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 保山市档案馆2024年预算公开目录

第一部分 保山市档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市档案馆2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用科、电子档案管理科、征集编研科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步监督落实各级档案安全责任制，健全责任追究制度；健全档案安全应急机制，树立“安全第一，预防为主”的底线思维，强化档案馆（室）安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度，把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈，结合重点时间节点开展专项检查，排查风险隐患。加强制度建设，结合工作实际，制定完善安全保卫制度，设立安保室，认真落实值班制度。加强档案库房安全管理，定期开展馆藏档案核实检查，及时完善各类相关台账，为树牢安全防线打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入2,282,700元，其中：一般公共预算2,282,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年增加261,600元，同比增长12.94%。主要原因分析：1.新增调入1名工作人员，单位在职人员增加，工资等基本收入增加；2.2024年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入2,282,700元，其中:本年收入2,282,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,282,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年增加261,600元，同比增长12.94%。主要原因分析：1.新增调入1名工作人员，单位在职人员增加，工资等基本收入增加；2.2024年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出2,282,700元。财政拨款安排支出 2,282,700元，其中：基本支出1,671,800元，比上年预算增加70,700元，同比增长4.42%，主要原因分析：单位新增调入人员1名，在职人员增加，工资等基本支出增加；项目支出610,900元，比上年预算增加190,900元，同比增长45.45%，主要原因分析：2024年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1,293,000元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆644,500元，主要用于保山市电子公文在线归档接收系统建设经费及馆藏安全维护费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,200元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出186,500元，主要用于单位养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10,900元，主要用于退休职工遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,400元，主要用于退休人员大病保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76,500元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60,300元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,400元，主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,885元，其中：政府采购货物预算1,885元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

保山市档案馆2024年公务接待费预算为1,200元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待13人次。

接待费预算与上年持平，原因为档案馆积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待无下降空间。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市档案馆共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排610，900元，编制绩效指标33个（二级指标），其中：重点项目2个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标27个（二级指标）。具体如下：

1.重点项目一：馆藏档案安全保护经费，金额150，000元，编制绩效指标19个（二级指标）。绩效目标：接收入馆量10000卷，资料400册；对馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障，馆库安全率100%；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；购置温湿度计、除湿机、防磁柜、老鼠药、防虫剂等相关设施设备及药品保障等各项维护馆藏档案工作的开展；开放鉴定档案1000卷；预算执行进度不滞后于预算要求；群众档案查借阅满意度100%。

2.重点项目二：保山市电子公文在线归档接收系统建设经费，金额150，000元，编制绩效指标8个（二级指标）。绩效目标：完成市级电子公文在线归档接收系统建设运行，接入至少5家试点立档单位；摸索建立电子公文归档和电子档案管理制度体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市档案馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市档案馆资产总额（账面净值）890,308.99元，其中，流动资产7,656.21元，固定资产862,509.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,142.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加184,030.4元，其中固定资产增加188,360.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165400100111