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保山市归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 保山市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市归国华侨联合会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市归国华侨联合会是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、海外交流部、基层工作部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习教育，推进主题实践活动。深入开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动。制定实施年度调研项目3项、市级部门“服务群众、服务基层、服务企业”三服务清单9项、领导班子“重大民生实事计划”4件、行业系统“为民服务清单”3件、党员干部个人为民办实事清单22件。党组理论学习中心组集中学习8次，开展“第一议题”学习7次，“一月一条例”学习8次，讲党课2次，组织开展传承杨善洲精神“五个一”现场教学活动1次。先后到五县（市、区）侨联、重点侨乡、“侨胞之家”和侨资侨属企业走访调研，下基层17天。赴昆明，拜访云南省侨联、省侨商会和省南侨机工历史研究会，汇报对接、争取项目3次。向上争取资金27万元，完成任务数17万元的158.8%。

2.加强自身建设，不断夯实事业根基。一是圆满完成侨联换届。扎实做好168名代表、31名委员的推荐和资格联审工作，如期召开保山市第五次归侨侨眷代表大会，选举产生保山市侨联第五届委员会班子，包括主席1名、专职副主席2名、兼职副主席3名，聘请海内外顾问29名。二是加强机关党建。制发《保山市侨联党支部2022年机关党建工作要点》和《保山市侨联党支部2022年“基层党建质量深化拓展年”重点项目清单》。完成党支部换届，共召开组织生活会1次，开展谈心谈话1次，开展“主题党日”活动8次，不断推进“模范机关”建设。三是加强党风廉政建设。深入学习贯彻各级纪委全会精神，始终把政治建设摆在首位，抓实党风廉政建设和反腐败斗争主体责任和领导班子成员“一岗双责”，持之以恒正风肃纪，严肃党内政治生活，强化干部监督管理，巩固拓展风清气正的良好氛围。截至目前，共召开党风廉政建设专题会议2次，开展廉政风险防控排查1次，开展廉政提醒谈话1次，开展“廉政家访”活动1次，开展警示教育3次。

3.深化为侨服务，广泛凝聚侨心侨力。一是开展慰问救助。春节期间，全市侨联系统共走访慰问侨界群众570户，发放慰问金30余万元。在龙陵县龙新乡勐冒社区举行大学新生助学金发放仪式，为12名大学新生每人发放1000元的助学金，帮助他们减轻家庭负担，坚定学习信念，更好完成学业。二是加强基层组织建设，围绕党委政府的中心工作，针对侨界群众的需求，打造各类具有侨联特色的服务项目和品牌活动，不断拓展侨联组织为大局服务和为侨服务的功能。2022年建成基层组织4个，侨胞之家10个，实现县级侨联组织全覆盖；基层侨联组织实现应建尽建、应覆盖尽覆盖。三是开展“云端”联谊。举办“亲情中华”网上营3期，组织印尼、缅甸和美国的664名海外华裔青少年参营，共享学习传承中华优秀传统文化。四是开展侨法宣传。联合市法学会、市普法办举办“云南省法治宣传边关行—保山行”2期，开展专题讲座14场次，摆放宣传展板30余块，发放各类宣传材料9千余份，宣传面1.6万人次，普及《宪法》《民法典》《保山市涉边违法犯罪特点及防范》及有关涉侨法律政策，营造知侨法、用侨法、护侨益的守法氛围。市侨联2021年度法治建设考评获“优秀”等次。五是开展“中医惠侨”送医送药义诊活动，组织市中医医院内科、外科、妇产科、骨伤科、针推科、儿科等12个科24名医生，为群众们义诊，并举办“运动养生十要”知识讲座，免费接诊500余人，免费发放药品价值1.4万元。

4.讲好侨乡故事，持续打造文化品牌。一是完成梁金山奋“豆”故事展览调研、方案策划、文字编辑、图片筛选等工作。二是编辑出版云南侨乡文化系列丛书《伊江岁月》，记录保山籍缅华侨党领导人匡沛兴、朱家璧、王思科和段古秋等先辈故事，填补中共缅甸华侨党的历史研究空白。三是完成云南公路馆和滇西抗战纪念馆2个“中国华侨国际文化交流基地”的申报工作。四是利用“保山侨联”微信公众号、“保山市侨联”快手视频号等各种新媒体宣传推介保山，上半年发布公众号34期，快手短视频19期。五是组织海外华裔青少年参加“爱云南i Yun nan”短视频征集大赛，6名缅甸腊戌果文中学学生荣获优秀奖。

