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中国共产党保山市委员会党校2024年

预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会党校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主渠道作用，组织开展党校、行政学院、社会主义学院范围内的各级各类学员教育培训，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。承办各级各部门各单位委托举办的培训班，开展党校（行政学院）系统师资培训。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

6.开展同市（境）内外有关机构和组织的合作与交流，充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。加强对下级党校（行政学校）的业务指导。

7.参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.承担中国共产党隆阳区委员会党校（隆阳区行政学校）相关职能职责。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政管理机构5个：办公室（业务指导与对外合作科）、教务科、科研科（学术委员会）、培训科（统战教育科）、行政科；教学教辅机构6个：马列主义教研室、党史党建教研室、经济和公共管理教研室、文化和生态文明教研室、市情和咨政研究室、图书馆；另外单独设置两个机构：机关党委（组织人事科）、退休人员工作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常态长效用好主题教育成果。继续抓实“一二三四五六”主题教育举措，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实做好主题教育“后半篇文章”，组织开展好校（院）委会领导班子专题民主生活会和党支部专题组织生活会，扎实抓好问题整改落实，注重把主题教育探索形成的好经验好做法转化为制度机制，坚持把主题教育成效体现到“重实践、建新功”的实际行动之中，以习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论及其贯穿其中的立场观点方法指导党校工作，以坚强的党性践行党校初心。

2.着眼长远抓好党校规划引领。紧扣党的二十大精神、习近平总书记关于党校工作重要论述、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》，围绕“坚持高标准办学、高质量发展，推动教学布局科学化、科研工作组织化、特色课程品牌化、人才队伍优质化、管理服务精细化”的“两高五化”发展目标，研究制定《中共保山市委党校（保山市行政学院）高质量发展规划（2024－2027年）》，积极构建党校高质量发展制度体系、教学课程体系、科研咨政体系、人才培养体系、考核评价体系、管理服务体系，为保山党校事业长远发展奠定坚实基础。

3.突出主责做好教学科研工作。紧扣中共保山市委《关于加强全市各级党校（行政院校）建设的实施意见》和《中共保山市委党校（保山市行政学院）高质量发展规划（2024－2027年）》，打牢教学科研工作基础，提高教学科研质量效能，聚力抓好“七个一批”，在制度体系建设、现场教学、课题申报、决策咨询、人才培养等方面取得新突破，形成“1+4”的总体布局和规划体系。一是建立和完善一批党校高质量发展的制度体系。抓好宏观布局，重点形成推动教学工作高质量发展、推动科研咨政高质量发展、推动教师队伍建设高质量发展、推动机关党建高质量发展4个实施意见。二是建立和完善一批菜单式的师资库。按照“择优入库、结构合理、动态管理、共建共享”原则，遴选部分党校教师优质课程，以编制重点课程手册、网络发布教师课程等多种形式，建好用活师资库，实现教学“按需点单”和培训“精准滴灌”。三是积极开发一批特色鲜明的教学课程。紧扣党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、市委五届六次全会精神为重点内容，以杨善洲精神、艾思奇推进马克思主义哲学大众化等为特色内容，系统梳理现有课程，积极开发适应时代需求、干部需求、发展需求的教学新课程，着力构建党的创新理论板块、党性教育板块、专业化能力培训板块、保山市情板块、特色教学板块的“五大板块”课程体系。组织开展保山市党校系统第三届样板课、精品课评选（培训）活动。四是用心提升一批有价值的现场教学基地。围绕党性教育、红色精神、爱国主义、基层党建、乡村振兴、生态文明、民族团结进步等重点指向，发挥保山丰富的教学资源优势，以教师进入、团队注入、专家介入、现场讲授等务实措施，把有价值的现场教学点提升为现场教学基地，积极打造现场教学点“基地矩阵”，为干部教育培训“赋能增效”。改造提升校内党性教育现场教学点，建成“识己书苑”，打造书香校园。五是聚力申报一批高质量的研究课题。围绕重大理论问题研究，遵循“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”思路，强化质量提升，注重协同作战，坚持专家把关，突出精品导向，奋力实现课题数量和质量的“双突破”。六是努力推出一批有水平的决策咨询成果。围绕重大现实问题，加强供需对接，做实调查研究，坚持内外联动，积极探索学员参与决策咨询模式和教师挂联蹲点调研模式，推动建言献策取得实效。七是着力选拔和培养一批高素质的人才队伍。加大协调汇报力度，积极争取进人指标，以校园直招、公开遴选、全市范围内选调、高层次人才引进等方式，选拔9名左右教师入职；持续实施名师工程，坚持“走出去、请进来”，加大教师培训力度，强化表扬激励措施，积极争取奖励性绩效增量工资，有效激发人才创新创造活力；强化管理服务队伍建设，提高课题指南、组织课程、培训管理、后勤保障等能力。

