监督索引号53050000365800000

保山日报社2024年预算公开目录

第一部分 保山日报社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山日报社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山日报社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
    第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
    第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
    第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
    第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务大局，突出重点，围绕目标抓实主题宣传报道

认真抓好学习宣传贯彻党的二十大精神的保山实践，扎实做好舆论引导，唱响主旋律。全媒体平台持续开设好“新时代新征程新伟业”“认真学习宣传贯彻党的二十大精神”“各级党委（党组）书记谈贯彻落实党的二十大精神”等专题专栏，“报网微端”联动融合发力，精心策划、集中报道，全方位、多角度、深层次宣传反映全市各级各部门学习贯彻党的二十大精神的举措、成效、亮点。截至目前，全媒体平台刊发党的二十大精神相关宣传稿件1900余篇（条）次，其中报纸刊发769篇。

深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想在保山的落地开花，凝聚精神动力。一是认真做好习近平总书记重要活动和重要讲话精神的转载刊发报道，开办好“牢记嘱托启新篇·把总书记交办的事情办好”“春到司莫拉·幸福的地方更加幸福”专栏，截至目前，报社全媒体平台刊发相关报道1010余篇（条）次。二是认真开设好“理响保山”重点专栏。今年来，“理响保山”专栏推出《“打造农民安居乐业的美丽家园”》《“坚持党对教育事业的全面领导”》《“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”》等15期，总点击量369万，稿件平均点击量突破24万＋，其中“坚持党对教育事业的全面领导”稿件达到170万的阅读量，有力推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是做好理论文章的刊发，充分发挥新闻言论和理论宣传的导向作用，积极命题、正确引导，不断壮大主流思想舆论。截至目前共推出社论、评论97篇，理论专版16个、稿件68篇。

重点抓好市委、市政府中心工作宣传，抓实做强主题报道，讲好保山故事。围绕我市“八大攻坚战”“两会”“主题教育”“5.19中国旅游日”“保山小粒咖啡文化月”等重点工作，加强策划和议题设置，制定报社全年重点报道任务分解方案，开设“作风革命效能革命在保山”“大抓项目 推动保山高质量发展”“学习贯彻市委五届五次全会精神”“学思想　强党性　重实践　建新功”“霞客行之江山多娇•有一种叫云南的生活”“花开高黎贡”“清廉保山”“办好人民满意的教育”等10余个重点专栏，坚持正面宣传为主的方针，做到精心策划、精准采写、板块推出、全媒体发布，积极唱响主旋律，最大限度凝聚和释放正能量。截至目前，全媒体平台共刊发主题报道2900余篇（条）次，占发稿总量的55%，刊发各类公益广告278幅。

2.创新内容结构和方式，以新文风实现融媒体传播力、影响力新突破

一是紧扣关键节点，打造原创爆款新闻。5·19中国旅游日” 活动期间，推动全媒体矩阵运用和全过程主题策划，开设“七彩云南 幸福保山”专栏，全方位、多角度、立体化展现“英雄保山、温暖保山、花香保山、颐养保山、玉润保山、乡愁保山、幸福保山”形象，从活动预热、盛况到后期积极影响累计刊发280余篇高质量图文、视频稿件，多篇稿件被人民网、新华网、云南网等重点媒体转发，保山主会场活动24小时阅读量达6437万人次，其中2篇融创稿件24小时阅读量突破1000万人次，整场活动阅读量累计达4亿人次。同时，积极向中新社、人民日报海外版等国际传播央媒推送推介优质稿件，点击量达到163万人次。

二是激活文化资源，打造融合创新文化精品栏目。在报纸周末版，持续打造专业性、新闻性、文学性相结合的文化融合创新品牌栏目《古迹寻踪》，推出了《在古建筑中，怀想“永昌往事”》《和顺民居：和谐的建构与儒雅的雕刻》等12期报道，通过文字、图片、海报、视频等全媒体方式向受众融合推介，每条报道阅读量均达10万+，起到了弘扬保山悠久历史文化，增强市民文化自信的目的。

三是创新内容和文风，提升融媒体传播覆盖面、影响力。在微信公众号等新媒体平台，以短小精悍的新文风为方向，以简洁明了、轻快生动的语言和表达方式吸引受众的注意，提高传播效率，新文风稿件的阅读量和点击率较之前提升了三倍。开设“速览保山”“图说保山”专栏，强化前期主题策划，注重新闻现场捕捉，优化创新编辑思路，推动视频号、抖音号等全媒体矩阵的运用，以优质的新闻内容和丰富的传播形式全方位、多角度、立体化呈现保山的自然、人文之美，受众评论、点赞数屡创新高。截至目前，报社累计有24条融媒体原创“爆款”报道阅读量突破100万+，212条（篇）稿件点击量突破十万+，414篇（条）优质稿件收入正能量稿件池，媒体融合发展的传播力、影响力不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,504,900元，其中：一般公共预算8,144,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入6,360,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加596,600元，同比增长4.29%，主要原因分析：1.年度政策性调资增薪及人员增加，导致一般预公共预算增加236,600元；2.事业单位经营收入增加360,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,144,900元，其中:本年收入8,144,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,144,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加236,600元，同比增长2.99%，主要原因分析：年度政策性调资增薪及人员增加导致人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,504,900元。财政拨款安排支出8,144,900元，其中：基本支出8,144,900元，与上年对比增加236,600元，主要原因分析：年度政策性调资增薪及正常人员增减导致人员经费增长；项目支出0元。单位资金支出6,120,000元，年末结余240,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070605文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行6,501,900元，主要用于报社职工工资福利支出、日常运行支出及开展报纸出版发行印刷费专项支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出934,800元，主要用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗400,700元，主要用于要用于部门各事业单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出271,300元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,200元，主要用于部门内各单位职工基本工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

保山日报社不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额119,200元，其中：政府采购货物预算75,200元、政府采购服务预算44,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山日报社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000元，较上年减少25,000元，下降32.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山日报社2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：保山日报社2024年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山日报社2024年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：保山日报社2024年公务接待费与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山日报社2024年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年减少25,000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年减少25,000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：保山日报社2023年报废一辆公务用车，导致公务用车运行维护费减少25,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.提升报社采编能力相关经费，绩效目标：《保山日报》作为保山市委机关报，担负着传递市委、市政府的声音、守卫主流舆论宣传阵地及架设干群沟通桥梁的宣传功能。保山日报社在日常工作中，承担《保山日报》报纸出版发行中采访、编辑、排版、印刷、发行等具体工作。产生报纸发行、广告宣传等收入，同时需要承担采访差旅费、报纸印刷、发行、镐费等费用支出。按规定，保山日报社的相关收入与支出列入非税管理。通过该项目保障单位日常运行，提高报纸印刷质量，丰富新闻内容，更好的履行党和政府喉舌的职能。

2.保山日报社报纸印刷经费，绩效目标：保山日报社在日常工作中，承担《保山日报》报纸出版发行中采访、编辑、排版、印刷、发行等具体工作。产生报纸发行、广告宣传等收入，同时需要承担采访差旅费、报纸印刷、发行、稿费等费用支出，此项目支付2024年报纸印刷费用，保障2024年按质按量完成报纸印刷任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山日报社是公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山日报社资产总额2,593,975.90元，其中，流动资产958,618.57元，固定资产1,635,356.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少370,538.77元，其中固定资产减少202,351.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值115,928元；报废报损资产75项，账面原值359,579.57元，实现资产处置收入978元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000365800111