5.注重统筹协调，全力服务发展大局。一是做好联谊推介工作。5月31日，市侨联拜访云南省侨商会，发放了保山招商宣传册，介绍了保山咖啡、石斛、茶叶和康养等产业情况，诚邀省侨商会赴保考察兴业、康养度假。7月4日至8日，组织在国内投资兴业的10名海外华侨，承办海外侨胞故乡行——走进保山活动，并与市投资促进局举办了招商推介会，让更多的海外侨胞走进保山、了解保山、喜欢保山。二是做好定点帮扶。到腾冲市西源街道盈水社区开展党建工作调研2次，帮助解决社区党总支书记长期空缺的难题，选好配强“领头雁”。坚决落实好“四个不摘”政策，聚焦低保对象、特困人员、易返贫致贫人员等低收入人员，开展返贫监测和帮扶救助。深化基层治理，协调资金5万元用于加强社区法治建设。春节期间，向社区群众发放价值5千余元的被子、慰问金等。三是全力做好全国文明城市等创建工作。按照市委市政府的统一部署，统筹人力物力，做好全国文明城市、全国民族团结进步示范市和市域社会治理现代化试点等创建工作，不折不扣落实好网格单位责任，定期组织人员到社区参与志愿服务活动，与社区一起开展背街小巷清理、疫情防控登记排查、创文入户宣传等工作。截至目前，共开展创文志愿服务活动7次，开展创民知识集中宣传1次，开展“4·15国家安全教育日”集中宣传活动1次。

2022年，在省第十一次归侨侨眷代表大会上，保山市侨联被云南省侨联、省人力资源和社会保障厅评为“云南省侨联系统先进集体”，成为受表彰的3个州市侨联之一。保山市侨联和领导班子2021年度综合考评为“优秀”等次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,015,300元，其中：一般公共预算2,015,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少11,400元，同比下降0.56%。主要原因分析：1.2023年退休1人，人员经费减少53,300元；2.落实过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出，公用经费减少6,800元；3.2023年新增编辑出版《侨乡保山》第11期项目1个，项目经费增加48,700元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,015,300元，其中:本年收入2,015,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,015,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少11,400元，同比下降0.56%。主要原因分析：1.2023年退休1人，人员经费减少53,300元；2.落实过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出，公用经费减少6,800元；3.2023年新增编辑出版《侨乡保山》第11期项目1个，项目经费增加48,700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,015,300元。财政拨款安排支出2,015,300元，其中：基本支出1,865,300元，比上年预算减少60,100元，同比减少3.12%，主要原因分析：2024年落实过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出，行政运行减少54,000元；退休1人，行政单位离退休增加600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少6,900元、行政单位医疗减少1,700元、公务员医疗补助增加2,000元、其他行政事业单位医疗支出减少100元；项目支出150,000元，比上年预算增加48,700元，同比增长48.08%，主要原因分析：2024年新增编辑出版《侨乡保山》第11期经费50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行支出1,548,000元，主要用于本部门行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费；

2013405统战事务—华侨事务支出150,000元，主要用于本部门华侨事务经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于本部门退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出178,300元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗―行政单位医疗支出76,600元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出55,200元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,200元，主要用于其他行政事业单位医疗。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额61,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算58,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为30,000元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）7人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市归国华侨联合会2024年公务接待费预算为5,000元，与上年持平。国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费35,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市归国华侨联合会2024年度共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排150,000元。

1.华裔青少年夏令营、对外联谊经费100,000元，绩效目标：开展海外华裔青少年夏（冬）令营等活动，形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。开展侨界重点人士联谊联络，进一步增进海外侨胞家国情怀，涵养侨力资源，弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事，提高国家文化软实力。绩效指标：2024年开展华裔青少年夏令营活动5期，组团出访缅甸或老挝1次，开展重要节庆文化联谊活动1次，进一步涵养侨力资源，传播中华文化。

2.编辑出版《侨乡保山》第11期经费50,000元，绩效目标：编辑出版《侨乡保山》第11期，全方位展现新时代归侨侨眷参与疫情阻击战、乡村振兴工作中的突出作为和保山的历史人文、华侨故事、民风民俗。绩效指标：2024年编辑出版《侨乡保山》第11期800册，2024年10月底前完成，大力推介保山、弘扬中华文化，扩大中华文化的影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2024年机关运行经费安排236,700元，较上年减少6,800元，下降2.79%。主要原因分析：2024年办公费8,340元，比上年同期增加2,740元；水费2,660元，比上年同期增加1,360元；电费5,300元，比上年同期增加1,300元；邮电费15,000元，比上年同期增加1,000元；手续费1,200元，比上年同期减少200元；差旅费10,000元，比上年同期减少7,000元；公务接待费5,000元，与上年持平；会议费3,000元，与上年持平；工会经费37,600元，比上年同期减少900元；福利费300元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平；其他交通费用105,000元，比上年同期减少5,700元；其他商品和服务支出3,000元，比上年同期增加600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市归国华侨联合会资产总额398,811.73元，其中，流动资产31,637.29元，固定资产367,174.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,809.97元，其中流动资产增加18,425.19元，固定资产减少78,235.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000143500111