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保山市商务局2024年预算公开目录

第一部 分保山市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科，一个机关党总支。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极促进消费增长。一是大力实施市场主体倍增计划，截至9月，实有批发零售业和住宿餐饮业企业12642户，较2022年底净增1263户，其中，限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业296户，较2022年底净增26户，完成净增50户目标的52%。二是开展形式多样促消费活动，举办2023腾冲特色商品展销会、“保山市首届彩云汽车消费节”、2023年保山市餐饮与美食促消费活动暨昌宁文化旅游节商品交易会、首届“保山小粒咖啡”文化月咖啡商展活动。三是制作“乐享消费美好生活商务促消费”宣传片24期，积极推荐保山优秀企业。四是组织保山吾悦广场茶马印巷步行街成功申报2023年省级第三批步行街改造提升试点。五是鼓励企业开展连锁经营发展试点，保山市共8户企业获得200万元项目资金支持。六是组织保山吾悦广场申报智慧商圈和智慧商店，推荐云南腾冲东方红制药有限公司、保山市永子文化产业有限公司、保山四宝斋乌铜走银文化发展有限公司等3户企业申报“中华老字号”。七是申报争取到省级2022年限上企业培育促消费第二批奖补资金180万元。

2.电子商务助推产品上行。一是电商惠民示范创建工作有序推进，昌宁县田园镇右文社区和腾冲甘蔗寨等市级电商示范点已初见成效。二是直播带货农村电商新业态蓬勃发展，“云南山货”通过“赶集电商直播”成为保山市除咖啡以外第二大月度热销产品。三是着力推进“一县一业”电商发展，加快推进阿里巴巴昌宁数字经济产业园项目，建成昌宁数字经济产业园大数据平台；腾冲“百宝街·趣生活”平台正式上线运营，入驻商户466户，注册用户4825人，交易额159万元。四是电商与促消费同向发力，组织首届保山小粒咖啡文化月短视频、直播带货大赛，活动累计实现销售额1.7亿元。与团市委联合主办“保山青荐官·我和我的家乡”短视频拍摄、直播带货大赛。结合节假日开展“抖来杀年猪品施甸腌腊”抖音短视频大赛、施韵甸美农特产品展销会、“欢度五一，乐购腾冲”、勐糯镇泼水节促销、5.15旅游节龙山湖展会、5.19腾冲全国旅游节展会等特色活动。

3.推进对外贸易稳中提质。一是加大对县市区的调研和业务指导力度，进一步完善商务领导挂钩县（市、区）工作制度。二是持续做好进出口产业链供应链保障工作，以农业合作等物资供应为重点，“以进促出、进出联动”，确保农产品、矿产品、农资、包装物等支撑性进口和出口产品稳步增长。三是持续抓好增量培育工作，重点培育电力和化肥出口等新领域。四是联合海关等部门开展“服务进企业”活动，以生产型企业为主，为企业宣讲进出口货物收发货人备案、出口食品原料种植场备案、出口食品生产企业备案等流程法规，解答企业进出口报关报检等问题，鼓励企业利用国际国内两种资源两种市场开展生产加工和进出口协同发展业务。

4.强化推进商贸物流工作。一是抓好2023年重点项目推进工作。根据《保山市2023年重点项目领导挂钩工作方案的通知》（〔2023〕—102）要求，市商务局提高站位、科学谋划，认真落实“行业主管部门要落实牵头抓总责任”要求，局领导班子成员多次带队赴市商务局牵头的15个重点项目施工现场进行调研，协调解决存在困难，并积极向市级挂钩领导汇报项目进展情况，请求帮助解决重大困难和问题等。二是着力完成省厅下达指标任务。2023年，省商务厅下达保山2023年物流产业项目投资任务5亿元，1-8月，列入云南省重点物流项目库的保山物流项目共完成投资5.045亿元，提前完成全年目标任务。三是积极培育市场主体。目前，保山共有5户A级物流企业，年内争取新增1户A级物流企业，目前已通过2A级省级评审，等待中国物流与采购联合会核准后发证。四是积极向上争取项目资金支持。2023年第一批农产品供应链冷链物流项目获得699万元支持，2023年县域商业体系建设获得3000万元支持。2023年第二批农产品供应链冷链物流项目，计划总投资12757.91万元，目前已有7个项目列入省厅公示名单，预计将获得千万元奖补资金。

