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保山市科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 保山市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程.

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作.

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家,团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化,转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散,封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理,验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

单位共设置5个内设机构，包括：办公室、创新体系建设与成果转化科、工业与高新技术科、农村与社会发展科、科技合作与人才科。

所属单位1个，分别是：保山市科学技术情报研究所。

（三）重点工作概述

2024年，保山市科技局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，深入推进科教兴国战略和创新驱动发展战略实施，进一步转作风、提效能，优化科技管理和服务，加快建设创新型保山，努力为保山经济社会高质量跨越式发展提供有力的科技支撑。

1.全力办好“腾冲科学家论坛”。在市委、市政府的领导下，协调省组委会办公室，联动市级各相关部门，指导帮助腾冲市，落实好省组委会的安排部署，组织好年度、季度、月度的论坛活动。以腾冲科学家论坛为抓手，深入推进“科技入滇进保山”行动，围绕重点产业、重点企业技术需求，积极引入院士专家团队、科研平台、技术成果、科技企业落地合作。

2.全力抓好生物医药产业发展相关工作。发挥好生物医药产业链群专班牵头抓总作用，围绕生物医药产业发展三年行动计划确定的年度目标任务，以腾药产业园、龙头企业、中药材种植（养殖）基地等为重点，协调联动各责任部门抓好各产业板块的推进工作，扎实抓好生物医药产业督办调度、招商推介、一企一策服务、科技创新等工作。

3.全力打好关键核心技术攻坚战。紧扣绿色硅、咖啡、石斛、茶叶等重点产业和高黎贡山保护等重点领域，利用厅市会商合作机制，组织重点企业凝炼一批制约产业发展的关键核心技术，组织策划重点科技创新项目，积极向省科技厅申报争取支持，力争突破一批关键核心技术，抢占未来发展先机。

4.全力抓好科技创新主体培育。按照“创生企、小升高、高变强、强上市”的培育思路，持续组织创新创业大赛，培育创新团队和初创企业，加大科技型中小企业培育力度，构建市级层面高新技术企业培育联动机制，合力推进高新技术企业培育工作。加大对各类科研机构和创新型企业服务的力度，帮助科研机构和企业尽可能享受各类科技扶持政策，引导各类创新主体加大研发投入。同时，努力做好全社会研发投入统计和科技服务业统计工作。

5.全力抓好区域创新体系建设。抓好腾冲、施甸省级乡村振兴科技示范县建设，争取省科技厅在保山布局建设更多的科技示范县和园区基地。引导企业和科研机构加强“产学研”协同，建强一批院士专家工作站和新型研发机构，努力推进绿色硅、咖啡等重点产业研究平台建设，力争实现省级重点实验室“零的突破”。加快省市两级中青年学术和技术带头人、技术创新人才、科技创新团队培养，为科技人才快速成长营造良好的政策环境。

6.全力抓好科技惠民工作。进一步发挥国家和省级科技特派团、科技特派员作用，促进人才下沉、科技下乡、服务三农，发挥好“土专家”、“田秀才”等人才资源，打通科技成果向农村一线转化的“最后一公里”，通过田间地头的培训和示范，带动一大批懂技术有经验的技术型农户增收致富。以科普教育基地建设和“科普讲解大赛”、“科普五进”等品牌科普活动为抓手，不断提升科普工作质量和效能，坚持从青少年抓起、从广大群众抓起、从干部职工抓起，促进公民科学素质提升，为推动保山高质量发展营造浓厚的创新文化氛围。

7.全力提升科技管理工作效能。深入推进“模范机关”建设，促进科技局机关党建与中心业务深度融合，完善“科技项目库”“科技企业库”“科技服务库”“科技人才库”建设，建强“科技服务企业突击队”和“科技服务乡村振兴突击队”，加大科技宣传力度，进一步促进干部队伍作风进转变和业务素质提升。深入落实党风廉政建设责任制，严控“三重一大”事项决策、科技项目管理等风险点，加强在研项目管理和跟踪问效，推动科技管理工作再上新台阶。

8.全力落实意识形态工作责任制。落实意识形态和网络意识形态主体责任、网络安全工作责任制，加强组织领导，压实工作责任，扎实推进意识形态领域各项工作落实到位，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、管理权和话语权，坚决维护意识形态领域安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,987,527.31元，其中：一般公共预算6,408,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,180,000元，上年结转结余399,227.31元。

与上年对比增加2,473,028.13元，增长44.85%，主要原因分析：一是单位职工退休1人，基本支出减少193,800元；二是腾冲科学家论坛补助经费项目经费增加1,000,000元、“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费项目增加364,788元、企业培育—高新技术企业引导补助经费项目增加60,000元、保山市市级科技计划项目经费项目增加300,000元、研发投入经费项目增加700,000元、技术合同认定奖补经费项目增加666,979元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,408,300元，其中:本年收入6,408,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,408,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,386,205.7元，增长27.60%，主要原因分析：一是单位职工退休1人，基本支出减少193,800元；二是腾冲科学家论坛补助经费项目经费增加1,000,000元、企业培育—高新技术企业引导补助经费项目增加60,000元、保山市市级科技计划项目经费项目增加300,000元、研发投入经费项目增加700,000元、“三区”科技人才支持计划补助资金项目减少155,000元、保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费项目减少150,000元、乡村振兴科技专项科技特派员项目经费项目减少50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,987,527.31元。财政拨款安排支出6,408,300元，其中：基本支出3,968,300元，与上年对比减少187,800元，下降4.52%，主要原因分析单位职工退休1人；项目支出2,440,000元，与上年对比增加1,574,005.7元，增长181.76%，主要原因分析：腾冲科学家论坛补助经费项目经费增加1,000,000元、企业培育—高新技术企业引导补助经费项目增加60,000元、保山市市级科技计划项目经费项目增加300,000元、研发投入经费项目增加700,000元、“三区”科技人才支持计划补助资金项目减少155,000元、保山市科学技术情报研究所研发投入工作经费项目减少150,000元、乡村振兴科技专项科技特派员项目经费项目减少50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出1,791,200元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出；