4.从严治校筑好长远发展根基。坚持以党的建设为根本统领，以从严治校为基本方针，以校风学风建设为工作重点，深入落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、基层党建工作责任制，充分发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。坚持稳中求进、久久为功，坚定不移大兴学习之风、大兴调查研究之风、大兴教学科研之风，推动党校教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人；持之以恒治“本”、治“魂”、治“慵”、治“根”、治“校”、治“责”，持续整治学习不真、知行不一、精神懈怠、不敢担当、不想担重、不愿担责、成果不多、能力平庸、当老好人等9大突出问题，让学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。深刻汲取“剑川事件”“龙陵县人民法院干警在腾冲市委党校培训期间违规外出饮酒聚餐问题”教训，建立和完善相关制度，建强组织员管理队伍，做好门禁、“一卡通”等智慧设施，严格学员封闭管理，确保管得住、不出事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制55人（含事业工勤人员8人）。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,356,572元，其中：一般公共预算20,930,172元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,400,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26,400元。

与上年对比减少5,445,554元，同比减少19.59%，主要原因分析：1.2024年预算在职人数比2023年减少，人员工资减少，各种保险缴费减少，基本支出减少；2.2024年比2023年减少了校园整体搬迁建设项目，项目支出大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,930,172元，其中:本年收入20,930,172元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,930,172元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,850,604元，同比减少24.66%，主要原因分析：1.2024年预算在职人数比2023年减少，人员工资减少，各种保险缴费减少，基本支出减少；2.2024年比2023年减少了校园整体搬迁建设项目，项目支出大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,356,572元。财政拨款安排支出20,930,172元，其中：基本支出14,450,700元，与上年对比减少1,050,076元,同比减少6.77%，主要原因是2024年预算在职人数比2023年减少，人员工资减少，各种保险缴费减少，保洁人员工资由基本支出-其他工资福利支出转为项目支出-委托业务费，基本支出减少；项目支出6,479,472元，与上年对比减少5,800,528元，同比减少47.24%,主要原因是2024年比2023年减少了校园整体搬迁建设项目，项目支出大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050802教育支出—进修及培训—干部教育18,160,400元，主要用于：1.支付单位在职在编人员工资和失业保险；2.支付到市委党校开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；3.提升教师素质，为全面推出一批特色理论课程、挖掘一批特色案例教学、打造一批特色现场教学、组编一批特色教学资料等提供有力保障，发挥好“研究机构、重要智库”作用；4.支付校园、办公楼、教学楼、公寓等各处维修维护费，对校园绿化进行维护，提升校园环境；5.支付单位临时性聘用人员工资和五险一金；6.单位日常事务工作运行费用；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休24,000元，主要用于支付退休人员活动经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休46,800元，主要用于支付退休人员活动经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,373,600元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤     53,472元，主要用于支付遗属生活困难补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗283,000元，主要用于参公管理的医疗经费开支；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗325,500元，主要用于事业性的医疗经费开支；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助629,300元，主要用于参公管理的医疗补助开支；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,100元，主要用于支付工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额1,592,294元，其中：政府采购货物预算720,094元、政府采购服务预算872,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共保山市委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共保山市委党校2024年因公出国（境）费预算为0元，