5.切实加强外资外经管理工作。一是境外园区建设进程加快。我市在缅甸曼德勒投资建设的缪达工贸园区已于年内重新启动，已完成主体工程的23栋厂房、2栋仓库、3栋宿舍楼建设，总投资约4.44亿元；猴桥-甘拜地边境经济合作区的境外甘拜地片区已完成甘拜地一期450亩土地收储及场地平整工程，以及项目区低洼区域的填平和改造工程，我方完成投资8000多万元人民币。二是境外农业投资合作取得新进展，全市目前境外香蕉种植面积仍维持在15-20余万亩，缅甸优势农产品柚子、菠萝、柠檬等双边准入工作已启动。积极争取并获得1080吨草果保函进口指标，圆满处理缅甸甘拜迪贸易部诉求。三是双边互访成效显著。截至当前，2023年已先后2次赴缅甸密支那与缅方就双方口岸对等开放、缅甸产品输华准入、境外园区建设、教育合作、农业合作、切实保障中方企业在缅人身财产安全等进行了磋商，达成了共识。四是积极争取外资补助资金52万元、替代工作经费92万元。

6.加强口岸（通道）管理。一是争取猴桥口岸于2023年4月1日恢复客运功能，口岸运行平稳有序，人员和货物流量快速增长。二是全力推进口岸（通道）配套基础设施建设。争取将猴桥智慧口岸建设纳入全省智慧口岸“3+2”试点，并申报为2023年省级重大项目，概算投资1.5亿元，已争取到位配套基础设施建设资金0.5亿元。结合保山口岸规划建设和产业发展实际，拟制印发了《保山市口岸功能提升三年行动方案（2023—2025年）》；目前，正在组织实施猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目、猴桥口岸专用货运通道建设项目、滇滩通道联检楼建设等项目，正在加快推进猴桥口岸进境食用水生动物指定监管场地、进境冰鲜水产品指定监管场地申报建设和进境水果和进境粮食指定监管场地两场合一优化整合申报等工作。三是深入口岸一线开展实地调研5次，赴广西东兴、缅甸密支那、瑞丽考察学习各1次，结合保山口岸规划建设和产业发展实际，拟制印发了《保山市口岸功能提升三年行动方案（2023—2025年）》，助力口岸经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,634,748元，其中：一般公共预算财政拨款15,634,748元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,180,232元，同比下降7.02%，主要原因分析：出口信用保险扶持政策经费减少300,000元；保山市2023年推动经济稳进提质政策资金减少600,000元；2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金减少160,000元；2022年省级境外罂粟替代种植发展专项资金减少120,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,634,748元，其中:本年收入15,634,748元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,634,748元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财务总收入比上年预算减少1,180,232元，同比下降7.02%，主要原因分析：出口信用保险扶持政策经费减少300,000元；保山市2023年推动经济稳进提质政策资金减少600,000元；2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金减少160,000元；2022年省级境外罂粟替代种植发展专项资金减少120,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,634,748元。财政拨款安排支出15,634,748元，其中：基本支出5,822,148元，与上年对比减少782,832元，同比下降11.85%，主要原因分析本年较上年减少在职人员2人，工资福利支出减少；项目支出9,812,600元，与上年对比减少397,400元，同比下降3.89%，主要原因分析项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,979,700元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助等支出。

2.2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行627,900元，主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费等支出。