2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出300,000元，主要用于清华海路灯安装费用支出；

2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出2,140,000元，主要用于开展腾冲科学家论坛费用、研发投入费用及高新技术企业引导费用；

2060501科学技术支出—科技条件与服务—机构运行支出1,270,600元，主要用于市情报所事业单位人员经费和公用经费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出132,600元，主要用于离休人员工资和退休公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200元，主要用于事业单位退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出396,700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出162,000元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出78,800元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出125,300元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,900元，主要用于部门工伤、大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出1,000,000元，主要用于开展腾冲科学家论坛费用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额67,000元，其中：政府采购货物预算34,000元、政府采购服务预算33,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:保山市科学技术局2023年和2024年均无安排因公出国，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市科学技术局2024年公务接待费预算为8,000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

增减变化原因：保山市科学技术局坚持厉行节约原则，严格控制相关接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。

增减变化原因：保山市科学技术局坚持厉行节约原则，严格控制相关公车标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.研发投入目经费，绩效目标：认真贯彻落实《云南省人民政府关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的实施意见》（云政发〔2016〕86号）精神，积极营造众创、众包、众扶、众筹（简称“四众”）良好发展环境，构建大众创业万众创新支撑平台。

2.腾冲科学家论坛筹备经费，绩效目标：开展科学家论坛筹，网络安全升级。

3.“科技入滇”常态化机制试点州市补助经费，绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及总书记考察云南重要讲话精神，深入落实习近平总书记关于“越是欠发达地区，越需要实施创新驱动发展战略，欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援机制来增加科技力量”等重要论述，主动服务和融入国家“一带一路”科技创新行动计划，全面落实省委省政府“3815”战略目标和保山市委“3815”战略，推进创新型保山建设。

4.保山市市级科技计划项目经费，绩效目标：为贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和对科技创新重要论述，坚持新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，按照省委“3815”战略目标，大力推进创新型保山建设、强化科技创新部署，围绕保山市委、市政府中心工作和“十四五”科技创新发展规划。

5.企业培育—高新技术企业引导补助经费，绩效目标：一是挖掘“科技入滇”需求40项；二是2024年服务高企通过认定17家以上（其中：新认定9家以上），2025年培育企业申报通过认定26家以上；三是新培育企业获授权或受让专利52个以上（2个/户）；四是开展“一企一策”培训两天两场，培训人员100余人，邀请市级专家6名到五县（市、区）开展培训。

6.技术合同认定奖补经费，绩效目标：根据云南省科技厅《关于下达2024年度技术合同认定登记计划的通知》要求，认真开展科技成果转化、技术合同认定登记等工作，预计年内完成科技成果评价30项，技术合同认定登记培训一期，培训50人，成果转化实用技术培训人数300人，完成2024年技术合同成交额4亿元。

7.创新创业大赛经费，绩效目标：组织一场创新创业大赛一场，推荐申报云南省创新创业大赛10个企业团队，弘扬创新创业文化，营造创新创业氛围。充分调动企业创新创业的积极性，主动性和创造性，进一步激发全社会创新创业活力。通过大赛促进科技创新和成果转化，有效推动科技型中小企业创新发展，打造保山市经济发展新引擎，促进创业带动就业，推进创新型保山建设。

8.保山市云药之乡产业服务体系创新及应用专项资金，绩效目标：按照项目实施要求，与云南省农业科学院药用植物研究所共同建设云药之乡（保山市）中药材产业技术服务体系，为中药村产业发展的供需方、创新性企业等提供信息发布、检验检测、产业发展动态、技术咨询、技术评估、投融资等专业化服务，促进保山市中药村产业高质量发展。

9.乡村振兴科技专项科技特派员项目经费，绩效目标：8名项目申报人员将分别前往隆阳区、施甸县、腾冲市，开展培训24期，培训人员1300余人。宣传有关农业的法律法规和党在农村的方针、政策；负责受援单位当年农作的试验示范推广计划，主要栽培技术措施，开展新品种、新技术的引进试验，示范推广和创新；提供农村经济管理技术咨询服务，深化和提升农技水平，挖掘和培养新的农技能力，真正成为农村科技播种人，成为先进生产力代表者，提高科技资源配置的有效性和科技服务成效，巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接。

10.其他运转—保山市科技成果转移转化平台建设经费，绩效目标：科技成果登记及转化共10项，认定保山市院士专家工作站、创新团队、中青年学术和技术带头人和技术创新人才等30人，农村实用技术培训300人次，登记技术合同交易额4亿以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市科学技术局2024年机关运行经费安排266,300元，与上年对比减少7,100元，主要原因分析单位职工退休1人，2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市科学技术局资产总额6,921,610.04元，其中，流动资产1,365,895.59元，固定资产825,661.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150元，其他资产0元，受托代理资产4,729,903.08元。与上年相比，本年资产总额增加4,729,045.91元，其中固定资产减少183,379.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000330600111