹办6.14世界献血者日宣传活动和表彰会议，不断稳固及壮大无偿献血者队伍。

七是大力宣传《保山市献血用血管理办法》并对“三免一关怀”政策进一步落实落细。积极宣传献血员用血赔付方案，加强用血医院、血站微信公众号用血赔付的监督指导，为献血员用血提供快捷、便利、省心的服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制42人（包含事业周转编3人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入23,095,103.17元，其中：一般公共预算4,757,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元，上年结转结余337,603.17元。

与上年对比财务总收入减少3,978,156.83元，同比下降14.69%。主要原因分析：一是由于2024年血站的采供血收入不再缴财政统筹，由单位纳入事业收入预算安排使用，故2024年采供血收入安排财政补助收入减少4,193,060元；二是由于2024年预算人员比2023年减少1人，一般公共预算安排基本支出人员经费和公用经费减少122,700元；三是2024年预算较上年增加非财政拨款结余预算资金337,603.17元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入4,757,500元，其中:本年收入4,757,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,757,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少22,315,760元，同比下降82.43%。主要原因分析：1.2024年单位的采供血收入不再缴财政统筹，由单位纳入事业收入预算安排使用，所以一般公共预算财政拨款减少22,193,060元；2.由于2024年编内在职人员减少1人，2024年一般公共预算安排基本支出人员经费减少106,500元，一般公共预算安排基本支出公用经费减少16,200元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出23,095,103.17元。财政拨款安排支出4,757,500元，其中：基本支出4,757,500元，与上年对比预算减少11,545,760元，同比下降70.82%，主要原因分析：一是由于2024年起血站血费收入不在纳入非税收入管理上缴国库，原来由非税收入安排的基本支出项目更改为事业收入安排支出，2024年财政拨款支出预算仅为在编职工的人员经费和公用经费，故2024年减少由财政拨款基本支出安排的临聘人员经费项目2,437,500元、减少非税收入安排基本支出补助经费项目985,560元、减少公共卫生事业单位绩效工资总量核定经费项目8,000,000元，二是由于2024年预算编内在职人员减少1人，一般公共预算安排基本支出减少122,700元；项目支出0元，比上年预算减少10,770,000元，同比下降100%，主要原因分析：由于2024年起血站血费收入不在纳入非税收入管理上缴国库，非税收入安排采供血运转及设备购置补助经费项目改为由事业收入支出的安排。年终结转结余20,933.17元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于单位退休职工节假日慰问；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出535,100元，主要用于单位编内在职人员基本养老保险缴费；

2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出3,846,200元，主要用于血站编内人员工资、血站日常运转公用经费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出227,000元，主要用于单位编内在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出132,200元，主要用于单位编内在职人员和退休职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出14,000元，主要用于单位编内在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2,616,530元，其中：政府采购货物预算2,405,530元、政府采购服务预算211,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中心血站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000元，较上年减少84,500元，下降32.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中心血站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位没有财政拨款安排因公出国（境）经费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保山市中心血站2024年公务接待费预算为0元，较上年减少5,000元，下降100%，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

增减变化原因：保山市中心血站认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待规模，规范公务接待事项，压缩接待标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中心血站2024年公务用车购置及运行维护费为175,000元，较上年减少79,500元，下降31.24%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费175,000元，较上年减少79,500元，下降31.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：2024年血站血费收入不在纳入非税收入管理上缴国库，2024年非税收入安排的成本性补助项目不在通过财政拨款支出安排，改为非财政拨款安排支出项目，资金性质改变为单位资金（事业收入）预算在采供血运转及设备购置补助经费项目下的公务用车运行维护79,000元不在统计范围内。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.采供血运转及设备购置补助经费，绩效目标：一是全年采集全血及血小板达30,000人次，采集全血及血小板量达9.5吨。二是供应悬浮红细胞量44,000U，供应血小板1,500个治疗量，供应冷沉淀11,000U，供应血浆超过4吨。三是完成血液检测份数30,000份。四是全年移动采血出车出动300次。五是供应血液质量合格率100%，核酸检测覆盖率100%。六是实现血费收入1,800万元。七是血液供应率≥95%，自愿无偿献血率达100%。八是全年无责任性输血事故发生。九是全市千人口献血率达到15‰，采供血能力持续增强。十是献血员满意率达90%，用血医院满意率达90%。

2.全自动酶联免疫分析系统采购资金，绩效目标：完成公开招投标工作及设备安转投入使用，保障采供血正常运转和血液质量安全，稳步提高采供血服务水平。

3.保山市中心血站业务用房装修工程资金，绩效目标：完成装修面积大于等于3,600平方米，保障供血科、献血服务一科、成分科、业务科正常投入使用，完成装修工程85%以上，控制工程成本小于等于中标价4,920,000元，装修完成项目验收合格率100%。

4.保山市中心血站信息系统集成实施服务采购资金，绩效目标：完成血站信息系统集成实施服务建设，提高血站数据交换效率，有效保障信息数据安全，推进血站信息化水平。年内完成新建业务楼综合布线系统，完成计算机网络交换机系统安装布置（内网和外网核心交换机防火墙各2套），完成血站数字监控系统建设，完成机房工程建设和安装，完成LED信息发布系统建设，完成数据中心服务器安装9台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中心血站为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市中心血站资产总额34,463,518.98元，其中:流动资产4,355,715.08元，固定资产28,691,782.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程676,520.95元，无形资产739,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,637,431.48元，其中固定资产减少648,374.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28件，账面原值393,834.7元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000536100700111