3.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000元，主要用于参加中国国际进口博览会项目经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休138,600元，主要用于我局离休人员离休费及我局22名离退休人员公用经费开支。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费529,100元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出52,548元，主要用于我局离退休干部生活护理费以及8.13人员生活补助。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤12,600元，主要用于我局去世职工困难遗属补助。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗258,500元，主要用于我局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40,000元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助182,900元，主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,900元，主要用于我局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

12.2160202商业服务业等支出—商业流通事务— 一般行政管理事务200,000元，主要用于支付保山市重要商品市场运行监测服务费及样本企业信息员补助资金200,000元。

13.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务8,800,000元，主要用于支付电子商务发展资金500,000元、保山市2023年推动经济稳进提质政策资金7,230,000元、保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元、两稳一促”项目—保障物资供应和供应链发展补助资金70,000元。

14.2160699商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出500,000元，主要用于外贸发展经费500,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额109,000元，其中：政府采购货物预算16,000元、政府采购服务预算93,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000元，较上年减少11,000元，下降10.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，没有增加或减少。

（二）公务接待费

保山市商务局2024年公务接待费预算为23,000元，较上年减少1,000元，下降4.17%，国内公务接待批次约30次，共计接待约150人次。

减少原因:根据市委市政府过紧日子要求，严控机关运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为70,000元，较上年减少100,00元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，较上年减少100,00元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:根据市委市政府过紧日子要求，严控机关运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.电子商务发展专项资金500,000元，绩效目标：电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，电子商务交易额达130亿元以上。

2.参加中国国际进口博览会补助经费300,000元，绩效目标：按照要求组织保山交易分团参会，为企业搭建交流平台，鼓励企业参展参会积极性，努力完成省、市级下达参会目标任务，完成省商务厅下达不少于上一届报名数单位的目标任务数120个单位、290人。

3.保山市2023年推动经济稳进提质政策资金7,230,000元，绩效目标：根据《保山市人民政府关于印发保山市2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》（保政发﹝2023﹞1号）文件，全面贯彻落实经济稳进提质政策，大力实施市场主体倍增计划，争取实现2024年全市社会消费品零售总额增长10%的目标任务。

4.保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元，绩效目标：按照《保山市人民政府办公室印发关于推进现代物流业高质量发展若干财税政策措施的通知》（保政办发﹝2022﹞16号）中关于“市级设立支持现代物流业高质量发展专项资金用于支持保山物流企业发展，市财政在次年安排专项资金对符合支持条件的物流企业和项目予以支持”的要求，拟对占地面积不少于3万平方米，总投资不低于1亿元的县级物流集散中心，建成投产后给予一次性100万元的奖补。

5.外贸发展经费500,000元，绩效目标：支持培育外经贸市场主体、努力扩大外贸进出口规模，推动全市外经贸工作发展；开展外经贸领域（含口岸等）发展相关的外出学习、检查、调研、实施开展对外贸易及相关业务培训，促进外经贸能力建设；用于外经贸和口岸等调研、服务及业务指导、通关便利化协调，赴外学习培训、沟通汇报工作等相关工作，促进外经贸高质量发展，努力完成省市级下达外经贸年度目标任务，及其他促进全市外经贸领域相关工作，促进服务贸易、跨境电商、边境贸易创新发展等新兴业态发展， 引导进出口协同发展，优化贸易结构，促进内外贸一体化和外经贸高质量发展，全市外贸进出口额年增长5%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2024年机关运行经费安排624,800元，与上年对比减少38,000元，下降5.73%，主要原因分析：因2024年人员减少1人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市商务局资产总额1,057,354.72元，其中，流动资产43,741.64元，固定资产1,013,613.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少282,941.34元，其中固定资产减少297,833.88元，减少的主要原因为固定资产计提折旧，流动资产增加14,892.54元，主要是本年度本年度收到老干支部工作补贴13,200元，另外本年度收入了外来人员缴纳出差伙食费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000630400111