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中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2020〕72号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。

5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，将从五个方面奋力推动机构编制工作高质量发展。

1.坚持围绕“学”的要求，持续加强思想政治建设。一是学出坚定的理想信念。以主题教育为契机，不断加强党的创新理论武装，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”重要要求，切实把主题教育成果转化为坚定理想、指导实践的强大动力。二是学出对党的绝对忠诚。深刻理解“两个确立”的决定性意义，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，深化主观认识、把握实践规律、明确行动方向、推动各项工作。三是学出过硬的政治本领。深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央机构编制委员会第一次会议上的重要讲话精神，坚持党对机构编制工作的统一领导，主动融入服务新发展格局，推动保山机构编制工作高质量发展，做到党的指挥棒到哪里，机构编制工作就跟到哪里。

2.坚持抓住“改”的重点，统筹推进改革提质增效。一是蹄疾步稳推进党政机构改革。严格按照动员部署、制定方案、实施准备、组织实施、验收评估5个步骤，蹄疾步稳推动各项党政机构改革工作落地见效，超前研究改革政策口径、“三定”规定、转隶方案等事项。会同组织、财政、人社等部门及时研究配班子、挂牌子、发章子、落实房子等改革环节，确保按时按质按量完成改革组织实施工作。二是对标要求深化重点领域改革。紧扣党中央和省市委决策部署，一体谋划、一体部署、一体推进议事协调机构精简规范、检验检测机构整合、疾控体制、乡镇（街道）基层管理体制、综合行政执法等重点改革工作，确保各项改革与上级政策要求一致、符合全市经济社会发展需要，切实通过深化改革扫除制约发展的“痛点、堵点”。三是创新举措挖掘工作亮点特色。深入推进党组织书记“领航项目”和编办主任“创新项目”，市级在跨部门动态调整机构编制、提升教育系统编制使用效益、优化完善边疆基层治理体制机制方面，隆阳区在机构编制服务保障教育高质量发展方面，施甸县在“小散弱”事业单位整合撤并方面，腾冲市在医院人员总量管理方面，龙陵县在基层综合执法体制机制试点改革方面，昌宁县在深化乡镇行政管理体制改革方面，探索创新、持续发力，推动全市机构编制工作抓点成典、推典成景。

3.坚持落实“保”的要求，服务保障全市中心大局。一是聚焦发展大局。紧紧围绕保山“3815”战略发展目标，在发展壮大“三个经济”上做好机构编制文章。积极推进高黎贡山国家公园创建，全面加强自然保护地保护管理，有效助力资源经济发展；优化提升开发区管理，通过内部挖潜、健全机制等方式，切实加强开发区机构编制管理效能，有效助力园区经济发展；调整优化边境县、乡两级机构设置、职能配置，有效助力口岸经济发展。二是聚焦民生领域。围绕改善人民生活品质、增进人民福祉的目标，重点锚定“358”目标抓好教育这个关键，实施卫生健康事业高质量发展三年行动补齐医疗这个短板，做好“三农”工作扭住农民和脱贫人口增收这条主线等方面，持续发挥机构编制服务保障作用，着力优化机构编制资源配置，切实增强群众满意度与获得感。三是聚焦基层一线。提升基层治理能力建设，深化乡镇（街道）机构改革，积极推进乡镇（街道）明责赋权扩能工作，进一步优化基层机构编制资源配置，加大各类人员统筹使用管理力度，切实形成机构精简、职能合理、运行高效的管理体系。

4.坚持强化“管”的力度，发挥机构编制刚性约束。一是严格机构编制工作程序。按照《中国共产党机构编制工作条例》规定，严格落实编委工作规则、编办工作细则，进一步规范机构编制动议论证、审议决定、组织实施工作。同时，进一步加强“三定”规定执行情况、编制使用效益、部门核心职能履行情况等评估，加强评估结果运用，促进部门正确高效履职，推动编制资源精准投放、科学配置、创新管理。二是严守机构编制工作底线。坚决守住全市机构限额、领导职数、编制总量“三个不突破”底线。继续加大局部超编消化力度，加强与公务员录用、调动等工作的有效衔接，建立健全长效机制，防止反弹，确保实现2024年底行政总体空编、政法超编逐年减少的目标。加强编外人员规范管理工作，提高编外人员使用效益，合理控制总量规模，切实减轻财政供养负担。三是严肃机构编制工作纪律。树立“编制就是法律”的理念，加大机构编制政策法规宣传力度，切实提高部门领导干部严格遵守机构编制纪律，对不合理的机构编制诉求和“条条干预”行为，坚决挡住、敢于说不。用好机构编制监督检查制度、效能评估制度、工作报告制度，靠法规办事情、抓管理。

5.坚持练就“干”的本领，着力锻造队伍堪当重任。一是加强调查研究，保持求真务实状态。深入基层一线寻找方法、开展工作，推动顶层设计和基层探索良性互动、有机结合，对标对表推改革、从严从紧抓管理、用心用力搞服务，切实控住管好盘活机构编制资源。二是深化“两个革命”，加强作风效能建设。持续推进作风革命、加强效能建设，切实推动自身建设全面进步、全面过硬，提高执行力、提振精气神、加强责任心，推动各项工作任务高质量完成。三是提升能力素养，练就过硬工作本领。着力提升“政治、业务、学习、调研、总结、担当、协作、廉洁”八种能力，打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,471,700元，其中：一般公共预算3,471,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余500元。

与上年对比减少216,700元，同比下降5.88%，主要原因分析：一是单位职工退休1人调走1人，导致人员经费减少194,600元，公用经费减少27,100元；二是党政机构改革经费项目经费增加5,500元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,471,700元，其中:本年收入3,471,200元，上年结转收入500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,471,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少216,700元，同比下降5.88%，主要原因分析：一是单位职工退休1人调走1人，导致人员经费减少194,600元，公用经费减少27,100元；二是党政机构改革经费项目经费增加5,500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,471,700元。财政拨款安排支出3,471,700元，其中：基本支出3,221,200元，与上年对比减少221,700元，下降6.44%，主要原因分析单位职工退休1人调走1人，导致人员经费减少194,600元，公用经费减少27,100元；项目支出250,500元，与上年对比增加5,500元，主要原因分析党政机构改革经费项目经费增加5,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,686,900元，主要用于单位的人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费；

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出250,000元，主要用于党政机构改革项目的调研、会议、培训、劳务等工作支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出600元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出318,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出500元，主要用于公益性岗位人员补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出135,000元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出72,500元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,700元，主要用于公务员工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27,000元，其中：政府采购货物预算8,000元、政府采购服务预算19,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：保山市委编办2023年和2024年均无安排因公出国，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为16,000元，与上年持平，国内公务接待批次约20次，共计接待约130人次。

增减变化原因：保山市委编办坚持厉行节约原则，严格控制相关接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：保山市委编办坚持厉行节约原则，严格控制相关公车标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

党政机构改革经费，绩效目标：一是推进机构职能优化协同高效、提高履职服务能力水平和政法机构改革、综合行政执法改革、乡镇机构改革、园区机构改革等各项改革；二是机构编制实名制信息统计、中文域名注册及网站名称管理完成信息化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排367,900元，与上年对比减少27,100元，主要原因分析单位职工退休1人调走1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额531,091元，其中，流动资产28,101.8元，固定资产501,570.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,419元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少137,905.74元，其中固定资产减少110,536.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165600111