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保山市文学艺术界联合会2024年预算公开

目录

第一部分 保山市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市文学艺术界联合会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2022〕106 号文件，我单位的主要职责是：

1.贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。

2.坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。

3.认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。

4.负责对市级各文艺家协会、县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。

5.组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施。

6.为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

7.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.主办文学刊物《高黎贡》。

10.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创联科、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装，强化政治自觉。一是紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要政治任务，强化对全市文艺战线的思想政治引领。二是认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于文艺工作的一系列重要论述，进一步在学懂弄通做实上下功夫，在把握精神实质上下功夫，做到真学、真懂、真信、真用。三是切实加强思想政治引领，更广泛地团结引导全市广大文艺工作者把坚持正确政治方向放在首位，在“坚持以人民为中心”的创作导向上立场鲜明、毫不含糊，真正做到“听党话，跟党走”。

2.加强品牌打造，提升文化实力。一是充分利用现代传媒手段，宣传本土文艺名人名作，开展文艺精品理论研究、专题推介、展演、出版活动，提升我市文化品牌在全国的影响力。二是推动地方特色题材文艺创作，创作推出《保山历史名人丛书》《保山文艺书系》等。三是抓好党的二十大精神文艺宣讲活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。四是精心组织“文明保山”诗歌、散文、歌曲、书法、美术等艺术创作，用文艺作品润化心灵，把文艺的基因融入文明的血脉。

3.加强履职尽责，推动文艺发展。一是引导各文艺家协会及文艺工作者自觉坚守艺术理想，积极宣传党的方针政策，为主旋律鼓与呼。二是对市内各民间文艺团体进行有效引导，将社区文化、企业文化、民俗文化等有机整合，形成演艺合力，不断壮大繁荣基层文艺工作力量。三是扎实开展“送欢乐下基层”“到人民中去”“文化进万家”“圆梦工程”等文艺品牌活动，坚持“送文化”“种文化”与“传精神”相结合，持续组织开展文艺志愿服务和惠民活动。四是精心组织各方面各领域文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动，不断提升人民群众的获得感、幸福感。五是积极向上向外推荐文艺作品，争取更多优秀作品出版、参展、参演，加强与周边地区和国家文艺交流与合作。

4.加强阵地建设，着力推出人才。一是进一步提升《高黎贡》的影响力，加强对编辑人员的培训，提高编辑水平，严把稿件质量关，大力提升刊物质量和形象。二是加快推进“互联网+文艺”建设步伐，全面提升“保山文艺”微信公众号、各文艺家协会微信群和公众号吸引力、影响力。三是更加广泛、更加紧密地团结和联络广大文艺工作者和文艺家，努力推出各文艺门类的领军人物和各文艺门类创新型、复合型文艺人才。四是坚持“德艺双馨”的文艺人才队伍建设标准，建设一支事业心强、创作勤奋、素质优良的文艺队伍。五是积极吸收新文艺群体中的优秀人才加入文联组织和各文艺家协会，支持新文艺群体开展文艺创作、参加文艺培训，切实把广大新文艺群体团结凝聚起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,611,800元，其中：一般公共预算3,611,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加276,100元，主要原因：1.单位退休一人，人员经费较上年相应减少；2.单位其他收入较2023年减少200,000元；3.根据工作安排，2024年新增“保山市第一届文学艺术奖兑奖经费”项目710,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,611,800元，其中:本年收入3,611,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,611,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加476,100元，主要原因：1.单位退休一人，人员经费较上年相应减少；2.根据工作安排，2024年新增“保山市第一届文学艺术奖兑奖经费”项目710,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,611,800元。财政拨款安排支出3,611,800元，其中：基本支出1,901,800元，与上年对比减少233,900元，主要原因是单位退休一人，人员经费相应减少；项目支出1,710,000元，与上年对比增加710,000元，主要原因是根据工作安排，新增“保山市第一届文学艺术奖兑奖经费”项目710,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,581,400元，主要用于：一是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费；二是文联机关临聘人员劳务费用支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1,710,000元，主要用于：一是文艺事业发展经费支出；二是保山市第一届文学艺术奖支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员的退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出180,200元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出77,400元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出55,600元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,200元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险及大病医疗。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额73,500元，其中：政府采购货物预算7,500元、政府采购服务预算66,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

保山市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.文艺工作补助经费，绩效目标：2024年市文联10个文艺家协会拟计划举办展览、培训、研讨会、笔会、大赛、采风、文艺交流等一系列活动以及《高黎贡》杂志出版，提升广大文艺家和文艺工作者的素质，培养、选拔协会优秀艺术人才，创作出一批优秀作品，推出具有保山特色和风格的文艺精品。

2.保山市第一届文学艺术奖兑奖经费，绩效目标：2024年，确保保山市第一届文学艺术奖奖金成功兑付及评奖活动顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排233,090元，与上年对比减少24,910元，主要原因是单位退休一人，人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额260,715.44元，其中，流动资产4,232.60元，固定资产256,482.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少85,015.92元，其中固定资产减少64,039.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000372100111