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中国共产党保山市委员会党史研究室

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党保山市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会党史研究室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会党史研究室是中共保山市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂保山市地方志编纂委员会办公室牌子，机构规格为正处级。中国共产党保山市委员会党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）的主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史、地方志工作的部署和要求，接受上级业务部门的指导。研究制定全市党史和地方志工作规划及实施办法。

2.负责中共保山党史资料文献的征集、研究工作，编纂、出版党史书刊。编辑、出版《中共保山市委执政纪要》（或《保山党史大事记》）。

3.负责全市党史、地方史作品的审核工作。

4.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理；督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料征集和研究；指导县（市、区）党史正本编写。

5.深入开展地方党史、地方历史研究，利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为党委、政府科学决策提供历史借鉴。

6.负责保山市地方志书的编纂、出版工作，承担保山市地情资料的征集、整理、出版工作。

7.指导县（市、区）地方志书编修业务，对县（市、区）志书进行初审；指导、审查相关部门编纂的特色志、行业志、部门志、专题志。

8.编辑、出版《保山年鉴》；督促指导县（市、区）年鉴编纂、出版工作。

9.负责全市革命遗址的保护、利用工作。

10.编辑、出版《保山史志》期刊；利用新媒体开展党史、地方史宣传工作；负责史志文化“七进”活动。

11.负责全市党史、地方志和年鉴工作的业务培训。

12.承办省委党史研究室、省地方志编筹委员会办公室交办的其他事项。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高质量完成党史编研工作。完成《中共保山市委工作纪要》（2024卷）编纂出版；加强党史资料征集工作，圆满完成2024年度改革开放时期3个党史专题研究编写任务；完成《保山市（地区）历次党代会报告汇编》初稿编辑；积极探索《中国共产党保山历史（第二卷）》（1978-2012）篇目大纲编写工作。

2.高质量完成志鉴编纂工作。稳步推进全市扶贫志编纂工作，克期完成市县两级扶贫志编纂任务；圆满完成市县两级综合年鉴（2024卷）公开出版任务，全力打造一批省级优秀年鉴；加强对市直部门志书编纂的业务指导，推出一批部门志专业志行业志；持续推进全市乡（镇、街道）志、村（社区）志编纂工作；持续开展《保山简史》编研工作；进一步加强地方志资源开发利用，有效发挥“资政辅治”功能。

3.高质量开展史志宣传教育。完成2024年度《古今保山》季刊编辑出版任务；圆满完成2023年度省级革命遗址保护项目建设；继续办好“保山史志”微信公众号；持续开展史志文化“六进”活动，不断提升党史部门的社会影响力；继续向上争取2024年度省级革命遗址保护项目资金，克期完成项目建设任务。

4.高质量落实各项主体责任。围绕新时代党的建设总要求，进一步强化政治引领，确保党史地方志工作坚定正确的方向。以落实主体责任清单为目标，以模范机关创建、廉洁文化进机关等为着力点，持续推进党建与业务深度融合，大力推进“清廉机关”建设，持续营造“风清气正、潜心治学”的良好政治生态，以一流的班子、一流的队伍、一流的业绩、一流的形象，凝心聚力，创新突破，奋力开创新时代保山党史地方志事业高质量发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收4,403,900元，其中：一般公共预算4,403,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入比上年预算增加231,600元，同比增长5.55%。主要原因分析：《保山市扶贫志》出版印刷补助资金比上年增加223,700元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,403,900元，其中:本年收入4,403,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,403,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入比上年预算增加231,600元，同比增长5.55%。主要原因分析：《保山市扶贫志》出版印刷补助资金比上年增加223,700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,403,900元。财政拨款安排支出4,403,900元，其中：基本支出3,630,200元，比上年预算增加7,900元，同比增长0.22%,主要原因分析：因职务职级变动以及年内正常晋级晋档后工资变动，工资福利支出、卫生健康支出等人员经费相应增加；项目支出773,700元，比上年预算增加223,700元，同比增长40.67%，主要原因分析：项目资金增加。《保山市扶贫志》出版印刷补助资金比上年增加223,700元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关事务—行政运行支出3,014,100元，主要用于主要用于人员工资津补贴奖金；

2.2070605文化体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行支出773,700元，主要用于编纂出版《保山年鉴》《中共保山市委执政纪要》《古今保山》《保山扶贫志》的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,000元，主要用于退休人员相关费用支出；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出346,300元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出148,500元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出107,100元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31,550元，其中：政府采购货物预算6,650元、政府采购服务预算24,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,200元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会党史研究室2024年公务接待费预算为8,200元，与上年持平，国内公务接待批次约14次，共计接待约85人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共保山市委工作纪要》编纂出版补助资金，绩效目标：《中共保山市委工作纪要》（原《中共保山市委执政纪要》）是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。2024年拟出版印刷350册。

2.保山史志经费，绩效目标：《古今保山》（原《保山史志》）是由中共保山市委党史研究室主办的中共保山地方史及保山地方志学术期刊，以为中共保山市委和保山市人民政府工作的大局服务、“以史鉴今、资政育人”为宗旨，宣传和研究中共保山历史及保山地方志。该刊是一份政治性强、学术品位高的党史地方志专业性杂志，每季度出版一期，下设史志研究、永昌文化、古道风物、人物春秋、风景名胜、学术论坛等栏目。2024年拟出版《古今保山》（原《保山史志》）四期。

3.《保山年鉴》编纂出版补助资金，绩效目标：《保山年鉴》是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。2024年拟出版印刷600册。

4.《保山市扶贫志》出版印刷补助资金，绩效目标：《保山市扶贫志》以志书形式全面、真实、系统记录中国共产党团结带领全国各族人民进行脱贫攻坚的历史进程和取得的伟大成就，科学总结中国特色扶贫开发的成功经验和创新做法，大力彰显中国道路的科学正确和中国特色社会主义制度的优势优越。2024年拟完成《保山市扶贫志》的编纂出版相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2024年机关运行经费安排392,300元，较上年增加300元，增长0.08%。主要原因分析：差旅费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市委员会党史研究室资产总额349,972.13元，其中，流动资产1,865.97元，固定资产348,106.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少91,540.96元，其中固定资产减少88,800.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165700111