与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中共保山市委党校2024年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次约50次，共计接待约350人次。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务接待费，今年安排无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共保山市委党校2024年公务用车购置及运行维护费为93,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费93,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:主要是按照过紧日子的要求，不增加公务用车购置及运行维护经费支出，今年安排无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年干部教育培训及科研课题、环境提升改造、校园维修维护及后勤服务补助补助经费，绩效目标：（1）党校作为培养党的领导干部的学校，培训轮训党的各级领导干部的主渠道，组织实施市委、市政府、市委干教委安排的各类主体班次和对外培训，培训学员20000人；人才队伍建设是党校（行政学校）事业发展的关键。建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学校）工作人员队伍是党校人才队伍建设的根本。培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质人才党校（行政学校）人才队伍建设的重点是教师队伍建设，2024年预计按照“送出去、请进来”模式开展工作。根据学术委员会职能，学术委员会目标是通过与教学科研部门通力合作，推动学校教学、科研、咨政一体化发展，不断形成善于探索、敢于创新、学风优良，学术优秀成果不断涌现的学术新局面。（2）认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，结合党校实际和《中共保山市委党校杨善洲精神教学品牌打造工作方案》，全面推出一批特色理论课程、挖掘一批特色案例教学、打造一批特色现场教学、组编一批特色教学资料；为全面提升党校师资教学能力，举办1期全市党校系统；2024年保山市干部教育培训计划要求，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合保山实际，打造3个现场教学点。科研工作是党校教学工作的支撑，为推进党的理论创新、发挥好“研究机构、重要智库”作用，提出有价值的对策建议。（3）出版2期共2000册《中共保山市委党校文丛》可以更好发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的作用，促进保山经济社会发展，激励党校系统教职工、培训学员及社会各界关心保山发展、思考保山发展、支持保山发展、为保山发展献计献策；为保山领导干部、党校系统教职工、培训学员及社会各界提供学习交流平台；发挥宣传保山、扩大保山知名度的作用，可以提高党校教职工的自豪感和积极性，提高党校的教学、科研水平。（4）2024年度，对学校教学设施、后勤服务设施、物业管理、校园维护等功能进行完善升级。计划通过项目的实施，使市委党校的基础设施建设不断得以完善，后勤服务保障能力得到大幅度提高，为完成2024年度市委、政府、组织部及其他各部门的党员干部培训、轮训、会议及主体班次的教学任务提供高质量的后勤服务保障。

2.个人所得税退付手续费公用经费，绩效目标：根据《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号）第四条规定：“三代”税款手续费按年据实清算。

3.遗属生活困难补助经费，绩效目标：做好本单位遗属生活困难补助经费保障，按规定按时发放。

4.2023年—2024年老干党支部及委员工作补贴经费，绩效目标：为切实加强离退休干部党组织建设,根据公厅、国务院办公厅《关于进—步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(中办发(2016〕3号)、省委办公厅、省政府办公厅《关于进—步和改进离退休干部工作的实施意见》(云办步(2016〕39号)、市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(保办发(2016〕93号)规定，以及省委组织部、老干部局、省财政厅《关于明确省级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》(云老通(2018〕31号)文件要求。离退休干部党组织书记工作补贴每人每月不少于300元。

5.后勤保障—餐厅成本性支出经费，绩效目标：实现党校后勤服务的专业化、科学化、规范化，提高后勤服务的质量和满意度的目标，为校（院）教育培训提供优质后勤服务保障，为我市干部教育培训工作做出应有的贡献。

6.已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金，绩效目标：做好本单位已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费保障，按规定按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委党校2024年机关运行经费安排1,195,100元，与上年对比减少113,900元，下降8.7%，主要原因是主要是按照过紧日子的要求，压缩开支，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共保山市委党校资产总额205,319,158.34元，其中，流动资产3,145,045.71元，固定资产8,147,749.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程193,574,591.95元，无形资产451,771.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加90,242,775.11元，其中固定资产减少1,097,934.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值112,793元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000328100111