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保山市工商业联合会

2024年预算公开目录

第一部分 保山市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市工商业联合会是市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）机构设置情况

保山市工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、经济会员科、社会扶贫办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化思想政治引领。一是深入学习贯彻党的二十大精神。在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神及中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见精神上下功夫，研究制定具体落实举措，把工商联系统党员干部和民营经济人士的思想和行动统一到党中央的决策部署上来。二是深化理想信念教育。组织民营经济人士走进红色教育基地、理想信念教育基地开展“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题的理想信念教育教学活动。积极打造省级民营经济人士理想信念教育基地。三是加强形势政策宣传解读，协同有关部门开展形势政策宣传解读，帮助民营经济人士全面准确领会和贯彻落实党中央决策部署。四是抓牢意识形态工作。落实好民营经济领域意识形态工作责任制，有针对性开展民营经济人士思想状况调研，定期召开民营经济人士舆情研判分析会和风险处置，推动营造有利于“两个健康”的良好氛围。

2.持续深化民营经济人士队伍建设。一是加强民营经济代表人士队伍建设。规范政治安排，稳妥做好推荐优秀民营企业家参与评先评优；严格执行好兼职副主席（副会长）轮值活动、执常委分组联系活动制度，推动执常委履职常态化。二是加大培训力度。采用“走出去+请进来”等方式，组织开展民营企业能力素质培训，不断提升民营企业管理经营、防范风险和改革发展的能力。三是注重年轻一代人才培养。加大年轻一代民营经济人士教育培养力度，加强对青商会和其会员的指导服务。

3.持续推动民营经济高质量发展。一是强化政策宣传。广泛宣传学习惠企政策，不断坚定民营企业发展信心。跟踪政策落地效果，及时将企业对政策的感受反馈给党委政府。二是打造服务品牌。对标“两个健康”先行区建设，持续提升服务“两个健康”工作四大工程、十大平台工作质量，打造有辨识度的品牌工作。三是不断优化营商环境。充分运用好与公检法司等部门建立的联系机制，实现涉案企业合规改革“零”的突破。建立健全与公检法司、交通运输、生态环境等部门联系机制，拓展政策宣传、法律维权等为企服务功能，扩大“1+N”机制覆盖面。认真落实“定人定点定责”网格化挂钩联系服务100家企业机制，将靠前服务落到实处。开展好“万家民营企业评营商环境”和民营企业评议政府职能部门等工作。四是提升经济服务水平。紧扣市委、政府“3815”战略，积极配合召开民营企业座谈会，持续实施“金融诊疗”助力民营企业高质量发展行动。服务好培育特色支柱产业和龙头示范企业，力争入围全省非公100强企业有新突破。深入实施“梧桐树”工程，做好招商引资“牵线搭桥”工作，助推以商招商。

4.持续完善沟通协商机制。一是发挥参政议政作用。针对民营经济发展中的热点痛点堵点问题，组织工商界人大代表和政协委员开展调研，用好调研报告、人大建议、政协提案、社情民意等议政建言渠道，积极促进“两个健康”发声。二是深入调研走访。持续开展“大走访、大调研、解难题”主题实践活动，并认真落实“亲清”政商关系。抓好民企调查点管护工作，持续做好线上调查，充分运用好调查结果。三是畅通诉求通道。切实发挥民营企业投诉中心职能，建立工商联系统民营企业“问题投诉一网收集、纾困解难多方联动”机制。推动政府和政府职能部门建立常态化沟通交流机制，扩大民营企业诉求渠道。四是构建工商联舆论新格局。积极发挥工商联职能作用，强化信息宣传工作，打造工商联舆论新环境。

