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保山市自然资源和规划局2024年

预算公开目录

第一部分 保山市自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市自然资源和规划局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市自然资源和规划局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

二是负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

三是负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

四是负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

五是负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

六是负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

七是负责对保山中心城市规划实施统一管理。依法对城市各项建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

八是负责保山中心城区规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

九是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

十是负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

十二是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

十三是负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

十四是负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

十五是承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规及测绘重大违法案件。指导县（市、区）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。

十六是承担保山市城市规划建设管理委员会办公室的日常工作。

十七是统一领导和管理保山市林业和草原局。

十八是完成市委、市政府交办的其他任务。

十九是职能转变。保山市自然资源和规划局要落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设工程规划科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科。

所属单位2个，分别是：

1.保山市不动产登记中心；

2.保山市土地收购储备交易中心。

（三）重点工作概述

一是切实加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，深化政治理论学习，把党员、干部的思想和行动统一到党中央决策部署上来，把践行“两个维护”落实到自然资源工作实际当中。压实主体责任，统筹抓好意识形态、党风廉政建设、国家安全、法治建设、基层党建、安全生产、保密等工作。

二是建立健全国土空间规划体系。完成市、县、乡三级总体规划的编制报批，国土空间规划获批后加快推进详细规划、专项规划编制，积极推进已审批的村庄规划数据入库，构建国土空间规划“一张图”。发挥国土空间规划刚性作用，严格“三区三线”底线管控。不断加强城市规划管理，完善城市功能，不断提升城市品质。

三是牢牢守住耕地保护红线。严格落实耕地保护责任制，细化耕地保护目标责任体系，对照四个“一票否决”指标全力推进任务目标完成，确保通过省级考核。紧紧抓住政策窗口期，积极稳妥，高效有序推进永久基本农田核实处置。大力推进土地整治项目，强化资金整合，垦造优质耕地，加快补充耕地项目验收，有序补足耕地缺口。

四是改进和加强自然资源执法。以“零容忍”的态度，“长牙齿”的硬措施，紧盯存量问题、挂账问题，加大立案查处力度，持续推进违法用地整改攻坚行动，加快违法用地典型案件整改，确保全面整改销号。对新增违法用地行为应立尽立，应查尽查，应移尽移，有效遏制新增违法违规用地问题的发生，确保将违法占耕比降至10%以内，全市违法占耕面积降至200亩以内。

五是不断提高项目用地保障能力。深化土地要素保障攻坚行动，健全完善重点项目用地保障机制，强化部门协同，提升报批组卷质量和用地审批效率。加快批而未供和闲置土地处置，盘活闲置土地资源，缓解占补平衡指标压力。提升土地集约节约利用水平，强化督促指导，提前谋划布局，研究制定相关激励奖补政策，合理保障资金投入力度，加大推进工业项目“标准地”出让。

六是提高矿产资源管理利用水平。加大勘查找矿力度，多渠道筹措资金，提高战略资源保障与储备能力。按照《保山市矿产资源总体规划（2021—2025年）》做好硅、稀土、砂石等资源要素保障。继续保持巡查、整治、打击的高压态势，对矿产资源领域违法违规行为坚持“零容忍”，做到力度不减、尺度不松，不断扩大矿产资源领域综合治理成果。

七是全面做好服务保障民生工作。持续开展地质灾害隐患、风险动态巡查排查，严格执行地质灾害防治资金专款专用，最大限度保障人民群众生命财产安全。进一步推动实现自然资源确权登记全覆盖，明晰自然资源资产权属，学习借鉴先进地区改革创新举措，在所有者权益落实、自然资源资产运营、资产变现和保值增值等方面开展制度探索创新。

八是持续深化干部队伍作风建设。认真贯彻落实新时代党的组织路线，注重树立正确的用人导向，切实拓宽干部选拔任用渠道，激励担当作为；常态化抓好干部队伍作风建设，加强对局机关、下属事业单位干部职工及各县（市、区）局领导班子的监督管理，把监督抓在日常、严在经常。以开展主题教育为契机，教育引导广大干部树立和践行正确政绩观，提高推动高质量发展的本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制43人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,250,472元，其中：一般公共预算26,250,472元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少10,167,228元，同比下降降27.92%。主要原因一是减少中央自然灾害防治体系建设项目，此项目2023年预算安排7,238,200万元，二是保山市中心城区土地评估项目减少1,400,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,250,472元，其中:本年收入26,250,472元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,250,472元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算10,167,228元，同比下降27.92%。主要原因一是减少中央自然灾害防治体系建设项目，此项目2023年预算安排7,238,200万元，二是保山市中心城区土地评估项目减少1,400,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,250,472元。财政拨款安排支出26,250,472元，其中：基本支出17,191,080元，比上年预算增加408,580元，同比增长2.43%，主要原因分析：一是2023年调出两名一般干部，调入两名处级干部及一名转业军人，二是艰边津贴标准提高；项目支出9,059,392元，比上年预算减少10,575,808元，同比下降53.86%，主要原因分析：一是减少中央自然灾害防治体系建设项目，此项目2023年预算安排7,238,200万元,二是保山市中心城区土地评估项目减少1,400,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17,880元，主要用于退休人员活动支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,693,700元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤19,392元,主要用于死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗419,500元，主要用于行政单位医疗费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗300,000元，主要用于事业单位医疗费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助445,300元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42,500元，主要用于失业保险支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理6,000,000元，主要用于保山市国土空间规划编制等工作。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行8,242,000元，主要用于行政单位人员工资福利及保障机关运行等支出。

2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护1,350,000元，主要用于保山市中心城区土地评估、耕地保护工作。

2200109自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记400,000元，主要用于不动产登记信息平台建设及业务培训工作。

2200114自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理500,000元，主要用于矿山地质环境保护与复垦方案评审和矿产资源评审工作。

    2200129自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—基础测绘与地理信息监管500,000元，主要用于保山中心城区1：500地形图测绘项目建设。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行6,320,200元，主要用于事业人员工资福利及保障机关运行等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额726,258元，其中：政府采购货物预算33,800元、政府采购服务预算692,458元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市自然资源和规划局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,368元，较上年减少32元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市自然资源和规划局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。与上年

（二）公务接待费

保山市自然资源和规划局部门2024年公务接待费预算为30,600元，与上年持平。国内公务接待批次约30次，共计接待约300人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市自然资源和规划局部门2024年公务用车购置及运行维护费为153,768元，较上年减少32元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费153,768元，较上年减少32元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：公务用车保险费比上年略减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市国土空间规划编制经费，绩效目标：国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。市级国土空间规划是对省级国土空间规划要求的细化落实，是对市域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署,是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的空间蓝图，是编制相关专项规划和详细规划的依据。

2.保山中心城区1：500地形图测绘项目经费，绩效目标：完成保山中心城区开展1：500地形图测绘，面积约45.3平方千米（其中老城片区约27.03平方公里、青华海片区约9.86平方公里、青阳片区约8.41平方公里），成果为2000国家大地坐标系和保山2013坐标系两套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市自然资源和规划局部门2024年机关运行经费安排1,187,200元,较上年减少191,800元，下降13.91%，主要原因是:单位厉行节约，大力压减公用经费支出。

(三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市自然资源和规划局部门资产总额2,467,310,192.51元，其中，流动资产5,508,453.68元，固定资产4,192,386.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程76,696,758.94元，无形资产1,872,919.26元，其他资产2,379,039,674.53元。与上年相比，本年资产总额减少2,317,712,005.87元，其中固定资产减少884,904.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值267,080元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050003200700111