5.持续深化社会责任担当。一是弘扬企业家精神。加大先进典型宣传力度，多渠道展示民企风采，积极引导民营企业家厚植“家国情怀”，践行共同富裕目标，争做“四个典范”。二是深化“万企兴万村”行动。持续引导更多民营企业助力乡村振兴。认真做好“万企兴万村”实验示范项目评价，培育选树实验示范项目，形成一批可复制可推广的典型案例。三是固化服务稳岗就业。认真落实高校、工商联、商协会、企业四方联动促就业常态化机制，持续开展“民企高校携手促就业行动”，促进社会就业。

6.持续推动工商联和商（协）会改革。一是组织建设上扩增量。持续推进乡镇（街道）商会建设，并积极打造乡镇（街道）商会示范点。走访全市经济类社会组织，动员发展为团体会员。深化抓党建促民营经济发展，指导具备条件的所属商协会建立党组织。积极培育选树商协会、执常委企业党建示范标杆，打造市级“两新”组织党建示范点。二是规范商（协）会管理运行。制定出台商协会发展工作意见，指导商协会规范化建设，对运行不正常的商协会进行整顿。三是推进机关“两个革命”。持续深化“两个革命”，大力践行“三法三化”，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，打造“有为工商联”。落实全面从严治党主体责任，压实“一岗双责”，抓牢抓实市委巡察整改工作，健全完善机关制度建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,687,000元，其中：一般公共预算2,687,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入与上年对比增加206,100元，同比增长8.31%。主要原因分析：1.在职职工正常工资、薪资晋升导致工资福利增加22,700元；2.机关事业单位社会保障缴费支出增加6,900元；3.临聘人员经费减少5,400元；4.项目经费收入增加180,700元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,687,000元，其中:本年收入2,687,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,687,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加206,100元，同比增长8.31%。主要原因分析：1.在职职工正常工资、薪资晋升导致工资福利增加22,700元；2.机关事业单位社会保障缴费支出增加6,900元；3.临聘人员经费减少5,400元；4.项目经费收入增加180,700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,687,000元。财政拨款安排支出2,687,000元，其中：基本支出2,287,000元，与上年对比增加25400元，增长1.12%，主要原因分析:1.在职职工正常工资、薪资晋升导致工资福利增加22,700元；2.机关事业单位社会保障缴费支出增加6,900元；3.临聘人员经费减少5,400元。项目支出400,000元，与上年对比增加180700元，增长82.40%，主要原因分析：1.国际精品咖啡产业发展大会补助经费增加200,000元；2.公益性岗位补贴经费减少13,300元；3.就业创业及农村劳动力转移专项资金减少6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1,909,900元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出和临聘人员工资。

2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出400,000元，主要用于民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2,400元，主要用于单位离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出215,900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗92,400元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,300元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,100元，主要用于行政事业单位其他行政事业人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额128,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算128,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市工商业联合会2024年公务接待费预算为10,000元，与上年一致，国内公务接待批次为9次，共计接待47人次。

增减变化原因：我单位严格遵守相关规定，每年“三公”经费遵循只减不增或是持平的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费35,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格遵守相关规定，每年“三公”经费遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费，绩效目标：为促进我市民营经济高质量发展而开展的一系列考察调研、民营及中小企业的宣传教育培训、市光彩事业促进会以及推进“万企兴万村”行动实现乡村振兴和乡镇（街道）商会建设培育壮大市场主体的办公经费开支等。

2.国际精品咖啡产业发展大会补助经费，绩效目标：主动融入国家“一带一路”倡议，扩大“咖啡外交”的朋友圈，推动云南与精品咖啡生产国的交流与合作，促进云南咖啡产业精品化、高质量发展，同时宣传推广云南精品咖啡的代表“保山小粒

咖啡”和云南咖啡公共品牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工商业联合会2024年机关运行经费安排271,600元，与上年对比增加了1,200元，增长0.44%。主要原因分析：主要原因是按标准测算的公用经费的水电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市工商业联合会资产总额741,457.88元，其中，流动资产6,030.08元，固定资产735,427.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,216.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值48,420元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000164300111